| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 495.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FATURA 881595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4300.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 1400.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, NA CONTA Nº 41925-7 (IPTU II), PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 6700.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, NA CONTA Nº 71027-7, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 6400.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 41408.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP - 1% ARRECADACAO RECEITA TRIBUTARIA MENSAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000016 | 02/01/2020 | 69820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 12ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 791/2019/SME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 1400.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 1810.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (BRACO, PRESILHAS, OLEO, VEDADORES, ABRACADEIRAS E SEMI-EIXO-LE) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 450.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 446.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO/2020 E OUTRAS TAXAS), REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSJ-0940, RENAVAM 1175346354, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 5500.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020, DA CONTA BANCARIA Nº 28.117-4 (RECURSOS PROPRIOS 15% APLICACAO EM SAuDE), DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 3960.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO), REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2019 A 11/01/2020, CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO E NOTA FISCAL DA EMPRESA. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 60122/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 2997.92 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE BATISTA - CARTAO DO SUS: 708 8007 4475 2410, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 3500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020, NA CONTA BANCARIA Nº 624077-9, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 7606.32 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 748.50 | 00008233308420 | LEONARDO DA CRUZ AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, LEONARDO DA CRUZ AMARO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000018 | 03/01/2020 | 1501.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS GRAFITE) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 16/2020/SME, REQUISICAO 5573. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000019 | 03/01/2020 | 12425.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS E LAPIS GRAFITE) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 14/2020/SME, REQUISICAO 5572. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000020 | 03/01/2020 | 26659.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR (APONTADOR DE LAPIS, BORRACHA, CADERNO DE 12 MATERIAS E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 13/2020/SME, REQUISICAO 5577. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000021 | 03/01/2020 | 64185.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR (CADERNO DE 12 MATERIAS, CANETA E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 15/2020/SME, REQUISICAO 5578. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000022 | 03/01/2020 | 24332.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR, BRINQUEDOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDATICO (BLOCOS PARA MONTAR, REGUA, TINTA GUACHE E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 19/2020/SME, REQUISICAO 5579. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272019 | 0000017 | 03/01/2020 | 10000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA E PREVIDENCIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00027/2019 E CONTRATO Nº00149/2019 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2020 | 7983.96 | 00002848785454 | JOSEFA GOMES BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL RELATIVA A ACAO INDENIZATORIA - ACIDENTE DE TRANSITO - TRANSPORTE ESCOLAR COM MORTE DE ALUNA - PROCESSO Nº 0001313-80.2012.815.0131. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2020 | 332.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2020 | 70.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7539, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2020 | 4000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE ACESSO A OUTRAS POLITICAS PuBLICAS PROPORCIONANDO AMPLIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E REDUCAO DOS RISCOS SOCIAIS; CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2020 | 883.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRETICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE JOAO PESSOA DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2020 | 1558.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DE JOAO PESSOA DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 300.00 | 00005853874438 | AUR?NEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2020 | 460.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A EMPRESADE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA, ELMAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000032 | 06/01/2020 | 11035.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR, BRINQUEDOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDATICO (BLOCOS PARA MONTAR, CADERNO DE DESENHO, GIZ DE CERA E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 20/2020/SME, REQUISICAO 5580. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000033 | 06/01/2020 | 14436.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE LENCOL 140X2,20M, DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 31/2020/SME, REQUISICAO 5588. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000034 | 06/01/2020 | 101.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000035 | 06/01/2020 | 77.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2020 | 352.10 | 00080526870478 | JACINTO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL AO SR. JACINTO FERREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 12/04/2019, PELO MOTIVO DE TER SIDO EXONERADO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, ONDE O MESMO OCUPOU O CARGO CONTRATADO DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUN. DE SAuDE - MAT. 15722. CONTROLE DE PROCESSO ADMIN. N° 038/2020 E MEMORANDO N° 088/2020 DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 2000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP, 1% DA RECEITA DA CIDE RETIDA NA FONTE, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 1500000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 500000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 1221.93 | 00009655604497 | ANA BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO DA PARCELA DE 2019 DO PMAC - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - LEI MUNICIPAL N° 2.379/2015, EM FAVOR DA SERVIDORA CONTRATADA ANA BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA, AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO (ACD), MATRICULA 15.672, EM RAZAO DA RESCISAO CONTRATUAL TER OCORRIDO 08/11/2019, ANTES DO PROCEDIMENTO DE LIBERACAO DE PAGAMENTO DO PMAQ, CF DOCUMENTACAO EM ANEXO. PROCESSO ADMIN. N° 024/2020 E MEMOR. N° 09/2020 DA SEC. ADMINISTRACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 5000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2020 | 200.00 | 00001514247488 | THIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 200.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0000040 | 07/01/2020 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2020 | 31.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA Nº 3531-7544 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2020 | 67.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA Nº 3531-7544 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2020 | 79.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA Nº 3531-7544 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 394.27 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2020 | 228.90 | 00019116705491 | MARIA ELIANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2020 | 230.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 106.00 | 00009887503410 | LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE THYFFANNY LAUANNY FERREIRA DA SILVA, MENOR DE IDADE, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE DEMANDA JUDICIAL IMPETRADA POR SUA GENITORA, A SENHORA LUZIA DA SILVA SOUZA. MEMORANDONº 003/2020/SMS, NOTA FISCAL DOS MEDICAMENTOS E COPIA DO PROCESSO N° 0800667-90.2019.8.15.0131, DA 5ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DANTAS LIMA - CARTAO DO SUS: 706 0033 6334 8448, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2020 | 1000.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DEZ CESSOES DERMATOLOGICAS DA PACIENTE JAILZA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 219.725.164-34, HAJA VISTA QUE O PROCEDIMENTO TEM NECESSIDADE EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2020 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 01/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2020 | 2091.99 | 00012591529442 | DAVI EMANUEL BEZERRA DE LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUICAO DE IMPOSTO (ITBI) DE IMOVEL (INSCRICAO 009623-7), POR TER SIDO COMPROVADO, ATRAVES DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, A QUAL CONSTA O NOME DO ANTIGO PROPRIETARIO, QUE A TRANSACAO NAO FOI EFETIVADA. CONFORME PARECERJURIDICO 017/2019 E ENCAMINHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2020 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS (PUBLICACOES DE DOCUMENTOS NO JORNAL) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000053 | 08/01/2020 | 7982.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, LAPIS GRAFITE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 12/2020/SME, REQUISICAO 5571. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000055 | 08/01/2020 | 21158.40 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA E RECUPERACAO DE EDIFICACOES (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 04/2020 E REQUISICAO Nº 5566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000056 | 08/01/2020 | 5029.48 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL TINTA, PAPEL LAMINADO, COLA, GRAMPEADORES, FOLHA EVA, PAPEL OFICIO, ORGANIZADOR, ADAPTADOR WIRELESS E OUTROS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 003/2020 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2020 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000060 | 08/01/2020 | 242.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000082 | 09/01/2020 | 991.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGENDA, ALCOOL GEL, COLA, ESTABILIZADOR, PAPEL OFICIO, PASTAS E OUTROS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2020 DO SETOR DE COMPRAS,AUTORIZACAO DE COMPRA N° 003/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2020 | 600.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 6X6 DESTINADOS AO EVENTO CIRANDA DE SAuDE REALIZADOS NO SITIO COCOS, CONFORME MEMORANDO N° 005/2020 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 005/2020 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000065 | 09/01/2020 | 919463.74 | 07195191000133 | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICAO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM 19 (DEZENOVE) VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1048128-35/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000066 | 09/01/2020 | 2196.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000067 | 09/01/2020 | 69.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2020 | 483.15 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE TAXA DE CONTRIBUICAO EMPREENDER, DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NuCLEO 3, DE 06 (SEIS) SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS - PB. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR-TD-PLANO DE ACAO ARTICULADA-TRANSFERÊNCIA DIRETA. CONTRATO N° 00152/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2020 | 2560.36 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE TAXA DE CONTRIBUICAO EMPREENDER, DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NuCLEO 3, DE 06 (SEIS) SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS - PB. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR-TD-PLANO DE ACAO ARTICULADA-TRANSFERÊNCIA DIRETA. CONTRATO N° 00152/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2020 | 2194.99 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE TAXA DE CONTRIBUICAO EMPREENDER, DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NuCLEO 3, DE 06 (SEIS) SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS - PB. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR-TD-PLANO DE ACAO ARTICULADA-TRANSFERÊNCIA DIRETA. CONTRATO N° 00152/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2020 | 4500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO, FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0000064 | 09/01/2020 | 1000.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2020 | 395.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA ME ASSITENCIA SOCIAL (CRAS II), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2020 | 25.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFOME DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2020 | 25.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFOME DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2020 | 70.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFOME DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2020 | 39.92 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2020 | 39.92 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000097 | 15/01/2020 | 27500.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO ESCOLAR: CAMISA E SHORT), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO 026/2020 E REQUISICAO 5587. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000098 | 15/01/2020 | 3560.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO ESCOLAR: CAMISA E SHORT), PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO 024/2020 E REQUISICAO 5584. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000103 | 15/01/2020 | 40000.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA 0 KM, CG 160 START DA MARCA HONDA. DESTINADO A PREMIACAO DO IPTU 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO 004/2020 -CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2020 | 809.86 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (JG PASTILHAS, ABRACACEIRA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E LUBRIFICANTES) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2020 | 360.14 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA, LIMPEZA DO A/C, LIMPEZA DE BICOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.957.524-26, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2020 | 3000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. CIRO PEREIRA DE SOUSA, DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME DOCUMENTACAO - MEMORANDO N°015 DO GABINETE DO SECRETARIO COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE SERVICO, BEM COMO A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ALDO SOARES DE SOUSA - CPF: 314.915.704-82, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2020 | 2300.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA PARA O PACIENTE FRANCISCO XAVIER DE SOUSA - CARTAO DO SUS: 702 9005 3903 8973, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2020 | 165.16 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENCA DE VALOR CORRESPONDENTE AO PROGRAMA EMPREENDER DESCONTADO EM DUPLICIDADE, A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000101 | 15/01/2020 | 320.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2020 | 90.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE AMELIA ESTRELA, ONDE O IMOVEL EM QUESTAO FORNECEU A ENERGIA ELETRICA NECESSARIA A REFORMA DA REFERIDA UBS. O IMOVEL SITUA-SE NA RUA VITORIA BEZERRA, N° 100, BAIRRO SAO FRANCISCO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000113 | 15/01/2020 | 562.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.679.678-06, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2020 | 850.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS (KIT DE PECAS FI, ANEL DE VEDACAO E OLEO MOTOR SRINTER EUROS 5W30 229.51) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA QSF-2803, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2020 | 640.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/2020, PARA PARTICIPAR DA II EDICAO DA FORMACAO DE PREGOEIROS, PROMOVIDA PELO GRUPOVERITAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2020 | 2577.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2020 | 1189.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURA 880195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2020 | 800.00 | 26957388000107 | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO EVENTO "II EDICAO DA FORMACAO DE PREGOEIROS", PROMOVIDA PELO GRUPO VERITAS, EM NOME DO SERVIDOR RENATO FILGUEIRA ALVES, PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. CONFORME OFICIO 011/2020EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2020 | 8540.00 | 21951073000139 | GILDIVAN MARTINS DE FIGUEIREDO 00092647448 | VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSAS ECOBAG DESTINADAS AOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 0040/2020/SME, DV 0002/2020 E REQUISICAO 5593. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS , REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2019 A 20/01/2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/2019 A 20/12/2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2020 | 1895.00 | 00031491782404 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE CURSO DENOMINADO "A ARTE EM CROCHÊ, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA: JOAQUIM ABILIO ABRANTES, CONFORME MEMORANDO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2020 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000126 | 20/01/2020 | 7375.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO ESCOLAR: CAMISA E SHORT), PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO 023/2020 E REQUISICAO 5583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000127 | 20/01/2020 | 8568.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO ESCOLAR: CAMISA E SHORT), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO 025/2020 E REQUISICAO 5585. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000136 | 20/01/2020 | 64185.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR (CADERNO DE 12 MATERIAS, CANETA E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 15/2020/SME, REQUISICAO 5578. AJUSTE DO EMPENHO 21/2020, EMPENHADO NO DIA 03/01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000137 | 20/01/2020 | 24332.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR, BRINQUEDOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDATICO (BLOCOS PARA MONTAR, REGUA, TINTA GUACHE E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 19/2020/SME, REQUISICAO 5579. AJUSTE DO EMPENHO 22/2020, EMPENHADO NO DIA 03/01/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000142 | 20/01/2020 | 11035.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR, BRINQUEDOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDATICO (BLOCOS PARA MONTAR, CADERNO DE DESENHO, GIZ DE CERA E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 20/2020/SME, REQUISICAO 5580. AJUSTE DO EMPENHO 32/2020, EMPENHADO NO DIA 06/01/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000146 | 20/01/2020 | 27500.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO ESCOLAR: CAMISA E SHORT), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO 026/2020 E REQUISICAO 5587. AJUSTE DO EMPENHO 97/2020, EMPENHADO NO DIA 15/01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2020 | 8540.00 | 21951073000139 | GILDIVAN MARTINS DE FIGUEIREDO 00092647448 | VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSAS ECOBAG DESTINADAS AOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 0040/2020/SME, DV 0002/2020 E REQUISICAO 5593. AJUSTE DO EMPENHO 123/2020, EMPENHADO NO DIA 16/01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2020 | 800.00 | 00006599219446 | JUCICLEIDE FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE CONTRIBUICAO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DAS MAES DOS AUTISTAS DE CAJAZEIRAS, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "TERAPIA NUTROLOGICA PARA AUTISTAS", NO DIA 16 DE JANEIRO/2020, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - JAGUARIBE /JOAO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2020 | 254.00 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A SUDEMA, REFERENTE A TAXA DE LICENCA RELATIVA A PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, DE CONTRATO Nº 105921256/2018, CONFORME MEMORANDO 003/2020 E GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012019 | 0000129 | 20/01/2020 | 4000.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. CONTRATO N° 60116/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000135 | 20/01/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), PRESTADOS PARA A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2020 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DEZ CESSOES DERMATOLOGICAS DA PACIENTE JAILZA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 219.725.164-34, HAJA VISTA QUE O PROCEDIMENTO TEM NECESSIDADE EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2020 | 950.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PLACA CONTROLADORA DE 06 CANAIS DO ESTRO COM TROCA DE COMPONENTES DA PLACA, E DA PLACA CONTROLADORA DE 08 CANAIS DE SINALIZADORES LATERAIS E CENTRAL, DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SOCORRO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 357.120.314-34, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000139 | 20/01/2020 | 69.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000140 | 20/01/2020 | 166.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II (CAPS II), RUA BONIFACIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000141 | 20/01/2020 | 131.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000143 | 20/01/2020 | 70.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000144 | 20/01/2020 | 107.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000145 | 20/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000147 | 20/01/2020 | 519.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2020 | 20000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, DE DEZ PARCELAS, DO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE SUBVERCAO SOCIAL, AO ATLETICO CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.865/2020 E OFICIO 012/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0000149 | 28/01/2020 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2020 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RECIBOS DE ENVIO DE DADOS DO SISTEMA SIHD E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2020 | 1472.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042019 | 0000154 | 28/01/2020 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0000155 | 28/01/2020 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0000156 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092019 | 0000157 | 28/01/2020 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 237, CENTRO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60126/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082019 | 0000159 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2020 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2020 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2020 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2020 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2020 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2020 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2020 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2020 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2020 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2020 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2020 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2020 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2020 | 650.23 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, VELA IGNICAO E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2020 | 248.77 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA NOS SERVICOS DE REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2020 | 5500.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO Nº 0800714-35.2017.8.15.0131, CONFORME TERMO DE ACORDO RETRO, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FORNECEDOR VIA MED LTDA, PARA PAGAMENTO EM 32 PARCELAS MENSAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000174 | 28/01/2020 | 92.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000177 | 28/01/2020 | 77.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000175 | 28/01/2020 | 154.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2020 | 562.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA- CRC/PB, DO CONTADOR MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA DE MORAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2020 | 448.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTA A ENERGIA ELETRICA DO CCA DO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000176 | 28/01/2020 | 96.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2020 | 300.00 | 00002512677419 | GEANE DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2020 | 200.00 | 00000282757139 | MARTA CRISTINA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2020 | 300.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2020 | 200.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2020 | 200.00 | 00006890762401 | KARILENE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2020 | 266.00 | 00008722575413 | JO?O POAULO FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2020 | 250.00 | 00005364416429 | JAQUELINE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2020 | 1200.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOLDERES E PANFLETOS PARA O EMPREENDIMENTO CAJAZEIRAS I, DO PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2020 | 11000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2020 | 460.00 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR LUCAS ANDRADE ALVES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM ESCRITORIO DE REPRESENTACAO E TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO 105/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO CEMITERIO DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO N° 005/2020/SP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2020 | 3400.00 | 00025203002487 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A TITULO DE INDENIZACAO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESES NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019, EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO FRANCISCO ALVES, POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE INFORMACAO NA FREQUÊNCIA DO MESMO, CONFORME MEMORANDO Nº 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2020 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO, CONFORME MEMORANDO Nº 102/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2020 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SENHORA ANASTACIA BORGES BENTO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM ESCRITORIO DE REPRESENTACAO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO 105/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022018 | 0000178 | 29/01/2020 | 114847.09 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (PORTE 1), NO BAIRRO AGROVILA, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N° 60002/2018 E CONTRATO N° 60110/2019-CPL. | 00022019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000180 | 29/01/2020 | 1282.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000181 | 29/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA ACADEMIA DE SAuDE DA PRACA DO XAMEGAO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE OLINDINA MENDES BARBOSA - CPF: 015.180.024-39, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DEJOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2020 | 25000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE BATISTA - CPF: 016.624.245-40, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 330.00 | 00020247187879 | FRANCIMAR ALVCES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS PORTAS DE VIDRO DA UBS DO BAIRRO SAO JOSE. DOCUMENTACAO, COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 16371.30 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO/POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV 60003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 7254.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MANUTENCOES EFETUADAS NOS EQUIPAMENTOS: ANALISADOR BIOQUIMICO A15 E MICROSCOPIO BINOCULAR CX41, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV 60002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 24076.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 356986.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 33128.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 362048.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 22986.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 27747.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000236 | 30/01/2020 | 10834.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTSAL, BOLA DE CAMPO E TROFEU E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO 01/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 5765.52 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 04/2020 – PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 5748.26 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 04/2020 – PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 5748.26 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 04/2020 – PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 665.33 | 00002353509401 | MARIA APARECIDA DE SALES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, MARIA APARECIDA DE SALES FRANCISCO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000239 | 30/01/2020 | 18298.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 33ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, RENAULT FLUENCE DE PLACA: AZO - 0598, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº08/2020 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2020 | 550000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2020, REFERENTE LOTACOES DIVERSAS. ACORDON° 00561/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2020 | 40000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 200 MESES REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2020, REFERENTE LOTACOES DIVERSAS. ACORDON° 00563/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 300.00 | 00011606484419 | TAMIRES ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA MANOEL GONCALVES DA SILVA (SITIO CATOLE), COM DUAS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (PORT/MAT), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 240.00 | 00010825936489 | LUANNE PESSÔA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA (CATOLE), COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (OFICINAS), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 450.00 | 00010082887489 | CAIO THAWAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES, COM TRÊS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (PORT/MAT), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTOAO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2020 | 300.00 | 00012028099445 | MANOEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS (BOQUEIRAO), COM DUAS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (PORT/MAT), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2020 | 240.00 | 00010128057432 | ERIOSVALDO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS (BOQUEIRAO), COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (OFICINAS), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2020 | 160.00 | 00070981096492 | ALEXANDRO SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS (BOQUEIRAO), COM DUAS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (OFICINAS), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2020 | 400.00 | 00010452853400 | RENAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES (TRÊS TURMAS) E MATIAS DUARTE ROLIM (DUAS TURMAS), COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (OFICINAS), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2020 | 240.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA (SITIO PATAMUTE), COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (OFICINAS), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 787586.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTACAO 43). CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 10460.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB), LOTACAO 43 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000224 | 30/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA ACADEMIA DE SAuDE DA PRACA DO XAMEGAO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 1640.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FLUTAMIDA, MELOXICAM + DEFLAZACORT + HIDROXCLOROQUINA, CURCUMINA CAPS, SILIMARINA E OUTROS) PARA OS PACIENTES JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA - PROCESSO N° 0003692-23.2014.815-0131, MARIA IEDA SEVERO - PROCESSO N° 0003782-31.2014.815-0131, VANECICLEIDE S. LEITE - PROCESSO N° 0800224-42.2019.8.15.0131 E PEDRO ESTRELA DE ALBUQ. - PROCESSO N° 0803490-37.2019.8.15.0131, HAJA VISTA QUE TRA-SE DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 78922.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JANEIRO/2020, PARA EMISSAO DE RG´S JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 94/2020 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 230.00 | 00005919602490 | KLEYLSON DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JANEIRO/2020, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC. CONFORME MEMORANDO Nº 93/2020 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 100.00 | 00008181138473 | AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 250.00 | 00009499674403 | FABIANA CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 200.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 70000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 930.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MOURA,324 COMFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 631.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MOURA,324 COMFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00070874213444 | RAYARA ARA?JO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, EM APOIO CULTURAL A RAYARA ARAUJO DE MOURA, QUE IRA SE APRESENTAR NA SELETIVA DO "THE VOICE BRASIL" EM SALVADOR - BA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 20000.00 | 29409467000171 | UNIÃO CAJAZEIRENSE CARNAVALESCA CULTURAL DE BLOCOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRUBUICAO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM MINI TRIO ELETRICO PARA DESFILE DOS BLOCOS (BLOCO CAFUCU, IMPRENSADOS, DINDIN DE CAJA, AMELIA NUNCA MAIS E BLOCO DAS VIRGENS) NO CARNAVAL 2020 DE CAJAZEIRAS, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 008/2020 - SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2020 | 8365.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTACAO 371, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2020 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2020 | 4000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE ACESSO A OUTRAS POLITICAS PuBLICAS PROPORCIONANDO AMPLIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E REDUCAO DOS RISCOS SOCIAIS; CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2020 | 100.00 | 00008412083440 | FRANCISCO NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2020 | 250.00 | 00010867273470 | FABIOLA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000304 | 31/01/2020 | 50000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIO PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR REGIME DE DIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO MANTIDO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2020 | 14385.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2020 | 41437.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROGRAMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 28, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2020 | 5362.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2020 | 26832.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 373, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2020 | 4000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2020 | 14015.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV , CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2020 | 12807.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2020 | 14497.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2020 | 24725.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2020 | 7999.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000343 | 31/01/2020 | 7009.65 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADOS,ARROZ, ALMONDEGAS. PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLECENTE (CCA). CONFORME REQUISICAO 5614/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000344 | 31/01/2020 | 2597.44 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADOS,ARROZ, BISCOITO, CAFE SOLuVEL. PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I). CONFORME REQUISICAO 5615/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2020 | 31141.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000351 | 31/01/2020 | 1189.87 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COMO AGUA SANITARIA,ALCOOL ETILICO. PARA A CASA DE ACOLHIMENTO MARILHA MEIRELES. CONFORME REQUISICAO 5616/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000352 | 31/01/2020 | 5273.31 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADOS,ARROZ, ALMONDEGAS. PARA A CASA DE APOIO. CONFORME REQUISICAO 5639/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2020 | 13105.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000355 | 31/01/2020 | 19288.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADOS,ARROZ, ALMONDEGAS. PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUISICAO 5651/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2020 | 11628.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - LOTACAO 372, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000333 | 31/01/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 33ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2020 | 113791.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2020 | 50000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A ACOES DE SAuDE (RPV), DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 28614.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2020 | 35000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE/FMS JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2020 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO FORD FIESTA FLEX DE PLACA QFF-8727, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2020 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO FORD FIESTA FLEX DE PLACA QFF-8727, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2020 | 2603.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2020 | 6500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 368, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000332 | 31/01/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 33ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2020 | 13458.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2020 | 17310.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 353, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2020 | 24188.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 10, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 10149.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 311, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000329 | 31/01/2020 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 33ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT 4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2020 | 12685.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 28 BICICLETAS (23 ARO 26 E 5 ARO 12) QUE SERAO SORTEADAS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS - PB, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO Nº41/2020/SME, REQUISICAO 5613 E DV0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000257 | 31/01/2020 | 13493.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº32/2020 E REQUISICAO Nº 5605. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000258 | 31/01/2020 | 10426.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE LENCOL 1,40X2,20M, DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 48/2020/SME, REQUISICAO 5601. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000259 | 31/01/2020 | 14410.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, DIGITALIZACAO A1 E A4; ENCADERNACAO 12MM; PLOTAGENS A1 E PLASTIFICACAO DE OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO Nº 028/2020/SME E REQUISICAO Nº 5595. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000260 | 31/01/2020 | 8123.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE TOALHA 65X120M, DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 30/2020/SME, REQUISICAO 5586. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2020 | 532411.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTACAO 42), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2020 | 1649.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 42 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2020 | 704008.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTACAO 44) , CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 12365-X DESTA EDILIDADE, NO DIA 31/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2020 | 5557.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTACAO 44 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2020 | 9346.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LOTACAO 29, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2020 | 166269.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTACAO 33, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2020 | 162150.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE) - LOTACAO 29, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2020 | 15684.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTACAO 35, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2020 | 41731.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTACAO 36, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000328 | 31/01/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 33ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.CONFORME MEMORANDO Nº 39/2020 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2020 | 1056.83 | 00023767677415 | FRANCISCO QUINTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO QUINTINO SOBRINHO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2020 | 120286.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 07, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 24901.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 310, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00004645033450 | FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000327 | 31/01/2020 | 1112.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (FAIXA EM LONA 440G E PAINEL EM METALON E ADESIVO COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº06/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000330 | 31/01/2020 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 33ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000349 | 31/01/2020 | 20512.39 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PREDIOS PuBLICOS, NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0000358 | 31/01/2020 | 43244.39 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 830358/2016/MCIDADES /CEF, 19 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS. RELATIVOAO 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2018- CPL, EM ANEXO. REEMPENHADO EM 2020 EM RAZCAO DE TER SIDO PAGO COM A FONTE DE RECURSOS DIVERGENTE DA EMPENHADA EM 2019. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2020 | 115713.85 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVA A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PROCESSO Nº 000562/2018 - PARCELA 21/60, CONFORME - GRPM EM ANEXO. PARCELA A SER PAGA COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2020 | 6961.08 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVA A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PROCESSO Nº 000564/2018 - PARCELA 21/60, CONFORME - GRPM EM ANEXO. PARCELA A SER PAGA COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2020 | 2967.29 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVA A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PROCESSO Nº 000560/2018 - PARCELA 21/60, CONFORME - GRPM EM ANEXO. PARCELA A SER PAGA COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 9500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2020 | 187658.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 06, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 24437.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 308, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. , FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2020 | 1676.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONSELHO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 31514.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 24032.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 316, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 14204.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 317, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000354 | 31/01/2020 | 1822.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (FAIXA EM LONA 440G E PAINEL EM METALON 440G), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO Nº10/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2020 | 34588.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 02, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 11107.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 301, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2020 | 0.60 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NE 134/2020 DO PAGAMENTO A SUDEMA, REFERENTE A TAXA DE LICENCA RELATIVA A PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, DE CONTRATO Nº 105921256/2018, CONFORME MEMORANDO 003/2020 E GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000331 | 31/01/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 33ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº002/2020 - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2020 | 29036.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 16039.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 314, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2020 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADESD DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. , FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2020 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADESD DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. , FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2020 | 53959.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 04, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 25163.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 304, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2020 | 9039.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTACAO 369, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2020 | 14300.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2020 | 113340.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2020 | 94737.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2020 | 3473.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2020 | 214791.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2020 | 10399.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2020 | 14820.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2020 | 14693.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2020 | 33506.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2020 | 18165.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 77420.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 68258.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2020 | 118676.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2020 | 14862.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2020 | 10256.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO DE VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO (10 DIAS) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE PERIODO EM QUE O IMOVEL PERMANECEU A DISPOSICAO DOMUNICIPIO DURANTE 10 DIAS APOS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO, NO PERIODO DE 01/07/2019 a 10/07/2019, CONFORME DOCUMENTACAO: PROCESSO ASMINISTRATIVO N° 01/2020-SMS E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0000296 | 31/01/2020 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 006/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0000298 | 31/01/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 006/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0000299 | 31/01/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDON° 006/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0000359 | 31/01/2020 | 13200.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 05/01/2020 A 05/02/2020, PERFAZENDO11 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIOS NOMINAIS DE PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0000368 | 03/02/2020 | 55811.90 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0000369 | 03/02/2020 | 67100.12 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2020 | 2800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADESD DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. , FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NFS. 1009861 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272019 | 0000363 | 03/02/2020 | 10000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA E PREVIDENCIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00027/2019 E CONTRATO Nº00149/2019 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisicao de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000362 | 03/02/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE 1, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 09/2020/SME, AD00001/2020 E TERMO DE COMPROMISSO - FNDE/PAR Nº 201900805-4 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2020 | 17250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - CONTROL ID - REP IDCLASS BIO PROX ASK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DISPENSA N° DV60001/2020 ECONTRATO N° 60003/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000366 | 03/02/2020 | 1062.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O BOLSA FAMILIA- VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. COMFORME A REQUISICAO N°5609, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000367 | 03/02/2020 | 2120.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS I. VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTARE PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. COMFORME A REQUISICAO N° 5606 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2020 | 150.00 | 00006784495462 | LUÖZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2020 | 300.00 | 00008537207462 | JOSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2020 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2020 | 3093.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. COMFORME A REQUISICAO N°5608,5607, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2020 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL0 - SCFV, DURANTE O PERIODO DE20 DE DEZEMBRO/2017 A 20 DE JANEIRO/2020, REFERNTE A 33º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM/ONIX PLACA OFH -3141, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO/2017 A 20 DE JANEIRO/2020, REFERNTE A 33º PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2020 | 2920.24 | 16907746000113 | DETRAM-MG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 REFERENTE AO VEICULO RENAULT MASTER FUR L3H2 (VAN DE ACESSIBILIDADE) DE PLACA QQT-0998, RENAVAM 01178660246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2020 | 230.00 | 00003299361406 | JOSEANE SILENE DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª JOSEANE SILENE DA COSTA MACIEL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "NOVO FUNDEB: UM DESAFIO", CONFORME MEMORANDO 53/2020/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2020 | 150.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR.MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO EVENTO "NOVO FUNDEB: UM DESAFIO", NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2020 NA CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME MEMORANDO 60/2020/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2020 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS (PUBLICACOES DE DOCUMENTOS NO JORNAL) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2020 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2020 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022017 | 0000378 | 04/02/2020 | 22250.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO DO DEBITO DO OXIGÊNIO COM LISTA NOMINAL DOS PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0000379 | 04/02/2020 | 8000.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATORIO DO DEBITO DO OXIGÊNIO COM LISTA NOMINAL DOS PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022017 | 0000380 | 04/02/2020 | 2800.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002), DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0000381 | 04/02/2020 | 1840.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002), DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0000382 | 04/02/2020 | 16810.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELACEDRUL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000388 | 05/02/2020 | 8123.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE TOALHA 65X120M, DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 30/2020/SME, REQUISICAO 5586. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000389 | 05/02/2020 | 10426.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE LENCOL 1,40X2,20M, DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 48/2020/SME, REQUISICAO 5601. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000390 | 05/02/2020 | 3560.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO ESCOLAR: CAMISA E SHORT), PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO 024/2020 E REQUISICAO 5584. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2020 | 300.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR.MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, A SERVICO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, PARA CONDUZIR, POR ENCAMINHAMENTO, PARA UMA CONSULTA A PACIENTE CAMILA RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2020 | 5009.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLECENTE-CCA VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOSDESTE PROGRAMA. COMFORME A REQUISICAO N°5621 e 5626, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000400 | 07/02/2020 | 1185.90 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADOS, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE. PARA O PRAGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME REQUISICAO 5627/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000401 | 07/02/2020 | 4323.44 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADOS, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE. PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUISICAO 5624,5628/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000403 | 07/02/2020 | 430.33 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO AGUA SANITARIA,ALCOOL ETILICO,ESPONJA DUPLA FACE CX C/60. PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUISICAO 5635/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000398 | 07/02/2020 | 7375.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO ESCOLAR: CAMISA E SHORT), PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO 023/2020 E REQUISICAO 5583. AJUSTE DO EMPENHO126/2020, EMPENHADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2020 | 6486.86 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGENDAS E DIARIO DE CLASSE (CRECHE E PRE-ESCOLAS). COMFORME MEMORANDO 58/2020, DV 006/2020 E REQUISICAO 5619 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000408 | 07/02/2020 | 43830.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO ESCOLAR: CAMISA E SHORT) E CAMISETAS PARA CAMPANHA DE MATRICULAS, PROJETO "BUSCA ATIVA" E EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO 057/2020 E REQUISICAO 5620. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000391 | 07/02/2020 | 16400.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO MUNCK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº25/2020 E REQUISICAO Nº 5639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000392 | 07/02/2020 | 10800.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO BASCULANTE, TIPO CACAMBA ), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº26/2020 E REQUISICAO Nº 5640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2020 | 1000.00 | 18134761000100 | SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA COMUNICACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PREGOEIROS, PROMOVIDO POR ALMANAQUE GESTAO, EM NOME DAS SERVIDORAS ANA THEREZA ROCHA GONCALVES E DENYZE GONCALO FURTADO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10, 11E 12 DE FEVEREIRO DE 2020, EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME OFICIO 020/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0000395 | 07/02/2020 | 8000.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2020 | 1330.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DO EVENTO DE APRESENTACAO DAS TRÊS AMBULANCIAS, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONSELHO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2020 | 6900.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, NA CONTA Nº 71027-7, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2020 | 435.85 | 00001024054411 | KEYLLA RENEE SIMÕES CARTAXO LIMA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA DE 2019 DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - LEI MUNICIPAL N° 2.379/2015, HAJA VISTA QUE A SERVIDORA EM QUESTAO, MAT. 000341, COM LOTACAO NA UBS JOAO BOSCO B. BARRETO,ENCONTRA-SE ATUALMENTE SOB REGIME DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E CONSTATADO A REALIZACAO DAS ATIVIDADES INERENTES NO PERIODO PROPORCIONAL CALCULADO. MEMORANDO N° 026/2020 - SMS, OFICIO N° 021/2020 - SADM E PROC. ADM. N° 056/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2020 | 56028.11 | 00394544000185 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N° 813175/2014 - CEF CONV. AMPLIACAO POLICLINICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA BANCARIA N° 00647177-0. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2020 | 110.00 | 11410048000194 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (REPOSICAO) PARA MUNUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 250 TENERE / HONDA CG 150 FAN ESI, PERTENCENTES AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 009/GABINETE/SMSE ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012019 | 0000396 | 07/02/2020 | 41164.31 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N° 60001/2019 E CONTRATO N° 60123/2019-CPL. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2020 | 854.00 | 11410048000194 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MUNUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 250 TENERE / HONDA CG 150 FAN ESI, PERTENCENTES AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 009/GABINETE/SMS E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2020 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO GOMES DE ALENCAR - CPF: 703.036.284-56, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ROSANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 249.273.388-27, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000414 | 10/02/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000416 | 10/02/2020 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II (CAPS II), RUA BONIFACIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2020 | 176000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2020 | 27600.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK, DESTINADO AOS TRABALHOS NO DESENVOLVIMENTO FISICO, INTELECTUAL E SOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS BAIRROS DE CAJAZEIRAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 27.600,00, EM 12 (DOZE) PARCELAS DE R$ 2.300,00, DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000431 | 10/02/2020 | 379.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000432 | 10/02/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000433 | 10/02/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000434 | 10/02/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2020 | 800.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DOS PARA-CHOQUES (DESAMASSAMENTO - FUNILARIA E PINTURA LATERAL) REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-3217, PERTENCENTE AO SAMU. NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000439 | 10/02/2020 | 3365.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA) DE JUAZEIRO DO NORTE - CE PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAuDE DO MUNICIPIO, O SR. ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO, VIAGEM ESTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2020 | 478.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA- CRC/PB, DO CONTADOR MUNICIPAL JOSE GILMAR DE LIRA , COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2020 | 393.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (e-CPF A3 DE 3 (TRÊS) ANOS EM TOKEN), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2020 | 393.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (e-CPF A3 DE 3 (TRÊS) ANOS EM TOKEN), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2020 | 350.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (e-CNPJ A3 DE 1 (UM) ANO EM TOKEN), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2020 | 350.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (e-CNPJ A3 DE 1 (UM) ANO EM TOKEN), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000410 | 10/02/2020 | 3281.34 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA) DE JOAO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, PARA VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2020 | 1228.74 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA) DE JOAO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS - PB, PARA VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2020 | 4750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO, FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000430 | 10/02/2020 | 2216.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA) DE JOAO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, PARA VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2020 | 460.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PREGOEIROS, PROMOVIDO POR ALMANAQUE GESTAO. CONFORME OFICIO 021/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2020 | 460.00 | 00006103799414 | ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PREGOEIROS, PROMOVIDO POR ALMANAQUE GESTAO. CONFORME OFICIO 021/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2020 | 320.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2020 | 230.00 | 00002029931403 | MARIA SONIA B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª MARIA SONIA BRAGA RODRIGUES, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 136/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2020 | 230.00 | 00005919602490 | KLEYLSON DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SRº KLEYLSON DA SILVA FORMIGA, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE CONDUZIR A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E A EQUIPE DA SECRETARIA QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 61/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2020 | 160.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2020 | 30.65 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II), LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRENTES, S/N BAIRRO PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000435 | 10/02/2020 | 25000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REFORMAS E REPAROS E RETALJAMENTOS COM A DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA NAS EDIFICACOES PARA O CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CCA), PARA MELHOR ATENDER O PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2020 | 2650.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADE DESPORTIVA NA CATEGORIA KARATE COM OS USIARIOS DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME SOLICITACAO E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2020 | 2650.00 | 00006828252470 | HARICSON FERREIRA VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADE MUSICO INTRUMENTAL COM OS USUARIOS DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME SOLICITACAO E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000444 | 10/02/2020 | 5273.31 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIO COMO: (ACHOCOLATADO EM PO, ALHO SEM TRANCA, ALMONDEGA, ARROZ COMUN) PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO- PIO X, CONFORME REQUISICAO: 5625 EM AMEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000448 | 10/02/2020 | 2494.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PERMANENTE PARA INFORMATICA ( MONITOR DE LED 15,6, GABINETE COMPPLETO: INTEL 2.41GHZ DUAL CORE PLACA MAE ON-BOARD,4GB MEMORIA DDR3,HD 1TB SATA GRAVADOR DVD-RW 22X SATA GABINETE ATX C/FONTE, MOUSE TECLADO E UM HD EXTERNO DE 750GB USB 3.0. DESTIANDO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA FORNECER INFORMACOES SOBRE O PROGRAMA PARA O USUARIOS, CONFORME REQUISICAO N° 5598. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000471 | 11/02/2020 | 8950.51 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPIDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APONTADOR DE LAPIS, COLA BRANCA E CANETA MARCADOR) PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS I ), COMFORME REQUISICAO 5652/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000472 | 11/02/2020 | 9292.01 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPIDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APONTADOR DE LAPIS, COLA BRANCA E CANETA MARCADOR) PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS II ), COMFORME REQUISICAO 5654/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000473 | 11/02/2020 | 2816.34 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPIDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APONTADOR DE LAPIS, COLA BRANCA E CANETA MARCADOR) PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ), COMFORME REQUISICAO 5655/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000474 | 11/02/2020 | 5642.56 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPIDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APONTADOR DE LAPIS, COLA BRANCA E CANETA MARCADOR) PARA O SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), COMFORME REQUISICAO5656/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000475 | 11/02/2020 | 351.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPIDIENTE (PAPEL OFICIO A4) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( PSB ), COMFORME REQUISICAO 5655/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2020 | 200.00 | 00002660653330 | MARIA DELITE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2020 | 972.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFOME MEMORANDO E CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022019 | 0000468 | 11/02/2020 | 4000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE ACESSO A OUTRAS POLITICAS PuBLICAS PROPORCIONANDO AMPLIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E REDUCAO DOS RISCOS SOCIAIS; CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000454 | 11/02/2020 | 1480.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, DIGITALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2020 E REQUISICAO Nº 5631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2020 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2020 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2020 | 550.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2020 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2020 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2020 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2020 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2020 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2020 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2020 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2020 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2020 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2020 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2020 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000451 | 11/02/2020 | 260.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO Nº 54/2020 E REQUISICAO Nº 5645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000453 | 11/02/2020 | 394.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO, CLIPPAPEL OFICIO A4), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO 50/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000476 | 11/02/2020 | 25500.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE, PARA GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000455 | 11/02/2020 | 197.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF 901, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 10ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO 18/2020 E REQUISICAO 5638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000452 | 11/02/2020 | 2588.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO, CLIP, CORRETIVO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO 06/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2020 | 550.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2020 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2020 | 550.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2020 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2020 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2020 | 550.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2020 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2020 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2020 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2020 | 550.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2020 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2020 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2020 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2020 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2020 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2020 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2020 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2020 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2020 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2020 | 30000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 de 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2020 | 200.00 | 00070513778411 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2020 | 250.00 | 00067474233487 | FRANCISCO CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2020 | 200.00 | 00098129120453 | GENILDA FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2020 | 200.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2020 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2020 | 188.21 | 00008797624462 | LUCIANA DE SOUZA RAMOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0000510 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2020 | 310.00 | 00010379566486 | FABRICIANA DAIRLA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2020 | 500.00 | 00008400035445 | PABLO FABRÍCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A EXPEDICAO DE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) QUE INFORMA CARGA DE ENERGIA DA PRACA DOS BLOCOS, LOCALIZADA NA RUA GERMINIANO DE SOUZA (PRACA DO XAMEGAO), EM NOME DE PABLO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. CONFORME MEMORANDON° 16/2020/SECULT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2020 | 500.00 | 00008400035445 | PABLO FABRÍCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A EXPEDICAO DE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) QUE INFORMA CARGA DE ENERGIA PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA 2020, NA AVENIDA CORONEL JUVÊNCIO CARNEIRO, EM NOME DE PABLO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. CONFORME MEMORANDON° 15/2020/SECULT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2020 | 122.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 52712 E CONTRATO Nº 9912447692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2020 | 320.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, O SRº CICERO ERNANY ALVES QUERINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA HABITACIONAL RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COMO RECREADORA PARA AS RENIOES DO PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00012158366435 | GEOVANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA HABITACIONAL RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COMO RECREADORA PARA AS RENIOES DO PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2020 | 900.00 | 00004263947479 | LUIZ ANTONIO BATISTA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA HABITACIONAL RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA "GESTAO CONDOMINIAL" PARA AS RENIOES DO PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2020 | 20000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, DE DEZ PARCELAS, DO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE SUBVERCAO SOCIAL, AO ATLETICO CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.865/2020 E OFICIO 020/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000538 | 14/02/2020 | 1560.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GABINETE COMPLETO (PROCESSADOR INTEL 2.41GHZ, DUAL CORE, PLACA MAE ON-BOARD, MEMORIA DE 4GB DDR3), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 10ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO 20/2020 E REQUISICAO 5646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000526 | 14/02/2020 | 61040.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0000528 | 14/02/2020 | 62500.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCACAO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000530 | 14/02/2020 | 26700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCACAO MENSAL, A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, EXERCICIO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000539 | 14/02/2020 | 197.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF 122, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO 68/2020 E REQUISICAO 5649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000537 | 14/02/2020 | 305.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX COLORIDA E MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2020 E REQUISICAO Nº 5650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000516 | 14/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA ACADEMIA DE SAuDE DA PRACA DO XAMEGAO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000517 | 14/02/2020 | 7205.35 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: (ACHOCOLATADO, ALHO SEM TRANCA, ALMONEGAS, ARROZ COMUN) PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOCALIZADO NA RUA AV JOCA CLAUDINO,S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES CONFORME REQUISICAO: 5630 EM AMEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2020 | 200.00 | 00087399687404 | DANIELE TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2020 | 200.00 | 00006198593770 | RENATA CRISTINA LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2020 | 200.00 | 00003075360414 | MARILENE HERONDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2020 | 200.00 | 00071338392450 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2020 | 150.00 | 00006784495462 | LUÖZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2020 | 250.00 | 00000071301399 | LUCIA DE FATIMA PAULINO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2020 | 285.00 | 00098134922449 | FRANCINEIDE DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PASSAGEM, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2020 | 150.00 | 00001514247488 | THIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2020 | 300.00 | 00098129120453 | GENILDA FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AGUA E LUZ, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2020 | 220.00 | 00003756760405 | JOSEFA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AGUA E LUZ, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2020 | 200.00 | 00043705162420 | SANDRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AGUA E LUZ, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2020 | 631.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020 CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000443 | 14/02/2020 | 1197.02 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: (AGUA SANITARIA, ALCOOL ETILICO EM GEL, COLHER DESCARTAVEL) PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO- PIO X, CONFORME REQUISICAO: 5623 EM AMEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000534 | 14/02/2020 | 5000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA FERREIRA BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM. CONFORME CONTRATO Nº 00103/2019 - CPL. EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000555 | 17/02/2020 | 3293.16 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPIDIENTE (ALCOOL 1L, APONTADOR DE LAPIS, COLA BRANCA E CANETA MARCADOR,CORRETIVO ATIMA) PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ), COMFORME REQUISICAO 5658/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE INFORMACAO DE CARGA DA ESTRUTURA DO CARNAVAL DE RUA 2020, A SER REALIZADO NA RUA JUVÊNCIO CARNEIRO, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO N° 014/2020/SECULT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE INFORMACAO DE CARGA DA ESTRUTURA DO CARNAVAL DE RUA 2020, A SER REALIZADO NA PRACA DOS BLOCOS, LOCALIZADA NA RUA GERMINIANO DE SOUZA (PRACA DO XAMEGAO), CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO N° 013/2020/SECULT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2020 | 631.50 | 00008400035445 | PABLO FABRÍCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A EXPEDICAO DE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) QUE INFORMA CARGA DE ENERGIA DA PRACA DOS BLOCOS, LOCALIZADA NA RUA GERMINIANO DE SOUZA (PRACA DO XAMEGAO), EM NOME DE PABLO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. CONFORME MEMORANDON° 16/2020/SECULT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2020 | 631.50 | 00008400035445 | PABLO FABRÍCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A EXPEDICAO DE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) QUE INFORMA CARGA DE ENERGIA PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA 2020, NA AVENIDA CORONEL JUVÊNCIO CARNEIRO, EM NOME DE PABLO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. CONFORME MEMORANDON° 15/2020/SECULT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0000546 | 17/02/2020 | 2160.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS NOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60056/2017. ADITIVO N° 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2020 | 9.50 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE INVESTIMENTO (624.082-5), NA DATA DE 31/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2020 | 153.00 | 00002509376462 | FRANCISCA ELDIMAR GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AGUA E LUZ, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2020 | 110.00 | 00007464986407 | MARIA DE LOURDES MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AGUA E LUZ, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2020 | 200.00 | 00010137443498 | OSCILANY DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2020 | 250.00 | 00009499674403 | FABIANA CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2020 | 150.00 | 00010238369471 | JOCICLEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2020 | 200.00 | 00003700972466 | ROGERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ENERGIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2020 | 200.00 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2020 | 295.93 | 00019116705491 | MARIA ELIANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AGUA E ENERGIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000561 | 18/02/2020 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000563 | 18/02/2020 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2020 | 60500.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO Nº 0800714-35.2017.8.15.0131, CONFORME TERMO DE ACORDO RETRO, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FORNECEDOR VIA MED LTDA, PARA PAGAMENTO EM 32 PARCELAS MENSAIS. EMPENHO GLOBAL PARA EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2020 | 1200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000560 | 18/02/2020 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000565 | 18/02/2020 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000581 | 18/02/2020 | 26659.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR (APONTADOR DE LAPIS, BORRACHA, CADERNO DE 12 MATERIAS E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 13/2020/SME, REQUISICAO 5577. AJUSTE DO EMPENHO 20/2020, EMPENHADO NO DIA 03/01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000564 | 18/02/2020 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRACAS, ILUMINACAO PuBLICA, CEMITERIOS E OUTROS, EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2020 | 4100.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. , FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000558 | 18/02/2020 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PREDIOS PuBLICOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA: QFF8747, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA: QFF8747, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA: QFF8747, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA: QFF8747, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA: QFF8747, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2020 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA: QFF8747, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA: QFF8747, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2020 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA: QFF8747, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA: QFF8747, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2020 | 550.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000562 | 18/02/2020 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2020 | 12807.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000586 | 19/02/2020 | 1062.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O BOLSA FAMILIA- VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. COMFORME A REQUISICAO N°5609, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE INFORMACAO DE CARGA DE ENERGIA DOS BRINQUEDOS, LOCALIZADOS NA PRACA DOM JOAO DA MATA, QUE IRAO FUNCIONAR DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2020. CONFORME MEMORANDO N° 017/2020/SECULT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082020 | 0000598 | 19/02/2020 | 150000.00 | 33642055000154 | RITA DE CASSIA URPIA LIMA E SILVA | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA CHEIRO DE AMOR, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO 00044/2020 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2020 | 2028.37 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 023/2020 – PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2020 | 2022.30 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 0232020 – PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2020 | 2022.30 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 023/2020 – PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2020 | 8900.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2020 | 3040.00 | 14008485000174 | FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (01 PLACA VIBRATORIA PV-2000, 01 COMPACTADOR DE SOLO, 01 BETONEIRA 400 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000590 | 19/02/2020 | 5699.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA LISO, FITA ADESIVA, GRAMPO E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 113/2020/SME, REQUISICAO 5682. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2020 | 4680.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO 59/2020, DV0005/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5668. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000593 | 19/02/2020 | 57854.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E AJUDANTE, ELETRICISTA, PINTOR E OUTROS), PARAREPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 46/2020 E REQUISICAO Nº 5664. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000595 | 19/02/2020 | 21026.40 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E AJUDANTE, ELETRICISTA, PINTOR E OUTROS), PARA REPAROS, REFORMA, RETELHAMENTO E PINTURA DAS ESCOLAS DO CAMPO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME MEMORANDO Nº 38/2020 E REQUISICAO Nº 5663. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000596 | 19/02/2020 | 55581.20 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E AJUDANTE, ELETRICISTA, PINTOR E OUTROS), PARA MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 008/2020 E REQUISICAO Nº 5662. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000597 | 19/02/2020 | 12250.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS DE COZINHA (COLHER PLASTICA, COPO PLASTICO E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 74/2020/SME, REQUISICAO 5672. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000589 | 19/02/2020 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2020 | 200.00 | 00062024080308 | MARCIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA,EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2020 | 1580.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BANDA MUSICAL PARA ANIMACAO DO CARNAVAL SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO NO QUE ACONTECERA NO DIA 20/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2020 | 940.00 | 27459511000122 | APRIMORAR SERVIÇOS EDUCACIONAIS E PALESTRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BRINQUEDOS COMO CAMA ESLATICA,PISCINA DE BOLAS E ESCORREGADOR. PARA ANIMACAO DO CARNAVAL SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO NO QUE ACONTECERA NO DIA 20/02DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2020 | 300.00 | 00010065227433 | JUAN EMERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000618 | 20/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2020 | 640.00 | 00002112638424 | FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE | REFERENTE RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SRA. FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PORTARIA N° 105.2020.CCS1, CORRESPONDENTE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2020, PARA PARTICIPACAO NA 8ª OFICINA DO PROJETO "E AGORA, GESTOR?" REALIZADO NA SEDE DO COSEMS-PB E REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO SOBRE O HRC, CONFORME DOCUMENTACAO E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000612 | 20/02/2020 | 6870.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PAINEIS E BANNERS (PAINEL EM METALON 440G, BANNER 500X300CM E BANNER EM LONA 440G EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADOS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO Nº80/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5674. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000613 | 20/02/2020 | 3500.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PVC E ADESIVOS EM QUALIDADE FOTOGRAFICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº81/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5675. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2020 | 4300.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES DUPLEX 332 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº43/2020/SME E REQUISICAO 5667. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2020 | 17228.00 | 32813903000188 | VALTERLINS LACERDA DOS SANTOS 98132113420 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 71/2020/SME, DV0007/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5666. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000619 | 20/02/2020 | 1540.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PAINEIS E BANNERS (PAINEL EM METALON 440G E BANNER EM LONA 440G EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADOS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO Nº51/2020E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5673. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2020 | 188476.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTACAO 33, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2020 | 177123.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE) - LOTACAO 34, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2020 | 931669.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTACAO 43). CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2020 | 34087.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB), LOTACAO 43 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2020 | 1500.00 | 33277923000144 | ASSOCIACAO CRISTA EVANGELICA DA PARAIBA & CONVENCAO NACIONAL DE IGREJAS INDEPEND | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO CRISTA EVANGELICA DA PARAIBA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB PARA QUE SEUS MEMBROS (60 PESSOAS) PARTICIPEM DE UM RETIRO E CONHECER O PROJETO "OPERACAO RESGATE',PARA FUTURAMENTE IMPLANTAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME OFICIO 03/2020 E LEI Nº 2.806 DE 04 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000615 | 20/02/2020 | 1306.08 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, CONFORME OFICIO 027/2020 E REQUISICAO Nº 5653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062020 | 0000601 | 20/02/2020 | 4000.00 | 27945222000133 | AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430 | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA CELIA MELLO, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO 00042/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092020 | 0000602 | 20/02/2020 | 13000.00 | 07728465000102 | BCM - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA FLAVIO PIZADA QUENTE, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO 00045/2020 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000603 | 20/02/2020 | 6000.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA PAGODAO SA, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO 00039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042020 | 0000604 | 20/02/2020 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA GILSON MANIA, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO 00040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052020 | 0000605 | 20/02/2020 | 75000.00 | 07322432000168 | BAIANIDADE PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA BANDA MEL, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072020 | 0000606 | 20/02/2020 | 5000.00 | 07728465000102 | BCM - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA LUAN PAKERO, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO 00043/2020 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102020 | 0000608 | 20/02/2020 | 140000.00 | 19370140000180 | 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELI | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA BIQUINI CAVADAO, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO 00037/2020 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112020 | 0000609 | 20/02/2020 | 20000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA RAMON SCHINAYDER, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO 00046/2020 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122020 | 0000610 | 20/02/2020 | 25000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUCOES E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA DODO PRESSAO, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO 00047/2020 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132020 | 0000611 | 20/02/2020 | 30000.00 | 33177519000107 | JM UNLIMITED GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA JM PUXADO, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO 00048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2020 | 500.00 | 00008400035445 | PABLO FABRÍCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE INFORMACAO DE CARGA DE ENERGIA DOS BRINQUEDOS, LOCALIZADOS NA PRACA DOM JOAO DA MATA, QUE IRAO FUNCIONAR DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2020, EM NOME DE PABLO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. CONFORME MEMORANDO N° 018/2020/SECULT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000624 | 20/02/2020 | 167092.96 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, COMPREENDENDO: SISTEMAS DE SOM, ILUMINACAO E PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONSTAGEM, ALEM DE BANHEIROS QUIMICOS INSTALADOS NOS LOCAIS DOS EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO CARNAVAL/2020. CONFORME MEMORANDO 19/2020 – SECULT E REQUISICAO 5697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2020 | 150.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR.MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, A SERVICO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, PARA CONDUZIR, POR ENCAMINHAMENTO, A SECRETARIA RAELSA BORGES DE ALMEIDA, NO DIA21 DE FEVEREIRO/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2020 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADESD DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. , FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NFS. 1010304 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000631 | 21/02/2020 | 117800.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO (USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO, COM EMULSAO ASFALTICA RL 1C, PO DE PEDRA E BRITA 19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 35/2020 E REQUISICAO Nº 5698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000632 | 21/02/2020 | 52440.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO (USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO, COM EMULSAO ASFALTICA RL 1C, PO DE PEDRA E BRITA 19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 36/2020 E REQUISICAO Nº 5699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000629 | 21/02/2020 | 6374.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BALDE, COPOS DESCARTAVEIS, GRAMPEADORES, COLA, PAPEL OFICIO, PASTAS, TOALHAS E OUTROS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 12/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2020 | 5250.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS (CURCUMINA 500MG, PROBIOTICOS 20 BILHOES UFC, HIDROXCLOROQUINA 200MG + MELOXICAN 7,5MG + DEFLAZACORT 7,5MG + FAMOTIDINA 40MG, PREGABALINA 150MG + CICLOBENZAPRINA 5MG + FAMOTIDINA 40MG, FLUTAMIDA 250MG E OUTROS) PARA OS PACIENTES JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA, MARIA IEDA SEVERO, VANECICLEIDE S. LEITE E PEDRO ESTRELA DE ALBUQUEQUE, PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0000628 | 21/02/2020 | 21047.16 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 15/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0000630 | 21/02/2020 | 16810.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELACEDRUL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2020 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2020 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2020 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2020 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2020 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2020 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2020 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2020 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2020 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2020 | 455.15 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTORES, LAMPADAS, TOMADAS, CANALETAS, FILTRO DE LINHA, DESENGRIPANTE SPRAY, LIMPA CONTATO E OUTROS), DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA Nº41/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2020 | 5004.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISETAS DE MALHA PV - TAMANHO PADRAO - GOLA CARECA) DESTINADO A SALA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 36/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000660 | 27/02/2020 | 23625.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000653 | 27/02/2020 | 1165.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, PAPEL COLOR SET, EVA LISO, ELASTICO. PILHAS E QUADRO BRANCO), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 13/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000677 | 27/02/2020 | 1744.50 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 12/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000667 | 27/02/2020 | 27884.42 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 05/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000664 | 27/02/2020 | 18254.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2020 | 15401.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTACAO 35, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2020 | 53489.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTACAO 36, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000663 | 27/02/2020 | 38814.24 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 01/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000668 | 27/02/2020 | 7409.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA INGLESA, CEBOLA E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO 96/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5685. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000669 | 27/02/2020 | 6225.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA INGLESA, CEBOLA E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO 97/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5686. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000670 | 27/02/2020 | 3869.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA INGLESA, CEBOLA E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO 98/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5687. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000680 | 27/02/2020 | 94.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000681 | 27/02/2020 | 37.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4419, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000682 | 27/02/2020 | 52.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000683 | 27/02/2020 | 34084.98 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, BISCOITO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 90/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5704. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000684 | 27/02/2020 | 27211.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE, BISCOITO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 91/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5705. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000685 | 27/02/2020 | 19776.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, BISCOITO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 94/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5708. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000686 | 27/02/2020 | 364.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE, BISCOITO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 93/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000687 | 27/02/2020 | 3254.89 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE, BISCOITO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 92/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000688 | 27/02/2020 | 16366.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, CREME DENTAL INFANTIL, DETERGENTE NEUTRO E OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 95/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5709. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000675 | 27/02/2020 | 5402.37 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 10/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000673 | 27/02/2020 | 1939.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MINICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 08/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000666 | 27/02/2020 | 12991.02 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000678 | 27/02/2020 | 11.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000679 | 27/02/2020 | 11.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000676 | 27/02/2020 | 1595.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 11/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000671 | 27/02/2020 | 3528.67 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 06/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2020 | 250.00 | 00002978620498 | REGINALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000665 | 27/02/2020 | 13966.81 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 03/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000672 | 27/02/2020 | 2865.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 07/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000674 | 27/02/2020 | 1889.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 09/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0000656 | 27/02/2020 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000658 | 27/02/2020 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL0 - SCFV, DURANTE O PERIODO DE20 DE JANEIRO/2020 A 20 DE FEVEREIRO/2020, REFERNTE A 34º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000659 | 27/02/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM/ONIX PLACA OFH -3141, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO/2020 A 20 DE FEVEREIRO/2020, REFERNTE A 34º PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000774 | 28/02/2020 | 1639.02 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO LIMPEZA COMO (AGUA SANITARIA, ALCOOL ETILICO, COLHER DE PLASTICO, DETERGENTE NEUTRO. PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLECENTE (CCA). CONFORME REQUISICAO 5643/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000775 | 28/02/2020 | 2597.44 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADOS,ARROZ, BISCOITO, CAFE SOLuVEL. PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME REQUISICAO 5641/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2020 | 13552.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2020 | 14893.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2020 | 8618.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2020 | 17100.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2020 | 23309.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2020 | 30101.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2020 | 10480.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2020 | 350.00 | 00007841877463 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS AEREAS DOS LOCAIS ONDE OCORRERAM AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA 2020 DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000711 | 28/02/2020 | 6830.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (PAINEL EM METALON 440G, BANNER 500X300CM E PVC+ADESIVO COM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº11/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº5679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000712 | 28/02/2020 | 320.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVO COM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº16/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2020 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2020 | 15721.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTACAO 371, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000730 | 28/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - SMPPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000733 | 28/02/2020 | 80.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000739 | 28/02/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000742 | 28/02/2020 | 89.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000743 | 28/02/2020 | 90.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2020 | 17774.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - LOTACAO 372, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2020 | 14882.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTACAO 369, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2020 | 150.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS, QUE SE RA REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº 206, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2020 | 150.00 | 00007393005476 | ALANA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS, QUE SE RA REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº 206, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2020 | 260.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS, QUE SE RA REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº 208, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2020 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MARCO/2020, PARA EMISSAO DE RG´S JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, EMATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 94/2020 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2020 | 15628.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2020 | 43036.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROGRAMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 28, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2020 | 38683.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (PROGRAMAS), LOTACAO 373, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272019 | 0000749 | 28/02/2020 | 50000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA E PREVIDENCIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00027/2019 E CONTRATO Nº00149/2019 - CPL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2020 | 189041.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 06, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2020 | 80000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 200 MESES- REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO JUNTO AO IPAM - REFERENTE LOTACOES DIVERSAS, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2020. . ACORDO N° 00564/2018 DE 09/04/2018. APARTIR DA PARCELA 21/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2020 | 1000000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES- REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, ATRAVES DO ACORDO N° 00562/2018, DE 10/04/2018- APARTIR DA PARCELA DE Nº 21/60 - ESTIMATIVOPARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2020 | 38000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, ATRAVES DO ACORDO N° 00560/2018, DE 05/04/2018- APARTIR DA PARCELA DE Nº 21/60 - ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2020 | 26833.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 308, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2020 | 208.47 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS ( 9640-7) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020 - DIFERENCAS EM RAZAO DE CONTABILIZACAO A MENOR, ORA REGULARIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2020 | 412.08 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA AS ADUTORAS QUE SERAO LICITADAS. CONFORME BOLETO 3019667455 E MEMORANDO 011/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2020 | 412.08 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA AS ADUTORAS QUE SERAO LICITADAS. CONFORME BOLETO 3019667459 E MEMORANDO 012/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2020 | 412.08 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA AS ADUTORAS QUE SERAO LICITADAS. CONFORME BOLETO 3019667470 E MEMORANDO 013/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2020 | 33699.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 02, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2020 | 11128.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 301, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2020 | 32644.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2020 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 316, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2020 | 24776.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 317, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000803 | 28/02/2020 | 9600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITORIA BEZERRA, S/N, BAIRRO SAO FRANCISCO, CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº00159/2019 - CPL E DP00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2020 | 2080.00 | 00004869804484 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BORDADOS NO FARDAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-011. CONFORME MEMORANDO Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2020 | 15588.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2020 | 4850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO, FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2020 | 30880.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2020 | 15045.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 314, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000714 | 28/02/2020 | 824.41 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, MARCA TEXTO, GRAMPO E OUTROS), DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO 026/2020 E REQUISICAO 5660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2020 | 53174.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2020 | 30062.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 304, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000804 | 28/02/2020 | 7800.00 | 00044193327434 | ALEXANDRINA PEREIRA | CORREPONDENTE A LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, DURANTE O ANO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº 00032/2020 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2020 | 220.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO DO VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA: QFF8747, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000691 | 28/02/2020 | 3114.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES, CABO NEGATIVO, CABO POSITIVO) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 RORE DE PLACA: OEU - 3376, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-04/2020 E REQUISICAO 5669. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000692 | 28/02/2020 | 3114.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES, CABO NEGATIVO, CABO POSITIVO) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA: OEU - 3146, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-01/2020 E REQUISICAO 5670. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000693 | 28/02/2020 | 2648.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES E CABO POSITIVO) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA: OGE - 9920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-02/2020 E REQUISICAO 5676. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000694 | 28/02/2020 | 2648.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES E CABO POSITIVO) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR INDUCAR FOZ DE PLACA: NQJ - 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME MEMORANDO 61-ORC-03/2020 E REQUISICAO 5677. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000695 | 28/02/2020 | 3114.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES, CABO NEGATIVO E CABO POSITIVO) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR 15190 MAN DE PLACA: NQC - 9035, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-05/2020 E REQUISICAO 5681. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000696 | 28/02/2020 | 2598.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES E CABO NEGATIVO) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA: OEU - 3386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-06/2020 E REQUISICAO 5683. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000697 | 28/02/2020 | 4073.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA MOLA TRASEIRA, MOLA 1ª TRASEIRA E MOLA 2ª TRASEIRA) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL - 7225, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-07/2020 E REQUISICAO 5684. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000698 | 28/02/2020 | 3389.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA ESTABILIZADOR, MOLA 1ª TRASEIRA, MOLA 2ª TRASEIRA ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGF - 2680, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-08/2020 E REQUISICAO 5691. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000699 | 28/02/2020 | 3743.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA ESTABILIZADOR, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGF - 2660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-09/2020 E REQUISICAO 5692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000700 | 28/02/2020 | 4104.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, PIVO INFERIOR, TAMPA PARA RESERVATORIO DE OLEO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD -1306, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-10/2020 E REQUISICAO 5693. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000701 | 28/02/2020 | 5451.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA ESTABILIZADOR, BATENTE DE FEIXE DE MOLA, PARAFUSO DE CENTRO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA: NQG - 6217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-11/2020 E REQUISICAO 5694. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000702 | 28/02/2020 | 3707.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA ESTABILIZADOR, REGULADOR DE FREIO, MOLA 1ª DIANTEIRO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA: OFC - 2155, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-12/2020 E REQUISICAO 5696. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000703 | 28/02/2020 | 4120.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA ESTABILIZADOR, GRAMPO FEIXE DE MOLA, MOLA 1ª TRASEIRA ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA: OFC - 2125, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-13/2020 E REQUISICAO 5700. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000704 | 28/02/2020 | 1976.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, TERMINAL DE DIRECAO, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR OF 1519 ROE DE PLACA: QFU - 8864, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61-ORC-14/2020 E REQUISICAO 5702. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2020 | 828114.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTACAO 44) , CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2020 | 5606.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTACAO 44 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000731 | 28/02/2020 | 2686.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA E MEMORANDO 051/2020/SME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2020 | 610828.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTACAO 42), A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2020 | 13166.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 42 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2020 | 4120.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2020 | 44795.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2020 | 15093.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2020 | 45023.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE) - LOTACAO 29, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2020 | 24589.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTACAO 44 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO (PROPORCIONAL A DIAS TRABALHADOS), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 7992.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB), LOTACAO 43 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. AJUSTE DO EMPENHO 625/2020, EMPENHADO NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2020 | 26095.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB), LOTACAO 43 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO (PROPORCIONAL A DIAS TRABALHADOS), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000857 | 28/02/2020 | 99.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000713 | 28/02/2020 | 55052.81 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CONTACTOR DE POTÊNCIA SK118 220V, CAPACITOR PPM 15UF 240V, CAPACITOR PPM 20UF 240V E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 28/2020 E REQUISICAO 5651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2020 | 121064.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 07, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2020 | 32134.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 310, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2020 | 24254.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 10, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2020 | 12460.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 311, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2020 | 230.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2020 | 11053.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2020 | 20685.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 353, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2020 | 30844.16 | 03775588000143 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 0005/2018 PARA REALIZACAO DO CURSO: INSTALADOR E MANTENEDOR DE AR TIPO SPLIT, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICOS EDUCACIONAIS, NA FORMA DOS CURSOS DE FORMACAO PROFISSSIONAL, TOTALIZANDO 02 (DUAS) TURMAS DE 32 PESSOAS, NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2020 | 3394.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2020 | 11335.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 368, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000710 | 28/02/2020 | 4287.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2020 | 60000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS REFERENTE CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, MANTENEDORA DO HOSPITAL LAUREANO, A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. SUBVENCAO SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 2.837 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019 E CONVÊNIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2020 | 1328.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2020 | 750.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2020 | 5250.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS (CURCUMINA 500MG, HIDROXCLOROQUINA 200MG + MELOXICAN 7,5MG + DEFLAZACORT 7,5MG + FAMOTIDINA 40MG, PREGABALINA 150MG + CICLOBENZAPRINA 5MG + FAMOTIDINA 40MG, FLUTAMIDA 250MG E OUTROS) PARA OS PACIENTES JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA, MARIA IEDA SEVERO, VANECICLEIDE S. LEITE, JOAO G. ALBUQUERQUE E PEDRO ESTRELA DE ALBUQUEQUE, PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000755 | 28/02/2020 | 81.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 3531-1487, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000771 | 28/02/2020 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PABX E DOS RAMAIS, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (SERVICOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. CONTRATO N° 00115/2017 - CPL E ADITIVO N° 0005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012019 | 0000772 | 28/02/2020 | 4000.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. CONTRATO N° 60116/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000773 | 28/02/2020 | 801.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO RECICLADo PRETO, CARTUCHOS COLOR E PRETO E ADAPTADORES WIRELESS), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 007/2020 DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000796 | 28/02/2020 | 2365.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA MULTIFINCIONAL A LASER DE VARIOS MODELOS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E DE JATO DE TINTA DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 007/2020 DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2020 | 320.00 | 00002112638424 | FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE | REFERENTE RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SRA. FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PORTARIA N° 105.2020.CCS1, CORRESPONDENTE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2020, PARA PARTICIPACAO NA 8ª OFICINA DO PROJETO "E AGORA, GESTOR?" REALIZADO NA SEDE DO COSEMS-PB E REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO SOBRE O HRC, CONFORME DOCUMENTACAO E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2020 | 80722.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2020 | 118002.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2020 | 24389.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2020 | 191238.96 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2020 | 900.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DE UM VEICULO, DO TIPO VAN NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2020, COMO TAMBEM DE UMA AMBULANCIA NO DISTRITO DE SERRA DA ARARA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 26/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2020 | 640.00 | 00002112638424 | FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE | REFERENTE RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SRA. FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PORTARIA N° 105.2020.CCS1, CORRESPONDENTE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO/2020, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAuDE NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO E REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, CONFORME DOCUMENTACAO E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2020 | 150.00 | 00010237601427 | LUIZ RAIMUNDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ RAIMUNDO DE SOISA NETO, AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MAT. 15113, CORRESPONDENTE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE MARCO/2020, ONDE HAVERA UMA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO DA IMUNIZACAO (SIPNI) NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000689 | 28/02/2020 | 4888.10 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000708 | 28/02/2020 | 2225.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000709 | 28/02/2020 | 5790.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2020 | 3465.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO), REFERENTE AO PERIODO DE 12/01/2020 A 11/02/2020, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 60122/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2020 | 1650.00 | 20177308000114 | NERIA GON?ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA/COSTRUCAO (GRADES, PORTAS E PORTOES), DESTINADOS AO PSF VITAL ROLIM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 34/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2020 | 850.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (PLACA ELETRONICA P/ CADEIRA ODONTOLOGICA), DESTINADO AO PSF ESPERANCA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 37/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0000722 | 28/02/2020 | 7543.95 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 39 E 42/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2020 | 2337.23 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 40/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2020 | 2500.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ZOONOSES - CANIL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 50/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000727 | 28/02/2020 | 299.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000757 | 28/02/2020 | 632.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2020 | 230.00 | 00027755169472 | MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO | REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SRA. MARIA EDILANE M. CASTRO, ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE MARCO/2020, PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DE OTIMIZACAODO SISTEMA DE INFORMACAO SISLOGLAB DOS TESTES RAPIDOS DAS IST/AIDS/HV REALIZADO NO CEFOR-PB, CONFORME DOCUMENTACAO E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000764 | 28/02/2020 | 295.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2020 | 650.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0000767 | 28/02/2020 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000769 | 28/02/2020 | 1524.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 137, CENTRO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000779 | 28/02/2020 | 599.97 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 BARRACAS (TENDAS) 5X5 TIPO PIRAMIDE - COBERTA COM LONA BRANCA, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NO PSF SERRA DA ARARA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 51/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000797 | 28/02/2020 | 193.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II (CAPS II), RUA BONIFACIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0000798 | 28/02/2020 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0000800 | 28/02/2020 | 15707.30 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 26/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000801 | 28/02/2020 | 599.97 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 BARRACAS (TENDAS) 5X5 TIPO PIRAMIDE - COBERTA COM LONA BRANCA, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NO PSF ENGENHEIRO AVIDOS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 57/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0000802 | 28/02/2020 | 12433.40 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 27/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2020 | 25260.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2020 | 356210.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2020 | 32330.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2020 | 359435.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2020 | 22765.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2020 | 27030.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2020 | 12966.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2020 | 113590.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2020 | 130509.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2020 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2020 | 223876.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2020 | 9887.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2020 | 14829.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2020 | 15135.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2020 | 33826.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2020 | 31772.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2020 | 66456.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2020 | 56768.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2020 | 98927.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2020 | 4393.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2020 | 9271.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DANTAS LIMA - CPF: 018.437.154-65, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO DO PACIENTE GERALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.957.524-26, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGICOS - SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO MIGUEL QUERINO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E MEMORANDO N° 01/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SUELY DA SILVA BEZERRA - CPF: 449.128.705-87, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE FORMIGA DANTAS - CPF: 205.169.164-91, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAOPESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE ALDO SOARES - CPF: 314.915.704-82, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2020 | 1303.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092019 | 0000841 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 237, CENTRO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60126/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082019 | 0000842 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0000843 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0000852 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0000858 | 28/02/2020 | 10575.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS, POLICLINICA, SAMU, REDIDÊNCIA TERAPÊUTICA E DEMAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0000859 | 28/02/2020 | 9591.60 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS, POLICLINICA, SAMU, REDIDÊNCIA TERAPÊUTICA E DEMAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0000860 | 28/02/2020 | 700.18 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS, POLICLINICA, SAMU, REDIDÊNCIA TERAPÊUTICA E DEMAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0000861 | 28/02/2020 | 7114.53 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS, POLICLINICA, SAMU, REDIDÊNCIA TERAPÊUTICA E DEMAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2020 | 150.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SRA. SEMIRAMYS RODRIGUES CESARIO, TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NO SETOR DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MAT. 0005796, CORRESPONDENTE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE MARCO/2020, PARA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO DA IMUNIZACAO (SIPNI) NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2020 | 250.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO A UBS CATOLE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0000866 | 28/02/2020 | 19709.84 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2020 | 128794.55 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM), RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIAS JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2020 | 150.00 | 00004588751476 | IRANITON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2020 | 1150.00 | 00007437849445 | ERICKSSON VELASQUEZ F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO FINANCEIRA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANRTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2020 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2020 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2020 | 550.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2020 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2020 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/03/2020 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2020 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2020 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2020 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2020 | 550.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2020 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2020 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2020 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2020 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2020 | 550.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2020 | 550.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2020 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2020 | 550.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2020 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2020 | 550.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2020 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2020 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2020 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/03/2020 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2020 | 550.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2020 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2020 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/03/2020 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2020 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2020 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/03/2020 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2020 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2020 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2020 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2020 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2020 | 378.87 | 00008797624462 | LUCIANA DE SOUZA RAMOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2020 | 396.79 | 00005853874438 | AUR?NEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000897 | 05/03/2020 | 68929.36 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 16ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 127/2020/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2020 | 230.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHORA JOELMA MARIA GONCALVES ROLIM DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS - PB, NO DIA 06 DE MARCO/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COORDENACAO DA UNCME -PB. CONFORME MEMORANDO 119/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000941 | 05/03/2020 | 23662.31 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 16ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 127/2020/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000943 | 05/03/2020 | 10287.96 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 16ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 127/2020/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000944 | 05/03/2020 | 25031.23 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 16ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DE 2020, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 128/2020/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000945 | 05/03/2020 | 8592.81 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 16ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 128/2020/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000946 | 05/03/2020 | 3736.01 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 16ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DE 2020, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 128/2020/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000947 | 05/03/2020 | 57854.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E AJUDANTE, ELETRICISTA, PINTOR E OUTROS), PARAREPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 46/2020 E REQUISICAO Nº 5664. AJUSTE DO EMPENHO 593, EMPENHADO NO DIA 19/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000948 | 05/03/2020 | 21026.40 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E AJUDANTE, ELETRICISTA, PINTOR E OUTROS), PARA REPAROS, REFORMA, RETELHAMENTO E PINTURA DAS ESCOLAS DO CAMPO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME MEMORANDO Nº 38/2020 E REQUISICAO Nº 5663. AJUSTE DO EMPENHO 595, EMPENHADO NO DIA 19/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2020 | 460.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR MARCIO GOMES DE MENEZES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GT DO SIMPLES NACIONAL. CONFORME MEMORANDO 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0000920 | 05/03/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0000925 | 05/03/2020 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0000929 | 05/03/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2020 | 16000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2020 | 6000.00 | 01437707000122 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PROCEDIMENTO CIRuRGICO (COLANGIOPANCREATOGRAFIA + PAPILOTOMIA + COLOCACAO DE ENDOPROTESE) DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO PEDRO GUEDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO N° 61/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2020 | 1730.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PERMANÊNCIA HOSPITALAR (02 DIARIAS EM APARTAMENTO COM MEDICAMENTOS E OUTROS SERVICOS) PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO PEDRO GUEDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO N° 62/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2020 | 3400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PROCEDIMENTO CIRuRGICO (COLANGIOGRAFIA + PAPILOTOMIA + IMPLANTE DE ENDOPROTESE) DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO PEDRO GUEDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO N° 66/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2020 | 9000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PROCEDIMENTO CIRuRGICO (URETEROLITOTOMIA LAPARASCOPICA), DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE SOUSA GOMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO E AUTORIZACAO N° 67/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2020 | 1461.80 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 49/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2020 | 640.00 | 00009092387401 | DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DE DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEBRAE E PALESTRANTES DE CURSOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO 13/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000973 | 06/03/2020 | 105.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 04, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, CONFORME MEMORANDO N° 005/2020 E REQUISICAO 5618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000972 | 06/03/2020 | 464.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME MEMORANDO N° 007/2020 E REQUISICAO 5617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/03/2020 | 520.00 | 00006079941422 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO/2020, PARA ACAO ADMINISTRATIVA NO ESCRIUTORIO DE REPRESENTACAO, ONDE PROTOCOLARA DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS PARA ENCAMINHAMENTO. CONFORME MEMORANDO 27/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000976 | 06/03/2020 | 240.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 14, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME MEMORANDO N° 019/2020 E REQUISICAO 5636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000977 | 06/03/2020 | 212.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 14, DESTINADO A 10ª DELEGACIA DO S. MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO N° 017/2020 E REQUISICAO 5637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2020 | 513.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, CLIP,PAPEL OFICIO A4 ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO 180/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2020 | 621.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR DE PAGINA POST IT EPAPEL OFICIO A4), DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. CONFORME MEMORANDO 180/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000961 | 06/03/2020 | 177.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO, REF 901, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO 181/2020 E REQUISICAO 5717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2020 | 31886.73 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000974 | 06/03/2020 | 248.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 15, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 192/2020 E REQUISICAO 5629 E 5703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2020 | 4580.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO 114/2020, DV0005/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5713. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2020 | 41.80 | 00003967838480 | ROG�RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 03 DE MARCO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2020 | 41.80 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 03 DE MARCO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000975 | 06/03/2020 | 1350.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELOS 18 E 19, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (DIVERSOS SETORES), CONFORME MEMORANDOS N° 65,66 E 67/2020 E REQUISICAO 5632,5633 E 5634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000978 | 06/03/2020 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 06, DESTINADO A CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS. CONFORME MEMORANDO N° 087/2020 E REQUISICAO 5671. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2020 | 19911.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REF. A COMPENTECIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2020 | 25000.00 | 00009899513407 | DANIEL SORES DANTAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE CONTRIBUICAO, PARA REALIZACAO DA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO 2020, PELO GRUPO DE TEATRO FÊNIX. CONFORME MEMORANDO 26/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0000965 | 06/03/2020 | 7101.35 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADOS,ARROZ, ALMONDEGAS. PARA REFERENTE A CASA DE PASSSAGEM DE JOAO PESSOA PARA ATENDER AS CONDICIONALIDADES DA CASA, CONFORME REQUISICAO E MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2020 | 2106.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GOLÇANVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM CURSO SOBRE ARTESANATO COM BRIQUEDOS COMO BONECOS, BOLSAS E MATERIAS EDUCATIVOS, COM A CASA DA CRIANCA E DO ADOSLECENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2020 | 300.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE PREMIACAO DO SELO SOCIAL, REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTES, CONFORME MEMORANDO Nº 222/20, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2020 | 176.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000983 | 09/03/2020 | 2278.55 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO 107/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5738. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000984 | 09/03/2020 | 11330.01 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (CREME DE PENTEAR INFANTIL, DESINFETANTE, FRALDAS E OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 108/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5739. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000985 | 09/03/2020 | 2278.55 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO 150/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5740. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000986 | 09/03/2020 | 10153.21 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SHAMPOO INFANTIL, DESINFETANTE, FRALDAS E OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 151/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5741. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000980 | 09/03/2020 | 1530.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EXTRATOR, FITA ADESIVA, PAPEL OFICIO A4 E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO 009/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000981 | 09/03/2020 | 1657.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, COLA BRANCA, ARQUIVO MORTO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO 008/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000990 | 09/03/2020 | 48438.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE ITALLO YURE ALVES QUERINO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0000995 | 10/03/2020 | 13200.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 08/03/2020, PERFAZENDO11 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIOS NOMINAIS DE PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2020 | 5004.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISETAS DE MALHA PV - TAMANHO PADRAO - GOLA CARECA) DESTINADO A SALA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 36/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001019 | 10/03/2020 | 13769.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 52/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001020 | 10/03/2020 | 390.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 53/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001021 | 10/03/2020 | 2116.80 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 54/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001022 | 10/03/2020 | 19790.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 55/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001023 | 10/03/2020 | 1343.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 56/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001024 | 10/03/2020 | 11159.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 29/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001025 | 10/03/2020 | 41392.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 28/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001026 | 10/03/2020 | 4890.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 31/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001027 | 10/03/2020 | 813.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 32/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001028 | 10/03/2020 | 24614.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 24/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2020 | 60961.33 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2020, CONFORME DAF E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001001 | 10/03/2020 | 53196.58 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, BISCOITO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 140/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5729. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001002 | 10/03/2020 | 28251.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LEITE, ACuCAR,ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 141/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5731. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001003 | 10/03/2020 | 3367.89 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, CARNE, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 142/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5732. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001004 | 10/03/2020 | 448.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, FEIJAO, ARROZ) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 143/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5733. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001005 | 10/03/2020 | 25347.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, OVO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020.CONFORME MEMORANDO 144/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5735. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001006 | 10/03/2020 | 19530.51 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, CREME DENTAL INFANTIL, DETERGENTE NEUTRO E OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 145/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5736. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001007 | 10/03/2020 | 10525.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 105/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5749. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001008 | 10/03/2020 | 10053.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA INGLESA, CEBOLA E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO 146/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5723. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001009 | 10/03/2020 | 6754.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA INGLESA, CEBOLA E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO 147/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5724. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001010 | 10/03/2020 | 2512.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA INGLESA, CEBOLA E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO 148/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5725. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001012 | 10/03/2020 | 8164.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA INGLESA, CEBOLA E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO 149/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5726. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001017 | 10/03/2020 | 2016.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, HP, DESTINADA A ESCOLA CAROLINO DE SOUZA NETO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO 129/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5753. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2020 | 32969.87 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (REFB-PREV.-OB COR) DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DAF E GPS - 01/2020 - EM ANEXO. 32.969,87 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2020 | 1136.00 | 32825808000102 | ALINE INGRID MENDES DE ARAUJO 11198925469 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS, E-CPF A3 COM TOKEN E 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 COM TOKEN, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2020 | 960.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARCO/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTOAOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2020 | 320.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, O SRº CICERO ERNANY ALVES QUERINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE MARCO/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2020 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SENHORA ANASTACIA BORGES BENTO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2020 | 1030.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SENADOR JOSE TARGINO MARANHAO, PARA TRATAR DE PROJETOS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, COMO TAMBEM FAZER VISITA GOVERNAMENTAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA. CONFORME OFICIO 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00070310221420 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, TURMA DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 31/2020-SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A SUDEMA, REFERENTE A TAXA DE PROJETO DE ADUTORAS,BOLETO 3019747654, CONFORME MEMORANDO 016/2020 E GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A SUDEMA, REFERENTE A TAXA DE PROJETO DE ADUTORAS,BOLETO 3019747668, CONFORME MEMORANDO 016/2020 E GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A SUDEMA, REFERENTE A TAXA DE PROJETO DE ADUTORAS,BOLETO 3019747639, CONFORME MEMORANDO 015/2020 E GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2020 | 690.00 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR LUCAS ANDRADE ALVES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARCO/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM ESCRITORIO DE REPRESENTACAO E TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000996 | 10/03/2020 | 151.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7539, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURAS EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2020 | 520.00 | 00006192722447 | ADRIA ANDRESSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DE ADRIA ANDRESSA DA SILVA LIMA, PARA DESOLACOMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO TITULO SELO "PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES", NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 09/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2020 | 460.00 | 00003018332490 | MARIA ELZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DE MARIA ELZA GOMES, PARA DESOLACOMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO TITULO SELO "PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES", NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 09/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001035 | 11/03/2020 | 2384.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTSAL, BOLA DE CAMPO E TROFEU E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO 06/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. , FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2020 | 33000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADESD DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. , FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE PARA O EXERCICIO DE 2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001030 | 11/03/2020 | 8002.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FEIJAO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO 164/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5762. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001031 | 11/03/2020 | 18559.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 22/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001033 | 11/03/2020 | 4368.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 23/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0001038 | 12/03/2020 | 682.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 25/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001039 | 12/03/2020 | 236.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA, ABACAXI, MANGA, BANANA, MAMAO, MELAO, UVA E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs PATAMUTE, ENGENHEIRO AVIDOS E OUTROS SETORES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 766/2019 E AUTORIZACOES N° 30, 58 E 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2020 | 150.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA - CPF: 931.296.104-72, COM LOTACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL COMO MONITOR DE CAPS - MATRICULA 11400, ONDE O MESMO SE DESLOCARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 14/03/2020, CORRESPONDENTE A UMA INTERNACAO PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, CUMPRINDO DEMANDA JUDICIAL DE INTERNACAO COMPULSORIA. PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2020 | 150.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA - CPF: 931.296.104-72, COM LOTACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL COMO MONITOR DE CAPS - MATRICULA 11400, ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 16/02/2020, CORRESPONDENTE A UMA INTERNACAO PARA O MANICOMIO JUDICIARIO, CUMPRINDO DEMANDA JUDICIAL DE INTERNACAO COMPULSORIA. PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE ALDO SOARES - CPF: 314.915.704-82, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO N° 31/2019 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2020 | 600.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (PLACA ELETRONICA DE COMANDO P/ CADEIRA ODONTOLOGICA COM REFLETOR HALOGÊNIO COMPATIVEL C/ CADEIRA DENTEMED), DESTINADO AO PSF ESPERANCA, CONFORME AUTORIZACAO DECOMPRA N° 37/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2020 | 250.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA DE COMANDO P/ CADEIRA ODONTOLOGICA COM REFLETOR HALOGÊNIO COMPATIVEL C/ CADEIRA DENTEMED, DESTINADO AO PSF ESPERANCA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 83/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001059 | 12/03/2020 | 1090.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, CEBOLA, CENOURA, MACA, LARANJA, MELANCIA, ABACAXI, MANGA, BANANA, MAMAO, MELAO, UVA E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 09, 10 E 11/2019 E 45, 46 E 47/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001060 | 12/03/2020 | 700.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACATE, BATATA, CEBOLA, CENOURA, MACA, LARANJA, MELANCIA, ABACAXI, MANGA, BANANA, MAMAO, UVA E OUTROS), DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 08/2019, 42 E 44/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001061 | 12/03/2020 | 612.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, BATATA, CEBOLA, LIMAO, MACA, LARANJA, PIMENTAO, BANANA, MAMAO, CHEIRO VERDE E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 07/2019, 41 E 43/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001062 | 12/03/2020 | 198.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, MARACUJA, MACA, LARANJA, BANANA, MAMAO, UVA E OUTROS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/03/2020 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE AUTOPECAS (BOBINAS DE FITA DIAGRAMA VT-140 / DT-1050), DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO VAN PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 84/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2020 | 379.33 | 17428366000169 | MANSÃO GOURMET RESTAURANT EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO A REUNIAO DA 9ª GERÊNCIA DE SAuDE E GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 85/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2020 | 13362.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO GARANTIA SAFRA 2019 - 2020, TOTALIZADO 06 PARCELAS, NO VALOR DE CADA UMA DE 2.227,00. CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2020 | 8900.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE ESTOJO ESCOLAR EM LONA MEDINDO 21,5X9 CM X 08 CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 75/2020/SME, DV 0008/2020 E REQUISICAO 5678. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001037 | 12/03/2020 | 29256.54 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA LISO,CLIP, COLA BRANCA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 133/2020/SME, REQUISICAO 5760. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001051 | 12/03/2020 | 7982.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, LAPIS GRAFITE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 12/2020/SME, REQUISICAO 5571. AJUSET DO EMPENHO 53/2020, EMPENHADO NO DIA 08/01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001052 | 12/03/2020 | 12250.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS DE COZINHA (COLHER PLASTICA, COPO PLASTICO E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 74/2020/SME, REQUISICAO 5672. AJUSTE DO EMPENHO 597/2020, EMPENHADO NO DIA 19/02/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001055 | 12/03/2020 | 73700.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, QUADRA 07, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020 - CONFORME E CONTRATO Nº 00156/2019 - NO VALOR MENSAL DE R$. 6.700,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2020 | 1940.00 | 14008485000174 | FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (01 COMPACTADOR DE SOLO E 02 BETONEIRAS 400 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2020 | 1350.83 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 023/2020 – PGM.REFERENTE MES DE FEVEREIRO CONFORME OFUCUI 041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2020 | 1346.80 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 023/2020 – PGM.- .REFERENTE MES DE FEVEREIRO CONFORME OFUCUI 041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/03/2020 | 1346.80 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 0232020 – PGM.- .REFERENTE MES DE FEVEREIRO CONFORME OFUCUI 041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2020 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001046 | 12/03/2020 | 142.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7539, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURAS EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE REPROGRAMACAO DO RECAMEPEAMENTO ASFALTICO, CONTRATO 1048128-35. CONFORME MEMORANDO N° 019/2020/SECULT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2020 | 3400.00 | 00002238686479 | FRANCISCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SEGURANCA QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 21/2020 - SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001075 | 13/03/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 34ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001072 | 13/03/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 34ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº009/2020 - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001067 | 13/03/2020 | 18298.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 34ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, RENAULT FLUENCE DE PLACA: AZO - 0598, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº23/2020 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/03/2020 | 960.00 | 00005791688407 | KELLIANI NADIENE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DE KELLIANI NADIENE LOURENCO DOS SANTOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARCO/2020, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001071 | 13/03/2020 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 34ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JANEIROA 20 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº38/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2020 | 2012.50 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE MANGUEIRAS HIDRAuLICA DE 1/2, 1/4 E 3/8, DESTINADAS A PATROL CATERPILLA 120K. CONFORME MEMORANDO62/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001068 | 13/03/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 34ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 104/2020 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2020 | 12685.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 28 BICICLETAS (23 ARO 26 E 5 ARO 12) QUE SERAO SORTEADAS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS - PB, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO Nº41/2020/SME, REQUISICAO 5613 E DV0001/2020. AJUSET DO EMPENHO 256/2020, EMPENHADO NO DIA 31/01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2020 | 300.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020 , NA CONTA Nº 12365-X DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001069 | 13/03/2020 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 34ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT 4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 09/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2020 | 2046.00 | 00002573107469 | MARIA LUCIA DAVID DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA LUCIA DAVID DE LUCENA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO 02/2020 - SMCS - GS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001074 | 13/03/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 34ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022020 | 0001065 | 13/03/2020 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022020 | 0001066 | 13/03/2020 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0001070 | 13/03/2020 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0001073 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012020 | 0001077 | 13/03/2020 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANCA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO N° 60004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092019 | 0001078 | 13/03/2020 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 237, CENTRO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60126/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082019 | 0001079 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO N° 60117/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0001083 | 13/03/2020 | 69529.45 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 87/2020. CONTRATO N° 60033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO SAMU (28593-5), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2020 | 133.65 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM. IND. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE COMPRAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 88/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001088 | 13/03/2020 | 136.21 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 63/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001089 | 13/03/2020 | 291.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 64/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001090 | 13/03/2020 | 69.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001091 | 13/03/2020 | 69.85 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001092 | 13/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001093 | 13/03/2020 | 107.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2020 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2020 | 3000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001094 | 16/03/2020 | 7080.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 44/2020 E REQUISICAO 5751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001103 | 16/03/2020 | 7000.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 54/2020 E REQUISICAO 5765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001104 | 16/03/2020 | 7760.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 55/2020 E REQUISICAO 5766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001105 | 16/03/2020 | 7360.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 56/2020 E REQUISICAO 5767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001106 | 16/03/2020 | 6400.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 57/2020 E REQUISICAO 5768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001107 | 16/03/2020 | 7440.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 58/2020 E REQUISICAO 5769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001113 | 16/03/2020 | 34834.50 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 17/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001114 | 16/03/2020 | 8520.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 45/2020 E REQUISICAO 5752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001095 | 16/03/2020 | 1822.80 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS SABOR MANGA E GOIABA, EMBALAGEM CONGELADA DE 1KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO 155/2020 E REQUISICAO 5745. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001096 | 16/03/2020 | 798.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS SABOR MANGA E GOIABA, EMBALAGEM CONGELADA DE 1KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO 156/2020 E REQUISICAO 5746. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001097 | 16/03/2020 | 1579.20 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS SABOR MANGA E GOIABA, EMBALAGEM CONGELADA DE 1KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. CONFORME MEMORANDO 157/2020 E REQUISICAO 5747. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001098 | 16/03/2020 | 1668.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.P.L, RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO152/2020 E REQUISICAO 5742. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001099 | 16/03/2020 | 2028.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.P.L, RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 153/2020 E REQUISICAO 5743. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001100 | 16/03/2020 | 732.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.P.L, RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 154/2020 E REQUISICAO5744. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001108 | 16/03/2020 | 18064.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA LISO, CLIP, COLA BRANCA E OUTROS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 132/2020/SME, REQUISICAO 5757. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001109 | 16/03/2020 | 57201.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 13/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001110 | 16/03/2020 | 20477.52 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 14/2020 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001112 | 16/03/2020 | 15208.33 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 16/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2020 | 460.00 | 00008350587431 | PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DE PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM ESCRITORIO DE REPRESENTACAO E TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO 18/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2020 | 8900.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001111 | 16/03/2020 | 15208.33 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 15/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2020 | 300.00 | 00003189316481 | ADRIANO PAULINO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIO DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2020 | 200.00 | 00016240300411 | VITÓRIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIO DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001116 | 16/03/2020 | 84.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001118 | 16/03/2020 | 207.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - SMPPM, REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001119 | 16/03/2020 | 78.85 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO ANO 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2020 | 367.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL II (CRAS II), LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, S/N, BAIRRO PIOX. COMFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO DE 2020, COM MEMORANDO N°011/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2020 | 363.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL II (CRAS II), LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, S/N, BAIRRO PIOX. COMFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, COM MEMORANDO N°022/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS II), LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA,278, CENTRO. COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO DE 2020, COM MEMORANDO N°12/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS II), LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA,278, CENTRO. COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, COM MEMORANDO N°41/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2020 | 166.39 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS II), LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA,278, CENTRO. COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO REFERENTE A MARCO0 DE 2020, COM MEMORANDO N°48/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II), LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO ,306 , SANTO ANTONIO . COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO REFERENTEA MARCO0 DE 2020, COM MEMORANDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL , LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES ,S/N , PIOX . COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO REFERENTE A MARCO0 DE 2020, COM MEMORANDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2020 | 38.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL , LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES ,S/N , PIOX . COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO REFERENTE A FERV DE2020, COM MEMORANDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2020 | 7650.00 | 00004310255418 | JOSE AUGUSTO DUARTE | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA UIRAUNENSE DE FREVO, PARA APRESENTAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2020 | 7650.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLÍNIO DA SILVA | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA ORQUESTRA FREVUNA, PARA APRESENTAR-SE NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRADICIONAL "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2020 | 8042.37 | 00007394352480 | LEANDRO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETROATIVOS SALARIAIS REFERENTES AOS ANOS DE 2017,2018,2019 E O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONSIDEROU O PARECER TECNICO DE AUDITORIA N° 002.2020 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001122 | 17/03/2020 | 619.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA E PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO 228/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001123 | 17/03/2020 | 782.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR DE PAGINA POST IT, PAPEL OFICIO A4, COPO DESCARTAVEL E OUTROS), DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. CONFORME MEMORANDO 37/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2020 | 82401.28 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2020 | 82428.46 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2020 | 1920.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDINCIONADO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO 56/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2020 | 2550.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANACA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO DA ZONA NORTE DOS BAIRROS: PIO X E RONALDO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO 61/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0001129 | 17/03/2020 | 127549.04 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 830358/2016/MCIDADES /CEF, 19 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS. RELATIVO AO CONTRATO Nº 49/2018- CPL, EM ANEXO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2020 | 2747.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2020, EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO MUNICIPAL-UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 1002497 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2020 | 260461.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2020 | 260585.24 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2020 | 142512.43 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2020 | 40000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2020 | 55000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2020 | 39.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊSMARCO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2020 | 150000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A ACOES DE SAuDE (RPV), DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001130 | 17/03/2020 | 1698.70 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, PAPEL OFICIO, GRAMPOS, PASTAS, CLIPS, GRAMPEADORES, ENVELOPES E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 106/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2020 | 6954.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, ACuCAR, FEIJAO, CUSCUZ, MACARRAO, OVOS, BISCOITO, LEITE, PAO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS II, CAPS INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2020 | 10045.04 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITARIA, ALCOOL, DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, SABAO E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0001137 | 17/03/2020 | 599.97 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 BARRACAS (TENDAS) 5X5 TIPO PIRAMIDE - COBERTA COM LONA BRANCA, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 109/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2020 | 1700.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE - 72 HORAS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID 19, NO PERIODO DE 23 A 31 DE MARCO DE 2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 108/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2020 | 3465.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO), REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2020 A 11/03/2020, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 60122/2019. AUTORIZACAODE COMPRA N° 105/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012020 | 0001140 | 17/03/2020 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANCA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONTRATO N° 60004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2020 | 3232.50 | 28859855000191 | DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO 70%), DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 110/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2020 | 4500.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISETAS MALHA SINTETICA) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 104/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2020 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0001154 | 17/03/2020 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE MARCO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0001155 | 17/03/2020 | 37228.44 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 111/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600032019 | 0001157 | 17/03/2020 | 5848.72 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (FRALDAS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 113/2020. CONTRATO N° 60001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0001160 | 17/03/2020 | 16396.70 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, PARA USO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19, PROVENIENTE DE DECRETO MUNICIPAL. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 114/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0001165 | 17/03/2020 | 49930.00 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 112/2020. CONTRATO N° 000031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0001166 | 17/03/2020 | 17913.18 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE FORTIFIT, LEITE NEOCATE, NUTRIDRINK, NUTRISON, CUBITAN E LEITE INFATRINI), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. CONTRATO N° 60016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0001196 | 18/03/2020 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0001202 | 24/03/2020 | 1693.02 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO LIMPEZA COMO (AGUA SANITARIA, ALCOOL ETILICO, COLHER DE PLASTICO, DETERGENTE NEUTRO. PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLECENTE (CCA). CONFORME REQUISICAO 5643/2020 E MEMORANDO EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0001203 | 24/03/2020 | 7101.54 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADOS,ARROZ, ALMONDEGAS. PARA REFERENTE A CASA DE PASSSAGEM DE JOAO PESSOA PARA ATENDER AS CONDICIONALIDADES DA CASA, CONFORME REQUISICAO E MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2020 | 356.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL II (CRAS II), LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N, BAIRRO PIO X. CONFORME MEMORANDO E CONTA DE ENERGIA EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0001199 | 24/03/2020 | 7250.34 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: (ACHOCOLATADO, ALHO SEM TRANCA, ALMONEGAS, ARROZ COMUN) PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOCALIZADO NA RUA AV JOCA CLAUDINO,S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES CONFORME REQUISICAO: 5630 EM AMEXOS E MEMORADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2020 | 15086.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2020 | 42915.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROGRAMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 28, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/20, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2020 | 52387.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MÊS DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , LOTACAO 373, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2020 | 16125.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTACAO 369, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001187 | 30/03/2020 | 5456.74 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 115/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 EADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001188 | 30/03/2020 | 4845.34 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 116/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001190 | 30/03/2020 | 2652.95 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 118/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001191 | 30/03/2020 | 24094.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 119/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2020 | 990.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SMARTPHONE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. EMPENHO DECORRENTE DA DISPENSA N° DV60004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO FREITAS, PORTADOR DO CARTAO DO SUS Nº 704701587459540, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO N° 33/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2020 | 28332.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2020 | 369086.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2020 | 32226.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2020 | 346807.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2020 | 21909.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2020 | 27382.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2020 | 15237.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2020 | 111798.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2020 | 110399.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2020 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2020 | 126001.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, CONTRAPARTIDA DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2020 | 10758.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2020 | 15351.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2020 | 16180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2020 | 26376.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2020 | 32275.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2020 | 76568.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2020 | 56453.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2020 | 123065.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2020 | 20210.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2020 | 9719.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE RICARDO ALEXANDRE VIEIRA, PORTADOR DO CARTAO DO SUS Nº 709804062265290, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO N° 32/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2020 | 1650.00 | 20177308000114 | NERIA GON?ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA/COSTRUCAO (GRADES, PORTAS E PORTOES), DESTINADOS AO PSF VITAL ROLIM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 34/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2020 | 1084.80 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE - 48 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID 19. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 121/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2020 | 4500.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA - TRÊS D IND. COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (MASCARAS DE PROTECAO FACE SHIELD) DESTINADOS A UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 122/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2020 | 10400.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL E LUVAS DE LATEX) DESTINADOS A UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 123/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2020 | 196001.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001282 | 30/03/2020 | 500.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIO (ADESIVO COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADA A VAN DE USO DO TFD. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 75/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001283 | 30/03/2020 | 240.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIO (ADESIVOS COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADO AO PSF MARIA JOSE DE JESUS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 125/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001284 | 30/03/2020 | 1500.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIO (ADESIVOS COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 126/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001285 | 30/03/2020 | 480.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIO (ADESIVOS COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO PARA USO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 127/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2020 | 70000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, CONTRAPARTIDA DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2020 | 875.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (MACACAO DE SEURANCA DU PONT TYCHEM TAM. G), DESTINADOS AO SAMU. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 134/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2020 | 595.00 | 28216928000127 | VICTOR CICERO DO NASCIMENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL NORMAL MANGA LONGA) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 135/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0001292 | 30/03/2020 | 92286.62 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 136/2020. CONTRATO N° 60033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO SAMU (28593-5), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2020 | 592.15 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTORES, CAPACITORES, HASTE P/ ATERRAMENTO, CABOS FLEX, QUADRO DE DISTRIBUICAO, RELES, CONECTORES E OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO EM FISIOTERAPIA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA Nº 137/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001189 | 30/03/2020 | 5108.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 117/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2020 | 83054.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2020 | 117888.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2020 | 23979.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Construcao de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001287 | 30/03/2020 | 96677.17 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE CAJAZEIRAS-PB. 4ª MEDICAO RELATIVA AOS PROJETOS EXECUTIVOS, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2020 | 44286.00 | 07978042000140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO RELATIVO A PERMUTA E CESSAO DA SERVIDORA PuBLICA FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE, EFETIVA OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA, MATRICULA N° 02411, PORTADORA DO CPF N° 021.126.384-24, NO MUNICIPIO DE AURORA - CE, PARA EXERCER O CARGO DE SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME TERMO DE COOP. TECNICA N° 001/2020 E PORTARIA N° 290101/2020. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2020 | 3999.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2020 | 13011.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 368, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2020 | 11053.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2020 | 20133.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 353, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2020 | 25801.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 10, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2020 | 15150.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 311, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001299 | 30/03/2020 | 7320.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 62/2020 E REQUISICAO 5776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001300 | 30/03/2020 | 5960.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 63/2020 E REQUISICAO 5777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001301 | 30/03/2020 | 6000.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 64/2020 E REQUISICAO 5778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2020 | 52926.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE) - LOTACAO 29, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2020 | 194624.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTACAO 33, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2020 | 186351.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE) - LOTACAO 34, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2020 | 16620.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTACAO 35, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2020 | 52387.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTACAO 36, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2020 | 601359.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTACAO 42), A SER PAGA COM RECURSOS DO MDE. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2020 | 9004.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 42 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2020 | 16599.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB), LOTACAO 43 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO (PROPORCIONAL A DIAS TRABALHADOS), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2020 | 8053.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB), LOTACAO 43 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2020 | 891904.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTACAO 43). CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2020 | 790525.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTACAO 44) , CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2020 | 16567.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTACAO 44 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO (PROPORCIONAL A DIAS TRABALHADOS), CONFORME RESUMO ANALITICOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2020 | 7354.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTACAO 44 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2020 | 5280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2020 | 53761.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2020 | 19657.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001194 | 30/03/2020 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2020 | 2875.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE MANGUEIRAS HIDRAuLICA DE 1/2, 1/4 E 3/8, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E. CONFORME MEMORANDO67/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2020 | 137345.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 07, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2020 | 39554.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 310, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2020 | 60427.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 04, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2020 | 30314.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 304, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001266 | 30/03/2020 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 06, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 250/2020 E REQUISICAO 5629 E 5711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2020 | 29046.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 12, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2020 | 16427.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 314, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2020 | 198622.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 06, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2020 | 30486.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 308, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2020 | 44.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO EXERCICIO DE 2020, NA CONTA 135-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2020 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS (PUBLICACOES DE DOCUMENTOS NO JORNAL) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2020 | 33446.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 01, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2020 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 316, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2020 | 33404.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 317, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2020 | 31458.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 02, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2020 | 14162.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 301, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2020 | 8718.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2020 | 12952.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2020 | 17183.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2020 | 17540.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2020 | 21519.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2020 | 29680.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE marco/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2020 | 15280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001293 | 30/03/2020 | 2501.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) - VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. COMFORME A REQUISICAO N°5774, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001294 | 30/03/2020 | 2066.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001295 | 30/03/2020 | 2488.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O CRAS II- VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. COMFORME A REQUISICAO N°5772, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001296 | 30/03/2020 | 2098.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O CRAS I - VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. COMFORME AREQUISICAO N°5771, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001297 | 30/03/2020 | 1978.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O CRAS II - VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. COMFORME AREQUISICAO N°5773, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2020 | 18775.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTACAO 371, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2020 | 20181.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - LOTACAO 372, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2020 | 9000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0001304 | 31/03/2020 | 21168.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA E RECUPERACAO DE EDIFICACOES (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO,SERVENTE E ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 74/2020 E REQUISICAO Nº 5785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001310 | 31/03/2020 | 20487.06 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, COLETES E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 168/2020/SME, REQUISICAO 5786. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001311 | 31/03/2020 | 7562.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (COLCHONETE PARA ABDOMINAL) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 169/2020/SME, REQUISICAO 5786. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0001315 | 31/03/2020 | 18900.00 | 00012337825418 | WILLIAMS GUILHERME PORTO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE L. DE MENEZES Nº 25, JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2020 | 196.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO/CONSUMO (CONTATORES DE POTENCIA E VEDA CALHA ALUMINIO), DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0001309 | 31/03/2020 | 4800.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 11/03/2020 A 23/03/2020, PERFAZENDO04 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIOS NOMINAIS DE PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2020 | 14500.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (MASCARAS TRIPLA FACE E MASCARAS N95) DESTINADOS A UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2020 | 6535.67 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0001317 | 31/03/2020 | 11930.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2020 | 20000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TERCEIRA PARCELA, DE DEZ PARCELAS, DO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE SUBVERCAO SOCIAL, AO ATLETICO CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.865/2020 E OFICIO 042/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2020 | 200.00 | 00079027768404 | EDIMILSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022019 | 0001319 | 01/04/2020 | 29000.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENERO ALIMENTICIO, REFERENTE A CESTA BASICA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIRTUDE DAS PESSOAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. DE ACORDO COM O MEMORANDO 123/2020 E A REQUISICAO 5775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2020 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010674992458 | ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2020 | 200.00 | 00087399687404 | DANIELE TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2020 | 250.00 | 00005919390450 | JEANES MELO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2020 | 250.00 | 00009499674403 | FABIANA CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006067537451 | jacqueline de souza silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2020 | 300.00 | 00000898068401 | MARIA ELINOELZA CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2020 | 150.00 | 00003189688435 | ELIELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008181138473 | AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006774240437 | JULIANA CABRAL DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2020 | 150.00 | 00004588751476 | IRANITON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0001320 | 01/04/2020 | 8860.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2020 | 1379.73 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS (KIT DE PECAS FI, ANEL DE VEDACAO, CORREIA PRAPEZO E OLEO 5W40 PENTOSYN) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA OGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 147/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2020 | 288.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REVISAO (SUBSTITUICOES DO OLEO DO MOTOR, DO FILTRO DE OLEO E DE CORREIA TRAPEZO) DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA OGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 148/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001328 | 01/04/2020 | 278.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001330 | 01/04/2020 | 410.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2020 | 700.00 | 00020247187879 | FRANCIMAR ALVCES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA PORTA DE VIDRO DA UNIDADE DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME ATESTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001331 | 01/04/2020 | 82.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 3531-1487, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2020 | 33950.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO, FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2020 | 300.00 | 00062320386572 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/04/2020 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/04/2020 | 200.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/04/2020 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/04/2020 | 118.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2020 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/04/2020 | 185.00 | 00007489597420 | LUANA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2020 | 300.00 | 00005853874438 | AUR?NEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2020 | 300.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2020 | 300.00 | 00008145864496 | GABRIEL DE OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2020 | 169.18 | 00019116705491 | MARIA ELIANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2020 | 969.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO IMOVEL DA CASA DE ACOLHIMENTO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2020 | 1645.13 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO IMOVEL DA CASA DE ACOLHIMENTO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTA DE AGUA E ESGOTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0001354 | 03/04/2020 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2020 | 2635.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA AS CRIANCAS DO S.C.F.V, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001358 | 07/04/2020 | 7695.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 157/2020. CONTRATO Nº000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001356 | 07/04/2020 | 21544.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, PARA USO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 155/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001357 | 07/04/2020 | 3356.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, PARA USO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 156/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001359 | 07/04/2020 | 5652.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, PARA USO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 158/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001360 | 07/04/2020 | 6105.65 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs DO MUNICIPIO, PARA USO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 159/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2020 | 2350.40 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE - 104 HORAS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID 19. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 160/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE RINS E VIAS URINARIAS, DESTINADO A PACIENTE MARIA ALICE RODRIGUES SOARES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 35/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001369 | 08/04/2020 | 1746.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX, PLOTAGENS, ENCADERNACOES E DIGITALIZACOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 171/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001381 | 08/04/2020 | 2722.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FILE DE FRANGO, SALCICHA, OVOS, CARNE DE CHARQUE, QUEIJO E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 161 E 166/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001388 | 08/04/2020 | 2387.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FILE DE FRANGO, SALCICHA, OVOS, CARNE DE CHARQUE, PAO E OUTROS), DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 162 E 167/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001395 | 08/04/2020 | 7021.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FILE DE FRANGO, SALCICHA, OVOS, CARNE DE CHARQUE, PAO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 163, 164, 165, 168, 169 E 170/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA FATIMA BATISTA MARQUES, PORTADORA DO CARTAO DO SUS Nº 704001880615263, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO N° 39/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/04/2020 | 649.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 108/2020 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/04/2020 | 300.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (FILTRO BACTERIANO) DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 175/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/04/2020 | 220.00 | 35397052000128 | ALAN PEIXOTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA) DESTINADOS A UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 176/2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/04/2020 | 480.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISETAS MALHA SINTETICA) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 150/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001440 | 08/04/2020 | 23331.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, ALHO, ARROZ, BISCOITO, FARINHA, FEIJAO, LEITE EM PO, MACARRAO, REFRIGERANTE E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS II, CAPS INFANTIL, CAPS AD, SAMU E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 172/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600102019 | 0001441 | 08/04/2020 | 18729.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (LUVAS PROCEDIMENTO, LUVAS CIRuRGICAS E SOROFISIOLOGICO) DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2020 | 1830.00 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (SHERON CLOR BB 5LT, VULCAN HOSPITALAR BACTERICIDA BB 5LT) DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 177/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600032019 | 0001443 | 08/04/2020 | 17561.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 178/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600032019 | 0001444 | 08/04/2020 | 4192.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 178/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600032019 | 0001445 | 08/04/2020 | 5308.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 178/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0001446 | 08/04/2020 | 1920.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS NOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N° 60056/2017. ADITIVO N° 0010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/04/2020 | 108.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/04/2020 | 313.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/04/2020 | 378.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/04/2020 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 137, CENTRO, REFERENTE MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/04/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II (CAPS II), RUA BONIFACIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/04/2020 | 7084.00 | 35702396000101 | CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, DENSITOMETRIA OSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLOGICAS, DESTINADOS AO CDI- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E A POLICLINICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV60007/2020 E CONTRATO N° 60035/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/04/2020 | 20000.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (MASCARA 100% ALGODAO) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 185/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/04/2020 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARCO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2020 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARCO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/04/2020 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARCO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/04/2020 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARCO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2020 | 4600.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARCO/2020). PROPORCIONAL AO NuMERO DE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/04/2020 | 5800.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARCO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/04/2020 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARCO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2020 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARCO/2020). PROPORCIONAL AO NuMERO DE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/04/2020 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARCO/2020). PROPORCIONAL AO NuMERO DE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/04/2020 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARCO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/04/2020 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARCO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2020 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARCO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2020 | 2230.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTAVEIS E TUBO DE LATEX) DESTINADOS A SALA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 187/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0001501 | 08/04/2020 | 9420.28 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE FORTIFIT, LEITE NINHO, NUTRIDRINK, GLUTAMINA, CUBITAN, LEITE INFATRINI E OUTROS), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. CONTRATO N° 60016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092019 | 0001507 | 08/04/2020 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 237, CENTRO, REFERENTE MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60126/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2020 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE MARCO/2020. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022020 | 0001509 | 08/04/2020 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001511 | 08/04/2020 | 25456.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, ESPONJA DE ACO, FLANELA, INSETICIDA, PANO DE PRATO, RODO, SABAO, VASSOURA, DETERGENTE E OUTROS) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOESDE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 173/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2020 | 58136.19 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2020, CONFORME DARF E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012019 | 0001502 | 08/04/2020 | 4000.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. CONTRATO N° 60116/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001453 | 08/04/2020 | 1888.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 30/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001478 | 08/04/2020 | 244.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELOS 16, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 032/2020 E REQUISICAO 5763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001415 | 08/04/2020 | 7240.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 65/2020 E REQUISICAO 5779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001456 | 08/04/2020 | 9878.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CHAVE RODA 32 X 33 MM, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO AR PRIMARIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 71-ORC-24/2020 E REQUISICAO 5800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao e/ou Implantacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001457 | 08/04/2020 | 10480.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CHAVE RODA 32 X 33 MM, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO AR PRIMARIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 71-ORC-25/2020 E REQUISICAO 5801. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001458 | 08/04/2020 | 10437.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ANEL,CHAPA, ELEMENTO ENTRE OUTROS) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 71-ORC-26/2020 E REQUISICAO 5802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001459 | 08/04/2020 | 9914.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ANEL,CALCO TIRA BRONZE,CHAPA, ENTRE OUTROS) DESTINADAS A PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 71-ORC-27/2020 E REQUISICAO 5803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001460 | 08/04/2020 | 4516.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BRACO DE DIRECAO, EMBUCHAMENTO MANGA EIXO C/CHIME,CRUZETA ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO CAMINHAO 26280 DE PLACA:OGD 9219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 71-ORC-28/2020 E REQUISICAO 5804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao e/ou Implantacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001461 | 08/04/2020 | 1580.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BRACO DE DIRECAO, EMBUCHAMENTO MANGA EIXO C/CHIME,CRUZETA ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO CAMINHAO CARGO 1319 DE PLACA:OFB 5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 71-ORC-29/2020 E REQUISICAO 5805. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001469 | 08/04/2020 | 960.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CALIXTO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 66/2020 E REQUISICAO 5780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001470 | 08/04/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO MATHEUS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 67/2020 E REQUISICAO 5781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001471 | 08/04/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 68/2020 E REQUISICAO 5782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001472 | 08/04/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 69/2020 E REQUISICAO 5783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/04/2020 | 8000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001452 | 08/04/2020 | 1425.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 29/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/04/2020 | 690.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 13 A 16 DE ABRIL/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA GIGOV PARA SOLUCIONAR PENDENCIAS E AGILIZAR REPROGRAMACAO DE VALORES DO RECAPEAMENTO ASFALTICO, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS. CONFORME MEMORANDO 301/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001447 | 08/04/2020 | 2665.87 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 24/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001455 | 08/04/2020 | 2721.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, CABO USB, MOUSE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001477 | 08/04/2020 | 103.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME MEMORANDO N° 16/2020 E REQUISICAO 5764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2020 | 48821.15 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2020 | 13361.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (REFB-PREV.-OB COR) DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DAF E GPS - 02/2020 - EM ANEXO. 13.361,16 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001414 | 08/04/2020 | 24000.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) SALAS NO PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARAO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N° 497, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, CONFORME TERMO DE COOPERACAO GERAL N° 001/2017, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 0053/2020 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001451 | 08/04/2020 | 4676.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 28/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001454 | 08/04/2020 | 1937.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, CABO USB, MOUSE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001475 | 08/04/2020 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 6, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 252/2020 E REQUISICAO 5711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001449 | 08/04/2020 | 1874.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MINICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 26/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001416 | 08/04/2020 | 214.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(ALCOOL EM GEL, DESINFETANTE E DETERGENTE) DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO ARCANJO DE ALBURQUERQUE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 174/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5789. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001417 | 08/04/2020 | 235.35 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(ALCOOL EM GEL, DESINFETANTE E DETERGENTE) DESTINADOS A ESCOLA JOAO FRANCISCO DE SOUZA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 176/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5791. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001418 | 08/04/2020 | 303.55 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(ALCOOL EM GEL, DESINFETANTE E DETERGENTE) DESTINADOS A ESCOLA JOSE COSMO DE ABREU DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 178/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5793. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001419 | 08/04/2020 | 266.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(ALCOOL EM GEL, DESINFETANTE E DETERGENTE) DESTINADOS A ESCOLA VITAL ALVES DE FREITAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 180/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5795. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001420 | 08/04/2020 | 202.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA( DETERGENTE, AGUA SANITARIA, ESPONJA E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 173/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5788. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001421 | 08/04/2020 | 213.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA( DETERGENTE, AGUA SANITARIA, ESPONJA E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA JOAO FRANCISCO DE SOUZA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 175/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5790. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001422 | 08/04/2020 | 255.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA( DETERGENTE, AGUA SANITARIA, ESPONJA E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA JOSE COSMO DE ABREU DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 177/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5792. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001423 | 08/04/2020 | 217.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA( DETERGENTE, AGUA SANITARIA, ESPONJA E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA VITAL ALVES DE FREITAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 179/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5794. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001427 | 08/04/2020 | 19693.04 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 17ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 188/2020/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001428 | 08/04/2020 | 6760.29 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 17ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 188/2020/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001429 | 08/04/2020 | 2939.27 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 17ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 188/2020/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001430 | 08/04/2020 | 25050.09 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 17ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE MARCO DE 2020, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 189/2020/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001431 | 08/04/2020 | 8599.28 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 17ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 189/2020/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001432 | 08/04/2020 | 3738.83 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 17ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE MARCO DE 2020, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 189/2020/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001433 | 08/04/2020 | 422.72 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COLA BRANCA, CLIP, CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 181/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5796. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001434 | 08/04/2020 | 510.69 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COLA BRANCA, CLIP, CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA JOAO FRANCISCO DE SOUZA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 182/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5797. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001435 | 08/04/2020 | 1841.09 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COLA BRANCA, CLIP, CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA JOSE COSMO DE ABREU DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 183/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5798. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001436 | 08/04/2020 | 716.39 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COLA BRANCA, CLIP, CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA VITAL ALVES DE FREITAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 184/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5799. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001473 | 08/04/2020 | 340.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELOS 07 E 16, DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO DE SOUSA DIAS E IRMA NIRVANDA LEITE ROLIM. CONFORME MEMORANDOS N° 122 E 131/2020 E REQUISICAO 5712 E 5730. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001474 | 08/04/2020 | 214.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 06, DESTINADO AS CRECHES NOSSA SENHORA DA PIEDADE E CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. CONFORME MEMORANDOS N° 124 E 126/2020 E REQUISICOES 5722 E 5730. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001481 | 08/04/2020 | 20487.06 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, COLETES E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 168/2020/SME, REQUISICAO 5786. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001482 | 08/04/2020 | 18064.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA LISO, CLIP, COLA BRANCA E OUTROS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 132/2020/SME, REQUISICAO 5757. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001496 | 08/04/2020 | 12425.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS E LAPIS GRAFITE) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 14/2020/SME, REQUISICAO 5572. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001513 | 08/04/2020 | 110000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCARIA.COMPLEMETO DA NE 565/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001512 | 08/04/2020 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRACAS, ILUMINACAO PuBLICA, CEMITERIOS E OUTROS, EXERCICIO DE 2020.COMPLEMENTO DA NE 564/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011933775440 | ANDREZA MARIA SOUZA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003700972466 | ROGERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/04/2020 | 250.00 | 00006480576403 | LUIZA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2020 | 250.00 | 00005964918409 | ADRIANA CLAUDIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2020 | 23133.18 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REF. A COMPENTECIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/04/2020 | 251.00 | 00010379566486 | FABRICIANA DAIRLA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/04/2020 | 229.66 | 00008797624462 | LUCIANA DE SOUZA RAMOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2020 | 300.00 | 00001829361473 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2020 | 320.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AUXILIO EMERGENCIAL DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19,NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO DE DIARIA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001448 | 08/04/2020 | 1982.86 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 25/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2020 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2020 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2020 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2020 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2020 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2020 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2020 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2020 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2020 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2020 | 550.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2020 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2020 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2020 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2020 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2020 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2020 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2020 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2020 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2020 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2020 | 550.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2020 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2020 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2020 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2020 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2020 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2020 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2020 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2020 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2020 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2020 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2020 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2020 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2020 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2020 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2020 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001450 | 08/04/2020 | 1799.51 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME MEMORANDO 27/2020 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/04/2020 | 300.00 | 00010125904452 | IDALYNE PRISCYLLA VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001555 | 16/04/2020 | 16400.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO MUNCK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 73/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001556 | 16/04/2020 | 10800.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO BASCULANTE, TIPO CACAMBA ), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020. CONFORME MEMORANDO Nº73/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0001557 | 16/04/2020 | 53673.44 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA E RECUPERACAO DE EDIFICACOES (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO,SERVENTE E ENCANADOR, AUXILIAR DE ELETRICISTA, CALCEITEIRO COMENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 75/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001531 | 16/04/2020 | 114.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF 122, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO 68/2020 E REQUISICAO 5649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001536 | 16/04/2020 | 12839.13 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO, BISCOITO, ARROZ) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME MEMORANDO 206/2020/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001537 | 16/04/2020 | 3366.54 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO E FARINHA DE MILHO), DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO 207/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001538 | 16/04/2020 | 1664.91 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, FARINHA DE MILHO, ARROZ) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME MEMORANDO 208/2020/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001539 | 16/04/2020 | 607.32 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, FARINHA DE MILHO, ARROZ) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO 209/2020/SM. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001540 | 16/04/2020 | 15354.19 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FEIJAO E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO 201/2020/SME E REQUISICAO 5819. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001542 | 16/04/2020 | 6015.77 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, BISCOITO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO 198/2020/SME E REQUISICAO 5816. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001543 | 16/04/2020 | 44502.08 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJAO, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO 197/2020/SME E REQUISICAO 5815. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001544 | 16/04/2020 | 3228.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO,FEIJAO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO 199/2020/SME E REQUISICAO 5817. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001545 | 16/04/2020 | 1074.92 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, FEIJAO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO 200/2020/SME E REQUISICAO 5818. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001546 | 16/04/2020 | 9333.11 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (RADIADOR,BOMBA D'AGUA, ADITIVO RADIADOR ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN 15.190 EOD DE PLACA: OGF - 0140, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172-ORC-015/202 E REQUISICAO 5814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001547 | 16/04/2020 | 8466.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (RADIADOR,TENSOR CORREIA, ADITIVO RADIADOR ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN 15.190 EOD DE PLACA: OGF - 0130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172-ORC-016/202O E REQUISICAO 5813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001548 | 16/04/2020 | 10167.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (TAMBOR DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OGE - 9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172-ORC-017/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001549 | 16/04/2020 | 6832.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, MOLA TRASEIRA, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE - 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172-ORC-018/2020 E REQUISICAO 5811. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001550 | 16/04/2020 | 7075.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, MOLA TRASEIRA, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 DE PLACA: OGE - 7050, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172-ORC-019/2020 E REQUISICAO 5810. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001551 | 16/04/2020 | 6441.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, MOLA TRASEIRA, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 DE PLACA: OGC - 5859, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172-ORC-020/2020 E REQUISICAO 5809. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001552 | 16/04/2020 | 7305.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, MOLA TRASEIRA, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 DE PLACA: OFX - 1688, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172-ORC-021/2020 E REQUISICAO 5808. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001553 | 16/04/2020 | 6873.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, MOLA TRASEIRA, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OEY - 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172-ORC-022/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001554 | 16/04/2020 | 6873.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, MOLA TRASEIRA, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: NPR - 6473, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172-ORC-023/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/04/2020 | 500.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO ROUPEIRO EM ACO TIPO ESCANINHO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA - DAT. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/04/2020 | 343.71 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, MARCIO GOMES DE MENEZES, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, NO PERIODO DE 27 DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019, UMA VEZ QUE O VALOR RECEBIDO EM CONTRA CHEQUE NAO CONDIZ COM O VALOR INTEGRAL AO QUAL FEZ JUS NO ANO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/04/2020 | 12000.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. , FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001529 | 16/04/2020 | 157.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001530 | 16/04/2020 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOMÊS DE MARCO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/04/2020 | 3750.00 | 31031349000114 | JOSÉ VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 150 CADEIRAS PLASTICO TOPPLASTICO S/ BRACO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA USO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, COMO FORMA DE PROMOVER O CONTROLE DO DISTANCIAMENTO ENTRE AS PESSOAS E EVITAR A DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 190/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/04/2020 | 310.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 91/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/04/2020 | 8250.00 | 08708544000114 | SIGMA EPI - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - KALLEB CAJUEIRO CAMPOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (RESPIRADORES KSN N 95) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 191/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/04/2020 | 1299.99 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA - JÚNIOR GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE REITUARIO TAM. 15X21CM), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 192/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/04/2020 | 324.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AS UBS JOSE JUREMA, VITAL ROLIM E DOM BOSCO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 96, 97 E 98/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/04/2020 | 823.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AO CAPS II E AO CAPS INFANTIL, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 93 E 95/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/04/2020 | 32.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 94/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0001522 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/04/2020 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/04/2020 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/04/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/04/2020 | 1116.26 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/04/2020 | 10000.00 | 28241898000109 | KARIRI TENDAS E LOCACOES - JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 TENDAS 5X5 TIPO PIRAMIDAL EM ESTRUTURA METALICA COBERTA COM LONA DE ALTA DURABILIDADE, DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 194/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/04/2020 | 3486.00 | 31031349000114 | JOSÉ VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGAO, MESA, CADEIRAS, ESTANTE, BIRO E ARMARIO) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO - UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA USO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19- LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 195/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovannetti Callou | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO VITRINE) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO - UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 199/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/04/2020 | 1939.30 | 04288424000154 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISPENCER DE COPOS, DE PAPEL TOALHA, DE SABONETE LIQUIDO E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO - UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 193/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0001559 | 16/04/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0001560 | 16/04/2020 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEMARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0001561 | 16/04/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/04/2020 | 14007.60 | 09485574000171 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES (CAMAS FOWLER E COLCHOES NAPA) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO - UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19- LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 198/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600102019 | 0001563 | 16/04/2020 | 3000.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO N° 60140/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600102019 | 0001564 | 16/04/2020 | 3000.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO N° 60140/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600102019 | 0001565 | 16/04/2020 | 3000.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONTRATO N° 60140/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600102019 | 0001566 | 16/04/2020 | 3000.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONTRATO N° 60140/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800042019 | 0001567 | 17/04/2020 | 15355.85 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS 1, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RECURSO DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR)-PMCMV, CONTRATO APF 04892794-90, COM AS FAMILIAS DAS 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO, REFERENTE AS ACOES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800042019 | 0001568 | 17/04/2020 | 13896.55 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS 1, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RECURSO DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR)-PMCMV, CONTRATO APF 04892794-90, COM AS FAMILIAS DAS 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO, REFERENTE AS ACOES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800042019 | 0001577 | 17/04/2020 | 15355.85 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS 1, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RECURSO DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR)-PMCMV, CONTRATO APF 04892794-90, COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO, REFERENTE AS ACOES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001569 | 20/04/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM/ONIX PLACA OFH -3141, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO/2017 A 20 DE JANEIRO/2020, REFERNTE A 33º PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/04/2020 | 12952.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2020 | 8718.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0001589 | 22/04/2020 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/04/2020 | 20000.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (MASCARAS DESCARTAVEIS BRANCA KN95) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 197/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/04/2020 | 7059.20 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CLORO, MANGUEIRA DE JARDIM, PULVERIZADOR, BOTAS, OCULOS DE PROTECAO E OUTROS) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 200/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0001579 | 22/04/2020 | 40702.91 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 201/2020. CONTRATO N° 000031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2020 | 7500.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (MASCARAS CIRuRGICAS DESCARTAVEIS E MASCARAS PPF2/N95) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 204/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2020 | 2970.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO), REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2020 A 11/04/2020, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 60122/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2020 | 20000.00 | 08732993000106 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (MASCARAS DESCARTAVEIS BRANCA E RESPIRADORES DESC. P2 N95) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 205/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012020 | 0001594 | 22/04/2020 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANCA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONTRATO N° 60004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/04/2020 | 317.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/04/2020 | 79.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 151/2020 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 152/2020 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001599 | 22/04/2020 | 11300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 208/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/04/2020 | 6000.00 | 07046464000188 | BANDEIRA & CAVALCANTI INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 206/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/04/2020 | 20000.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (MASCARA DE PROTECAO 100% ALGODAO) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DECOMPRA N° 209/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/04/2020 | 399.00 | 31031349000114 | JOSÉ VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGAO 4 BOCAS)) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 203/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2020 | 49952.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2020 | 52661.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2020 | 130.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FOSFATO SODIO MONOBASICO 130MG, FOSFATO SODIO DIBASICO ANIDRO 852MG E FOSFATO POTASSIO MONOBASICO 155MG - FRASCO 650ML), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 207/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/04/2020 | 559.08 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/04/2020 | 139.92 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NA REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/04/2020 | 70.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/04/2020 | 50000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) QUE FOI DOADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, EM PARCELA uNICA, A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A CAMPANHA "CAJAZEIRAS SOLIDARIA", QUE VISA AUXILIAR OS QUE SEENCONTRAM VITIMADOS PELA PANDEMIA ORIGINADA PELO COVID-19. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.870 DE 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE , OBRA DE REFORMA DA PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO N° 024/2020/SP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0001574 | 22/04/2020 | 55581.20 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E AJUDANTE, ELETRICISTA, PINTOR E OUTROS), PARA MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 008/2020 E REQUISICAO Nº 5662. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2020 | 595.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº71034-0 (IRRF), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2020 | 291.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº71027-7 (IPTU), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/04/2020 | 252.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº71025-0 (ISS), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/04/2020 | 240.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº71023-4 (TAXAS), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/04/2020 | 300.00 | 00004494530492 | JAILSON GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2020 | 1405.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA, PLACA: QFT-3848, COM OS SERVICOS DE TROCA DE BOBINA DE IGNICAO, CORPO DE BORBOLETA,DESCARBONIZANTE, LIMPA CONTATO, SOQUETE FAROL E COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, CONFORME SOLICITACAO E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2020 | 551.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA, PLACA: QFT-3848, COM OS SERVICOS DE TROCA DE BOMBA DE OLEO, CARTER, UJAO CARTER E FILTRO LUBRIFICANTE, CONFORME SOLICITACAO E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001621 | 28/04/2020 | 132000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE PECAS TECNICAS (PCA,LOA) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001643 | 28/04/2020 | 4200.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX E DIGITALIZACOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME OFICIO 44/2020 E REQUISICAO N° 5820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2020 | 203725.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 06, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2020 | 29985.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 02, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2020 | 32956.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 01, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2020 | 1192.60 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 34/2020 – PGM.- .REFERENTE MES DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2020 | 1196.19 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 34/2020 – PGM.- .REFERENTE MES DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2020 | 1192.62 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 34/2020 – PGM.- .REFERENTE MES DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2020 | 59206.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 04, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2020 | 719614.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTACAO 44) , CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2020 | 5672.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTACAO 44 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2020 | 45023.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LOTACAO 29, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. AJUSTE DO EMPEPENHO 844/2020 EMPENHADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2020 | 809157.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTACAO 43). CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2020 | 8053.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB), LOTACAO 43 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232019 | 0001649 | 28/04/2020 | 9916.69 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA COM ACESSORIA TECNICA EDUCACIONAL E PEDAGOGICA PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AOS SISTEMAS FEDERAIS EDUCACIONAIS, ESTIMAVO PARA 2020, CONFORME CONTRATO 00126/2019 E IN00023/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2020 | 450.00 | 09435174000151 | CLOVIS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DO SANGRANDOURO DO ACUDE LAGOA DO ARROZ, QUE ABASTACE ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, TOTALIZANDO 3H TRABALHADAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2020 | 3100.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONCERTO E SUSBSTITUICAO DE PECAS DOS PONTOS ELETRONICOS, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 214/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001633 | 28/04/2020 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8717, NO PERIODO DE 20/02/2020 A20/03/2020, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 212/2020. CONTRATO N° 00088/2017 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2020 | 7160.00 | 30954612000184 | IARA LEITE FERNANDES 06389749414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL, ALCOOL LIQUIDO 70% E BACSAN QUARTENARIO)) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 240/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2020 | 2999.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001658 | 28/04/2020 | 26400.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, SITUADA A RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº 644, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº 0012/2020 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0001629 | 28/04/2020 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2020 | 2128.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE - 112 HORAS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 20/04 A 03/05/2020, REFERENTE A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID 19. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 211/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2020 | 727.50 | 11855390000106 | JUVÒNCIO FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS (BANDEJAS, DISPENSER, COLHERES, CESTOS, PRATOS, FACAS, GAVETEIROS E OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATEAO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 216/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2020 | 4400.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (AVENTAL MANGA LONGA GRAMADURA 40 CX/10) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 217/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2020 | 1602.56 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovannetti Callou | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DE EXAME CLINICO E ESCADA DE DOIS DEGRAUS) DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 215/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2020 | 6004.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSIST.T�CNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 218/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2020 | 5273.87 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2020 | 421.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0001639 | 28/04/2020 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0001646 | 28/04/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDASEBACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0001647 | 28/04/2020 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMACIA (CONTROLFARM), CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSAO DE ALVARAS SANITARIOS (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS, COMPILACAO DE INFORMACOES E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001650 | 28/04/2020 | 985.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, BATATA, CEBOLA, LIMAO, MACA, LARANJA, PIMENTAO, BANANA, MAMAO, CHEIRO VERDE E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 70, 103, 138 E 182/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001652 | 28/04/2020 | 671.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACATE, BATATA, CEBOLA, CENOURA, MACA, LARANJA, MELANCIA, ABACAXI, MANGA, BANANA, MAMAO, UVA E OUTROS), DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 71, 139 E 183/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001654 | 28/04/2020 | 546.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, CEBOLA, CENOURA, MACA, LARANJA, MELANCIA, ABACAXI, MANGA, BANANA, MAMAO, MELAO, UVA E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 72, 73 E 74/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001657 | 28/04/2020 | 59.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA, MANGA, BANANA, MAMAO, MELAO E ABACAXI), DESTINADOS AO PSF SERRA DA ARARA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 77/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2020 | 940.00 | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2020 | 880.00 | 00003168293407 | CÍCERO VANDERLEY GONÇALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2020 | 1300.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2020 | 1200.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2020 | 50.00 | 00041464982449 | SAMUEL NETO DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2020 | 140.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2020 | 500.00 | 00004759703497 | HERMENIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2020 | 500.00 | 00008741334400 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/04/2020 | 400.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2020 | 350.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2020 | 150.00 | 00003441176421 | TÂMARA ALMEIDA BRAGA MENEZES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2020 | 210.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2020 | 500.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2020 | 50.00 | 00010074144480 | JANE KELLY DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2020 | 360.00 | 00008896117429 | MAYANNE MARIA NOBRE CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2020 | 200.00 | 00072338466349 | CRISTIANE TAVARES DE MORAES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2020 | 200.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2020 | 350.00 | 00065686136300 | MARILEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2020 | 120.00 | 00067474438453 | ELDEMIR RIBEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2020 | 280.00 | 00000966097459 | CÍCERO FREITAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2020 | 50.00 | 00008843178466 | LARISSA ROLIM DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2020 | 50.00 | 00060169850404 | LUCINDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2020 | 350.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001684 | 28/04/2020 | 11300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 208/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001644 | 28/04/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM/ONIX PLACA OFH -3141, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MARCO/2020 A 20 DE ABRIL/2020, REFERNTE A 35º PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001645 | 28/04/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM/ONIX PLACA OFH -3141, DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO/2020 A 20 DE MARCO/2020, REFERNTE A 36º PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0001686 | 28/04/2020 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0001687 | 29/04/2020 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 241/2020. CONTRATO N° 60042/2017. ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0001689 | 30/04/2020 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 243/2020. CONTRATO N° 60042/2017. ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0001690 | 30/04/2020 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 244/2020. CONTRATO N° 60042/2017. ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0001691 | 30/04/2020 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 245/2020. CONTRATO N° 60042/2017. ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2020 | 780.85 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO DE AR, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA Q5K8E56-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2020 | 196.63 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA Q5K8E56-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2020 | 24940.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2020 | 325191.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2020 | 31657.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2020 | 349151.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2020 | 21608.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2020 | 27425.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2020 | 12966.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2020 | 97604.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2020 | 111106.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2020 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2020 | 156332.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2020 | 9887.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2020 | 14829.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2020 | 17657.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2020 | 19976.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2020 | 29410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2020 | 70118.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2020 | 71280.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2020 | 81543.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2020 | 12707.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2020 | 11645.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2020 | 10000.00 | 28241898000109 | KARIRI TENDAS E LOCACOES - JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 TENDAS 5X5M TIPO PIRAMIDAL EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 246/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2020 | 1820.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 137, CENTRO, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE TEREZINHA FERNANDES VIEIRA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2020 | 750.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE PROPORCIONAL DO MÊS DE ABRIL/2020 (A PARTIR DE 15/04). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2020 | 750.00 | 00070289239400 | GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE PROPORCIONAL DO MÊS DE ABRIL/2020 (A PARTIR DE 15/04). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001773 | 30/04/2020 | 6814.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO, FARINHA, FEIJAO, MACARRAO, MARGARINA, OLEO DE SOJA, SAL, SUCO E OUTROS), DESTINADOS AO MAC - CAPS II, CAPS INFANTIL, CAPS AD, SAMU E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 251/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001776 | 30/04/2020 | 5212.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, CAFE, FARINHA, CUSCUZ, ACHOCOLATADO, FLOCOS DE CEREAIS E OUTROS), DESTINADOS AO MAC - SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E AOS CAPS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 249/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001777 | 30/04/2020 | 7434.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (BALDE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, PRATOS E COPOS DESCARTAVEIS, SACOLAS PLASTICAS, ACIDO MURIATICO E OUTROS), DESTINADOS AO MAC - SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E AOS CAPS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 250/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001779 | 30/04/2020 | 17369.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, DEPOSITO PLASTICO, DESENGORDURANTE, ESPONJA DE ACO, FLANELA, INSETICIDA, PANO DE PRATO E DE CHAO, PAPEL HIGIÊNICO, SABAO, SABONETE, SACOS PLASTICOS, VASSOURA, RODO EOUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 252/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2020 | 14750.88 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - FRAGOSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, REATORES, TOMADAS, INTERRUPTORES, QUADRO DE DISTRIBUICAO, DISJUNTORES, TUBOS PVC, HASTES COBREADAS, CONECTORES E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 253/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2020 | 1216.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM), REFERENTE A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 255/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001823 | 30/04/2020 | 16626.54 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 256/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001825 | 30/04/2020 | 5321.74 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 258/2020. CONTRATO Nº000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001826 | 30/04/2020 | 4858.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 259/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001827 | 30/04/2020 | 2959.83 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 260/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE FRANCISCA FATIMA BATUSTA MARQUES, PORTADORA DO CARTAO DO SUS N° 704 0018 8061 5263, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO N° 46/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2020 | 1112.42 | 00001024054411 | KEYLLA RENEE SIMÕES CARTAXO LIMA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A SERVIDORA KEYLLA RENEE SIMOES C. LIMA, MAT. 000341, LOTADA NA UBS JOAO BOSCO BRAGA BARRETO NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (ACS), REF. AO VALOR DO DECIMO QUARTO SALARIO/2019 (INCENTIVO ADICIONAL FINANCEIRO). ESSE PAGAMENTO PROCEDE DEVIDO A SERVIDORA SE ENCONTRAR ATUALMENTE SOB O REGIME DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E CONSTATADO A REALIZACAO DAS ATIVIDADES INRERENTES NO PERIODO PROPORCIONAL CALCULADO, CONFORME PROC. ADM. 125/2019 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2020 | 562.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - FRAGOSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (TOMADAS INTERNAS DUPLAS 10A), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 263/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2020 | 5150.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (MASCARA DE PROTECAO DESC. TNT 56G E AVENTAIS DESCARTAVEIS TNT 56G) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 265/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032020 | 0001851 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO N° 600033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032020 | 0001852 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONTRATO N° 600033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032020 | 0001853 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONTRATO N° 600033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2020 | 460.98 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS (ANEIS DE VEDACAO, GAXETA CIRCUL, BRACADEIRA DE PLASTICO E GAS P/ AR CONDICIONADO R-134-A) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA QSJ-3217, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORCAMENTO N° 00062800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2020 | 510.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REVISAO (REPARACAO DE TUBULACAO ADAPTADA DO SISTEMA AR CONDICIONADO, SUBSTITUICAO DO AGENTE REFRIGERANTE, VERIFICACAO DE POTÊNCIA DE REFRIGERACAO), DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA QSJ-3217, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORCAMENTO N° 00062800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. DECORRENTE DO CONTRATO N° 60117/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. DECORRENTE DO CONTRATO N° 60117/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. DECORRENTE DO CONTRATO N° 60117/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. DECORRENTE DO CONTRATO N° 60117/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001860 | 30/04/2020 | 3515.45 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS, CABOS DE FORCA, FONTE ATX, ROTEADORES, MOUSE, TECLADO, HD E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNCIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 266/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001861 | 30/04/2020 | 5037.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E JATO DE TINTA, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 268/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001862 | 30/04/2020 | 3012.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIO (ADESIVOS COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA, FAIXAS EM LONA, PAINEIS EM METALON, BANNERS EM LONA E PVC + ADESIVO), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 269/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0001863 | 30/04/2020 | 7461.80 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (MASCARAS PFF1, DETERGENTE ENZIMATICO, SERINGAS DESCARTAVEIS, CATETER P/ OXIGÊNIO E EQUIPO MACROGOTAS), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 270/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0001864 | 30/04/2020 | 7951.78 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS - INSUMOS P/ EXAMES (CURATIVOS, TUBOS P/ COLETE DE SANGUE, GARROTES P/ FLEBOTOMIA, STROMATOLYSER, CORANTE PANOTICO, FILMES P/ RAIO-X, FILMES LASER DVM E DVE, COLETOR UNIVERSAL, OLEO DE IMERSAO P/ MICROSCOPIA, CELL PACK 20L E OUTROS), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 272/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001865 | 30/04/2020 | 1480.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS), DESTINADO A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N°13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 271/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2020 | 7160.00 | 30954612000184 | IARA LEITE FERNANDES 06389749414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL, ALCOOL LIQUIDO 70% E BACSAN QUARTENARIO), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 240/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0001870 | 30/04/2020 | 2920.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001871 | 30/04/2020 | 10855.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (AGUA SANITARIA, DESENGORDURANTE, DETERGENTE, SABAO EM BARRA E EM PO, INSETICIDA, SABONETE LIQUIDO, LIXEIRA PLASTICA, SACOS PLASTICOS, PANO DE CHAO E OUTROS), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 273/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2020 | 11957.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 368, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2020 | 83600.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2020 | 119756.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2020 | 23824.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2020 | 250.00 | 00006407133432 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO NA PORTA DE VIDRO DA SEDE DA SECRETARIA - 01 CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DE ENTRADA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2020 | 960.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE 08 (OITO) PROCEDIMENTOS DE APLICACOES DE INFILTRACAO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", PORTADORA DE SINDROME POS-LAMINECTOMIA, ONDE AS REFERIDASINFILTRACOES SAO REALIZADAS 2 VEZES POR SEMANA. O REFERIDO TRATAMENTO E DECORRENTE DE DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 254/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001824 | 30/04/2020 | 6523.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 257/2020. CONTRATO Nº000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001828 | 30/04/2020 | 2257.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE, PARA USO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 261/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001829 | 30/04/2020 | 559.08 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (ELEMENTO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO POLEN, FILTRO OLEO E LUBRIFICANTES) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2020 | 431.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (LAMPADA 12V, BRACADEIRA, JUNTAS E OUTROS) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2020 | 139.92 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA NOS SERVICOS DE REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2020 | 400.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA (SERVICOS DE MECANICA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001837 | 30/04/2020 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8717, NO PERIODO DE 20/04/2020 A20/05/2020, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 264/2020. CONTRATO N° 00088/2017 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2020 | 4563.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS (CAMISAS GOLA POLO MALHA FRIA COR PRETA COM PINTURA), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 267/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2020 | 30.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE INVESTIMENTO (624.082-5), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2020 | 14400.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRADOR DE SISTEMA PARA SITIO ELETRONICO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA E MATENDIMENTO A CARTA DE SERVICOS CONFORME LEI FEDERAL 13.460 DE 26 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME CONTRATO 0016/2020 - CPL E DV0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2020 | 11053.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2020 | 16970.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 353, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2020 | 24713.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 10, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2020 | 15771.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 311, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001811 | 30/04/2020 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 79/2020 E REQUISICAO Nº 5829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001812 | 30/04/2020 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO POCOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 80/2020 E REQUISICAO Nº 5830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001813 | 30/04/2020 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO PRENSA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 81/2020 E REQUISICAO Nº 5831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001814 | 30/04/2020 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BARROSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 82/2020 E REQUISICAO Nº 5832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001815 | 30/04/2020 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 83/2020 E REQUISICAO Nº 5833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001816 | 30/04/2020 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO ZE DIAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 84/2020 E REQUISICAO Nº 5834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2020 | 128776.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 07, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001744 | 30/04/2020 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2020 | 44565.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 310, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0001822 | 30/04/2020 | 17082.90 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 830358/2016/MCIDADES /CEF, 19 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS. RELATIVO AO CONTRATO Nº 49/2018- CPL, EM ANEXO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2020 | 4360.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 44M³ DE BRITA DE 12MM E 24M³DE PO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 58/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2020 | 6800.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PNEU 1000 - 20, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA CAMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 097/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001694 | 30/04/2020 | 768.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PAINEL EM METALON EM LONA 440G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO Nº193/2020 E REQUISICAO DECOMPRAS Nº 5825. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2020 | 170773.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTACAO 33, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2020 | 153279.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE) - LOTACAO 34, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2020 | 16557.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTACAO 35, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2020 | 39619.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTACAO 36, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2020 | 539743.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTACAO 42), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2020 | 1649.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 42 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001774 | 30/04/2020 | 10287.96 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 16ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 127/2020/SME. AJUSTE DO EMPENHO 943/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001775 | 30/04/2020 | 2939.27 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 17ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 188/2020/SME. AJUSETE DO EMPENHO 1429/2020, EMPEHADO NO DIA 08/04/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2020 | 52488.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LOTACAO 29, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2020 | 64169.87 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM), RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS RPPSEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2020 | 47843.33 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM) DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 32 - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2020 | 64624.68 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM), RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME GPS RPPS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2020 | 64577.06 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM), RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO/2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2020 | 260043.11 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 31 - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2020 | 90000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 32 - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001868 | 30/04/2020 | 2016.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, HP, DESTINADA A ESCOLA CAROLINO DE SOUZA NETO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO 129/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5753. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2020 | 30314.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 304, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2020 | 87539.22 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO DO VEICULO DE PLACA: OFB - 5811, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2020 | 260.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO DO VEICULO DE PLACA: OFB - 5821, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2020 | 260.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO DO VEICULO DE PLACA: OFB - 5801, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2020 | 29638.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 12, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2020 | 812.50 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, CICERO ERNANY ALVES QUERINO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE PROCURADOR ADJUNTO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 01 DE OUTUBRO DE 2019, UMA VEZ QUE O VALOR RECEBIDO EM CONTRA CHEQUE NAO CONDIZ COM O VALOR INTEGRAL AO QUAL FEZ JUS NO ANO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2020 | 18585.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 314, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2020 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 316, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2020 | 35997.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 317, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2020 | 14263.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 301, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2020 | 20000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2020 | 32242.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 308, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2020 | 910.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNETE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA., REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2020 | 225.30 | 00019116705491 | MARIA ELIANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS CONTA DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2020 | 200.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2020 | 850.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA NO ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO E BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2020 | 300.00 | 00005853874438 | AUR?NEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2020 | 250.00 | 00007663074416 | IDAIANE CRISTINA VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2020 | 8463.15 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM), RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/FMAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2020 | 8650.21 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM), RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/FMAS DESTE MUNICIPIO REFEREENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2020 | 1745.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO AO FORNECIENTO DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO CONFORME CONTA DE AGUA E ESGOTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2020 | 200.00 | 00015173611847 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2020 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2020 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2020 | 13051.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/EFETIVOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2020 | 45266.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROGRAMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, LOTACAO 209, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2020 | 50908.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTACAO 373, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2020 | 10167.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTACAO 17, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2020 | 11683.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTACAO 369, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) CONFORME MEMORANDO E CONTA E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) CONFORME MEMORANDO E CONTA E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2020 | 357.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO E CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2020 | 2250.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGEMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO EM TECIDO REUTILIZAVEL TIPO TNT, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VISANDO A PROTECAO DOS MONITORES E USUARIOS NO PERIDO DE PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME MEMORANDO 164/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001782 | 30/04/2020 | 10030.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CUSTEIO TIPO: FEIJAO, FLOCAO,MACARRAO, ARROZ COMUM, ETC, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CRAS I E II, PARA GARANTIR AS CONDICOES DE SOBREVIVENCIA DAS MESMAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA POR COVID-19, DE ACORDO COM A NORMA TECNICA 01/2020 E RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS N° 03/2020 DA SECRETIRA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 6826. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2020 | 12952.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOTACAO 233, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2020 | 17017.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CCA), LOTACAO 235, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2020 | 17183.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, LOTACAO 341, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2020 | 22942.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTACAO 342, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2020 | 7319.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, LOTACAO 346, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2020 | 30693.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS I, LOTACAO 348, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2020 | 33130.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTACAO 362, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2020 | 18843.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTACAO 371, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criacao e Manutencao do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001742 | 30/04/2020 | 79.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/03/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001743 | 30/04/2020 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - SMPPM, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, COM VENCIMETO PARA 16/04/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001746 | 30/04/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 30/04/2020, FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criacao e Manutencao do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001747 | 30/04/2020 | 79.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/04/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001748 | 30/04/2020 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001749 | 30/04/2020 | 89.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROO/2020,COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/03/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001750 | 30/04/2020 | 81.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - SMPPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, COM VENCIMETO PARA 16/05/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001751 | 30/04/2020 | 86.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2020 | 21419.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - LOTACAO 372, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001888 | 04/05/2020 | 8090.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CUSTEIO TIPO: ABACAXI, BANANA, BATAT DOCE, BETERRABA, ETC, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CRAS I E II, PARA GARANTIR AS CONDICOES DE SOBREVIVENCIA DAS MESMAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA POR COVID-19, DE ACORDO COM A NORMA TECNICA 01/2020 E RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS N° 02/2020 DA SECRETIRA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 5838,5835 E 5837 EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001889 | 04/05/2020 | 2093.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTFRUTI COMO ABACAXI, BANANA, BATAT DOCE, BETERRABA, ETC, DESTINADOS PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 5836 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/05/2020 | 17017.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CCA), LOTACAO 235, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. SUBISTITUICAO NOTA DE EMPENHO 1844. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/05/2020 | 12952.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOTACAO 233, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. SUBISTITUICAO NOTA DE EMPENHO 1843. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/05/2020 | 7319.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, LOTACAO 346, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. SUBISTITUICAO NOTA DE EMPENHO 1847. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2020 | 300.00 | 00008214302463 | MARIA SUZANA GOMES C. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/05/2020 | 200.00 | 00011078410461 | ADRIANA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/05/2020 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/05/2020 | 250.00 | 00002141898480 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2020 | 250.00 | 00010805108424 | JOSÉ LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/05/2020 | 180.00 | 00011930488424 | RITA DE CASSIA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/05/2020 | 200.00 | 00085376221415 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/05/2020 | 300.00 | 00001200911431 | JOSEPFA ALDINETE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2020 | 250.00 | 00002978620498 | REGINALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2020 | 200.00 | 00003190275467 | JOSÉ NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2020 | 200.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2020 | 200.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2020 | 250.00 | 00005919390450 | JEANES MELO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2020 | 180.00 | 00011634406478 | VITÓRIA PEREIRA LAVOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2020 | 200.00 | 00009681340418 | ANGELA ROCHA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2020 | 200.00 | 00001337448419 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2020 | 250.00 | 00005364416429 | JAQUELINE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/05/2020 | 250.00 | 00080050247387 | ANTONIA CORREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/05/2020 | 200.00 | 00005150683493 | ALCIONE CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/05/2020 | 300.00 | 00004286765539 | JUVANILDE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/05/2020 | 300.00 | 00008537207462 | JOSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/05/2020 | 300.00 | 00004588751476 | IRANITON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/05/2020 | 200.00 | 00087399687404 | DANIELE TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2020 | 280.00 | 00006607873421 | CLAUDETE DE SOUZA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/05/2020 | 220.00 | 00003565737450 | MARIA GORETE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2020 | 200.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2020 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2020 | 200.00 | 00002551517486 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2020 | 200.00 | 00008465074470 | CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2020 | 200.00 | 00007457409440 | GENILSON OLIVEIRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2020 | 200.00 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNROS ALIMENTCIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2020 | 200.00 | 00060095636404 | NECI FERNANDES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2020 | 150.00 | 00070930629469 | LEANDRO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2020 | 150.00 | 00010671984403 | DIANA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2020 | 200.00 | 00006847789476 | MACILENE DE SOUZA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2020 | 300.00 | 00062024080308 | MARCIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2020 | 250.00 | 00064673871472 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2020 | 200.00 | 00006565001405 | MARIA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2020 | 300.00 | 00003894758406 | MARIA DALVINI DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2020 | 450.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO (MOTO) DE PLACA: QFA - 5B71, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/05/2020 | 450.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO (MOTO) DE PLACA: QFA - 5B41, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/05/2020 | 450.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO (MOTO) DE PLACA: QFA - 5B61, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2020 | 450.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO (MOTO) DE PLACA: QFA - 5B81, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2020 | 517.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO (CARRO) DE PLACA: QSK - 9F15, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2020 | 369.00 | 00006197881438 | THADEU ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, REALIZANDO EMPLACAMENTOS E REGULARIZACAO DE VEICULOS DO SORTEIO DO IPTU 2019, SENDO 04 (QUATRO) MOTOS E 01(UM) AUTOMOVEL. CONFORME MEMORANDO 025/2020/DAT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/05/2020 | 665.36 | 00002848785454 | JOSEFA GOMES BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL RELATIVA A ACAO INDENIZATORIA - ACIDENTE DE TRANSITO - TRANSPORTE ESCOLAR COM MORTE DE ALUNA - PROCESSO Nº 0001313-80.2012.815.0131. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001936 | 04/05/2020 | 60000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PREDIOS PuBLICOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001907 | 04/05/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 34ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 104/2020 - SME. AJUSTE DO EMPENHO 1068/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001908 | 04/05/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 33ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.CONFORME MEMORANDO Nº 39/2020 - SME. AJUSTE DO EMEPENHO 328/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001938 | 04/05/2020 | 70000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2020 | 6033.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS (CAPSULAS DE CURCUMINA 500MG, QUERCITINA 500MG, SILIMARINA 300MG, FLUTAMIDA 250MG, COLECALCIFEROL 5000UI E DOSES DE POOL DE PROBIOTICOS) PARA OS PACIENTES JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA, MARIA IEDA SEVERO, VANECICLEIDE S. LEITE, JOAO G. ALBUQUERQUE E PEDRO ESTRELA DE ALBUQUEQUE,MARIA DO CEU DA SILVA LIMA PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2020, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 274/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001873 | 04/05/2020 | 69.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001874 | 04/05/2020 | 108.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ESPERANCA, SITUADA NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092019 | 0001875 | 04/05/2020 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 237, CENTRO, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO N° 60126/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/05/2020 | 1254.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM), DURANTE 19 HORAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 276/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/05/2020 | 900.00 | 17785241000196 | FRANCISCO MIQUEIAS MIKSON FERREIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA INC. TEMP. 10MM), DESTINADO A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORMEORCAMENTO E AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2020 | 3272.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO PERCAL E FELPO PARA TOALHA), DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 281/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/05/2020 | 200.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE GRAVACAO E LOCUCAO DE AUDIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DECOMPRA N° 280/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIVALDO DUETT FERREIRA PORTADORA DO CARTAO DO SUS:708.1065.3616.6034. CONFORME SOLICITACAO MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS N°51/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/05/2020 | 1500.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO E REFRIGERADOR), DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 282/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/05/2020 | 10516.00 | 35702396000101 | CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, DENSITOMETRIA OSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLOGICAS, DESTINADOS AO CDI- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E A POLICLINICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV60007/2020 E CONTRATO N° 60035/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/05/2020 | 2505.00 | 30954612000184 | IARA LEITE FERNANDES 06389749414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL, ALCOOL LIQUIDO 70%), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 285/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2020 | 6000.00 | 17514368000170 | LIFETEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ACIL-AVENTAL CIRUTGICO LAM.AZUL 50GR COM PUNHO LASTX PCT 10UND), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 284/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/05/2020 | 1602.60 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovannetti Callou | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DE EXAME CLINICO E ESCADA DE DOIS DEGRAUS) DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 215/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2020 | 1984.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORACAO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA - DEN/UFPE NESTA INSTITUICAO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA 286/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA AQUINO DANTAS CARTAO SUS: 706.2085.0846.1064. CONFORME SOLICITACAO MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS N°54/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0001944 | 11/05/2020 | 7902.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX M, LUVAS PROCED. PP, MASCARAS C/ ELASTICO TRIPLA C/50, MASCARAS RESPIRADORA HOSPITALAR TIPO CONCHA), DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 290/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/05/2020 | 2970.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO), REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2020 A 11/05/2020, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 60122/2019. AUTORIZACAODE COMPRA N° 298/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/05/2020 | 250.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA PEDIATRICO PARA A PACIENTE THYFFANNY LAUANNY FERREIRA DA SILVA, MENOR DE IDADE, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE DEMANDA JUDICIAL IMPETRADA POR SUA GENITORA, A SENHORA LUZIA DA SILVA SOUZA, CONFORME MEMORANDO Nº 023/2020/SMS, DOCUMENTACAO, COPIA DO PROCESSO N° 0802540-28.2019.8.15.0131, DA 4ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB (OFICIO N° 472/2019) EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012019 | 0001985 | 11/05/2020 | 54351.89 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N° 60001/2019 E CONTRATO N° 60123/2019-CPL. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/05/2020 | 550.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA - JÚNIOR GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (TALOES DE IDENTIFICACAO 15X21CM), DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 292/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2020 | 2333.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA DIFOSF), DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 296/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0002003 | 11/05/2020 | 6187.50 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 297/2020. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0002004 | 11/05/2020 | 40604.96 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 299/2020. CONTRATO N° 000031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/05/2020 | 600.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (RELOGIO MEDICINA COM FLUXOMETRO), DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 302/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/05/2020 | 250.00 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE GRANITO E BANCADA, DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORMEAUTORIZACAO DE COMPRA N° 294/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600032019 | 0001945 | 11/05/2020 | 13274.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAMANHOS G E XG, CONJUNTOS PARA COLOSTOMIA DRENAVEL), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 291/2020. CONTRATO N° 60002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERACAO "CARRO PIPA" DO EXERCECITO PARA ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 093/2020 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002008 | 11/05/2020 | 21732.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (TURBINA, ROLAMENTO, CILINDRO DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALE DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 87-ORC-30/2020 E REQUISICAO 5839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002009 | 11/05/2020 | 4698.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CRUZETA, PARAFUSO, CORREIA DH ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO CARGO 1319, DE PLACA: OFB 5811, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 87-ORC-32/2020 E REQUISICAO 5841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002010 | 11/05/2020 | 13184.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CRUZETA, FILTRO DE AR, SILICONE NEWFLEX ENTRE OUTROS) DESTINADAS A PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 87-ORC-31/2020 E REQUISICAO 5840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001999 | 11/05/2020 | 49542.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº 001/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/05/2020 | 6350.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR-CAJA FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 MANILHAS DE CONCRETO 1000X1000 E 30 0,30X1000, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001992 | 11/05/2020 | 100000.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO, FMS E FMAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº 001/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/05/2020 | 250.00 | 00005146868476 | RONNIE ROMULO ANDRIOLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032020 | 0001993 | 11/05/2020 | 4000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE ACESSO A OUTRAS POLITICAS PuBLICAS PROPORCIONANDO AMPLIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E REDUCAO DOS RISCOS SOCIAIS; CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2020 | 20000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A QUARTA PARCELA, DE DEZ PARCELAS, DO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE SUBVERCAO SOCIAL, AO ATLETICO CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.865/2020 E OFICIO 044/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0001987 | 11/05/2020 | 1646.69 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO (AGUA SANITARIA, ALCOOL ETILICO, COLHER DE PLASTICO, DETERGENTE NEUTRO, DESTINADOS AO CRAS I E II, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5853 E 5854 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0001988 | 11/05/2020 | 6134.28 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: (ACHOCOLATADO, ALHO SEM TRANCA, ALMONEGAS, ARROZ COMUN) DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5846,5847 E 5848 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/05/2020 | 5298.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS QUE FORAM DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, REGULARIZACAO DA NOTA DE EMPENHO 4170/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001994 | 11/05/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM/ONIX PLACA OFH -3141, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL/2020 A 20 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001995 | 11/05/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM/ONIX PLACA OFF, -9012, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL/2020 A 20 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2020 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2020 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2020 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2020 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2020 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2020 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2020 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2020 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2020 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2020 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2020 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2020 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2020 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2020 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2020 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2020 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2020 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2020 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2020 | 550.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2020 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2020 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2020 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/05/2020 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/05/2020 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/05/2020 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2020 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2020 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2020 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/05/2020 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/05/2020 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/05/2020 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/05/2020 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/05/2020 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/05/2020 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/05/2020 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002018 | 12/05/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 35ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/05/2020 | 858.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNETE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/05/2020 | 1675.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO AO FORNECIENTO DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME CONTA DE AGUA E ESGOTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002012 | 12/05/2020 | 701.64 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX COLORIDA, MONOCROMATICA E ENCADERNACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO Nº 287/2020 E REQUISICAO Nº 5857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/05/2020 | 478.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA: NQE - 3221, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002016 | 12/05/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 35ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº010/2020- SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002019 | 12/05/2020 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 35ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODOENTRE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº37/2020 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002015 | 12/05/2020 | 44928.10 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, HIDRACAL, CAIXA DE DESCARGA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 95/2020 E REQUISICAO 5858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002020 | 12/05/2020 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 35 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2020. CONFORMEMEMORANDO Nº81/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002022 | 12/05/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 35ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 190/2020 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/05/2020 | 41.80 | 00003967838480 | ROG�RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/05/2020 | 41.80 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/05/2020 | 41.80 | 00003949511407 | GILVÂNIA ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/05/2020 | 41.80 | 00003967838480 | ROG�RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE MARCO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/05/2020 | 41.80 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE MARCO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/05/2020 | 41.80 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE MARCO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/05/2020 | 41.80 | 00003967838480 | ROG�RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002021 | 12/05/2020 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 35ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT 4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 085/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002017 | 12/05/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 35ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº13/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/05/2020 | 1690.00 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE GRANITO E BANCADA, DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORMEAUTORIZACAO DE COMPRA N° 295/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/05/2020 | 800.00 | 00008492804432 | VANDERLI BERNARDES FEITOZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N°293/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0002036 | 22/05/2020 | 11341.53 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE FORTIFIT, LEITE EM PO SUSTAGEN, NUTRISON, LEITE INFATRINI, NUTRI WAY, NEOCATE ADVANCE, MALTO DEXTRIN E OUTROS), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 303/2020. CONTRATO N° 60016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/05/2020 | 8975.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITACOES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS. CONTRATO N° 60041/2020-CPL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV60010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002042 | 22/05/2020 | 32301.10 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORMEMEMORANDO 35/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002038 | 22/05/2020 | 42131.41 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO 31/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construcao, Ampliacao e/ou Reconstrucao de Cemiterios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002033 | 22/05/2020 | 120021.33 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO, SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULACAO, UMA CAPELA E UMA CENTRAL DE VELORIOS. CONFORME CONTRATO 160/2019EM ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construcao, Ampliacao e/ou Reconstrucao de Cemiterios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002037 | 22/05/2020 | 48614.03 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO 1ª ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO, SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULACAO, UMA CAPELA E UMA CENTRAL DE VELORIOS. CONFORME CONTRATO 160/2019 EM ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002039 | 22/05/2020 | 18658.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO 32/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002041 | 22/05/2020 | 14989.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO 34/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/05/2020 | 200.00 | 00013175250866 | MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002040 | 22/05/2020 | 13686.02 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO 33/2020EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/05/2020 | 1315.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOLAS RECICLADAS VERDES 60x80 (SACOLAO), COM A FINALIDADE DO ARMAZENAMENTO DAS CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0002044 | 22/05/2020 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002045 | 25/05/2020 | 2507.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO (AGUA SANITARIA, ALCOOL ETILICO, COLHER DE PLASTICO, DETERGENTE NEUTRO). PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CCA). CONFORME REQUISICAO 5855/2020 E MEMORANDOEM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002046 | 25/05/2020 | 11509.07 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO (ACHOCOLATADOS,ARROZ, ALMONDEGAS, BISCOITO, ETC.), PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CCA). CONFORME REQUISICAO 5845/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002047 | 25/05/2020 | 1004.19 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADOS,ARROZ, BISCOITO, CAFE SOLuVEL. PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME REQUISICAO 5849/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002048 | 25/05/2020 | 800.47 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO (AGUA SANITARIA, ALCOOL ETILICO, COLHER DE PLASTICO, DETERGENTE NEUTRO). PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIAL SOCIAL - CREAS. CONFORME REQUISICAO 5856/2020 E MEMORANDO EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002049 | 25/05/2020 | 7927.46 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO (ACHOCOLATADO, ARROZ, FEIJAO, CAFE, ETC.) PARA A CASA DE ACOLHIMENTO MARILHA MEIRELES. CONFORME REQUISICAO 5851/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002050 | 25/05/2020 | 1327.84 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COMO AGUA SANITARIA,ALCOOL ETILICO. PARA A CASA DE ACOLHIMENTO MARILHA MEIRELES. CONFORME REQUISICAO 5852/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002051 | 25/05/2020 | 10008.05 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADOS,ARROZ, ALMONDEGAS. PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUISICAO 5850/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002115 | 25/05/2020 | 218.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSAO DESTINADOS AO CCA E CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 4507 E 4508 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002116 | 25/05/2020 | 104.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS P/ IMPRESSORA), DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1658 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002117 | 25/05/2020 | 51.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS P/ IMPRESSORA), DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1657 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002118 | 25/05/2020 | 677.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSAO DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 4503 E 4506 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/05/2020 | 0.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) CONFORME MEMORANDO E CONTA E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Prot. Social Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002123 | 25/05/2020 | 2009.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PERMANENTE PARA INFORMATICA ( MONITOR DE LED 15,6, GABINETE COMPPLETO: INTEL 2.41GHZ DUAL CORE PLACA MAE ON-BOARD,4GB MEMORIA DDR3,HD 1TB SATA GRAVADOR DVD-RW 22X SATA GABINETE ATX C/FONTE, MOUSE TECLADO. DESTIANDO AOS TRABALHOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CCA), CONFORME REQUISICAO 5665 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002068 | 25/05/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 36ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2020. CONFORME MEMORANDO Nº015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/05/2020 | 300.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002058 | 25/05/2020 | 29000.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENERO ALIMENTICIO, REFERENTE A CESTA BASICA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIRTUDE DAS PESSOAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. DE ACORDO COM O MEMORANDO 159/2020 E A REQUISICAO 5859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/05/2020 | 84.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I, ONDE SE LOCALIZA OS 900 APARTAMENTOS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/05/2020 | 200.00 | 00007531882442 | GLEISIANE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002113 | 25/05/2020 | 2040.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 04,07,09,10,16, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , CONFORME NOTA FISCAL 4509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/05/2020 | 142.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7539, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/05/2020 | 25.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/05/2020 | 300.00 | 00006745055309 | ANTONIA MACAMILA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002061 | 25/05/2020 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 36ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODOENTRE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2020. CONFORME MEMORANDO Nº38/2020 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002065 | 25/05/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 36ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2020. CONFORME MEMORANDO Nº011/2020 - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00010296551465 | JANIO BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JANIO BEZERRA DE MENEZES, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ACESSOR TECNICO ESPECIAL NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2019, UMA VEZ QUE O VALOR RECEBIDO EM CONTRA CHEQUE NAO CONDIZ COM O VALOR INTEGRAL AO QUAL FEZ JUS NO ANO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/05/2020 | 130.00 | 22677427000161 | CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-ADVOGADO, E-PF A3 (3 ANOS) SEM MIDIA, DESTINADO AO PROCURADOR MUNICIPAL OSMAR CAETANO XAVIER. CONFORME MEMORANDO 05/2020 - PGM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002064 | 25/05/2020 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 36ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2020. CONFORME MEMORANDO Nº82/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0002097 | 25/05/2020 | 123417.15 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 830358/2016/MCIDADES /CEF, 19 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS. RELATIVO AO CONTRATO Nº 49/2018- CPL, EM ANEXO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002062 | 25/05/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 36ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 191/2020 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/05/2020 | 52926.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE) - LOTACAO 29, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. AJUSTE DO EMPENHO 1229/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002114 | 25/05/2020 | 7562.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E ESPORTIVO (COLCHONETE PARA ABDOMINAL) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM USADOS DURANTE AS AULAS DE EDUCACAO FISICA, ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 169/2020/SME, REQUISICAO 5786. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002063 | 25/05/2020 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 36ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT 4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2020. CONFORME MEMORANDO 086/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002056 | 25/05/2020 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8717, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 314/2020. CONTRATO N° 00088/2017 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0002096 | 25/05/2020 | 11341.53 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE FORTIFIT, LEITE EM PO SUSTAGEN, NUTRISON, LEITE INFATRINI, NUTRI WAY, NEOCATE ADVANCE, MALTO DEXTRIN E OUTROS), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 303/2020. CONTRATO N° 60016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2020 | 2880.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS DE APLICACOES DE INFILTRACAO PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", PORTADORA DE SINDROME POS-LAMINECTOMIA, ONDE AS REFERIDAS INFILTRACOES SAO REALIZADAS 2 VEZES POR SEMANA. O REFERIDO TRATAMENTO E DECORRENTE DE DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 320/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002066 | 25/05/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 36ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2020. CONFORME MEMORANDO Nº14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/05/2020 | 1254.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM), DURANTE 19 HORAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 311/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0002054 | 25/05/2020 | 7580.40 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS - INSUMOS P/ EXAMES (MICROTUBOS P/ COLETE DE SANGUE, ACIDO uRICO, FILMES LASER DVM E DVE, COLESTEROL, TESTE RAPIDO DENGUE, CELL PACK 20L, CAMARA DE NEWBAUER E OUTROS), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 312/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0002055 | 25/05/2020 | 22742.40 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (PAPEL LENCOL, SONDA URETRAL, FITAS GLICEMIA, MASCARAS PFF2, AVENTAIS, ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CATETER P/ OXIGÊNIO E INTRAVEN, EQUIPO MACROGOTAS E OUTROS), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 313/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002057 | 25/05/2020 | 8384.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (AGUA SANITARIA, DEPOSITO PLASTICO, DETERGENTE, ESPONJAS, SABAO EM BARRA E EM PO, SABONETE LIQUIDO, LIXEIRA PLASTICA, SACOS PLASTICOS, RODO, PANO DE CHAO E OUTROS), DESTINADOS A UNIDADEDE REFERÊNCIA DO COVID-19 (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 304/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/05/2020 | 8600.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES (LUVAS DE PROCEDIMENTO), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 315/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002060 | 25/05/2020 | 219.60 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 318/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/05/2020 | 638.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - FRAGOSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (4 PORTAS PRENSADAS), DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 319/2020. DISPENSA DE LICITACAO N° DV60009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/05/2020 | 387.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/05/2020 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 308/2020 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/05/2020 | 285.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/05/2020 | 150.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/05/2020 | 7000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/05/2020 | 6000.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/05/2020 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/05/2020 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/05/2020 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/05/2020 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/05/2020 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/05/2020 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2020 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2020 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2020 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/05/2020 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00070289239400 | GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/05/2020 | 750.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. VALOR PROPORCIONAL ATE O DIA 15 DE MAIO/2020, DATA EM QUE CONCLUIU SUAS ATIVIDADES EM FUNCAO DO TERMINO DO CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/05/2020 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600102019 | 0002101 | 25/05/2020 | 3000.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONTRATO N° 60140/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/05/2020 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO N° 60015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022020 | 0002103 | 25/05/2020 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092019 | 0002104 | 25/05/2020 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 237, CENTRO, REFERENTE MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60126/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032020 | 0002105 | 25/05/2020 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONTRATO N° 600033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/05/2020 | 5987.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CLORO, MASCARAS DE PROTECAO FACIAL E OCULOS POLICARBONATO ARMACAO), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 322/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/05/2020 | 5747.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (VERNIZ ACRILICO, ACIDO MURIATICO, THINNER, TINTA VERTEX ACRILICA, TINTA VERBRAZ PISO E ROLO DE LA NATURAL C/ CABO ROMA), DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 323/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/05/2020 | 8820.00 | 07314245000132 | JOS� FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SAMU: LARINGOSCOPIOS ADULTO/INFANTIL (REPOSICOES DE LAMPADAS EM LED 3W) E DESFIBRILADORES PHILIPS MXR (REPOSICAO DE BATERIA M3538A, DE FONTE AC POWER MODULE M3538A, DE SENSOR SPO2 DE DEDO E DE CABO ECG 5 VIAS), CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 321/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0002109 | 25/05/2020 | 33004.95 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (SERINGA DE PLASTICO DESCARTAVEL, ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14, SONDAS URETRAIS, PAPEL GRAU CIRuRGICO, COLETORES DE MATERIAL, LENCOIS DESCARTAVEIS, SCALP, ATADURAS, GAZE, CATETER P/ OXIGÊNIO, EQUIPO MACROGOTAS E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 325/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012020 | 0002112 | 25/05/2020 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANCA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONTRATO N° 60004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/05/2020 | 1517.21 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/05/2020 | 28425.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/05/2020 | 420489.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/05/2020 | 35106.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/05/2020 | 411662.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/05/2020 | 24488.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/05/2020 | 32683.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/05/2020 | 12966.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/05/2020 | 123635.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/05/2020 | 122111.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2020 | 3473.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) FARMACIA BASICA LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/05/2020 | 168361.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) SAMU LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/05/2020 | 10428.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2020 | 16964.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2020 | 16874.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2020 | 18376.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2020 | 25336.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) CAPS LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2020 | 72194.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) SAMU LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2020 | 82654.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) PSF LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2020 | 86837.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2020 | 12707.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MAC PROG. SAD MELHOR EM CASA CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2020 | 7904.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MAC COVID19, LOTACAO 232, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2020 | 11405.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2020 | 1280.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIAS DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS E RECIBOS DE ENVIO DE DADOS DO SISTEMA SIHD EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE SUELY DA SILVA BEZERRA, PORTADORA DO CARTAO DO SUS N° 703 0068 8836 8873, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO N° 57/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DEFINITIVO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS NUNES, PORTADOR DO CARTAO DO SUS N° 708 4027 5038 1963, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DEPACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO N° 58/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0002176 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0002177 | 29/05/2020 | 40604.96 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS EM ANEXO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 299/2020. CONTRATO N° 000031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2020 | 1254.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM), DURANTE 66 HORAS, NO PERIODO DE 26/05 A 01/06/2020, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2020 | 5815.06 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0002202 | 29/05/2020 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E AUTORIZACAO DE COMPRA. CONTRATO N° 60042/2017. ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0002273 | 29/05/2020 | 47912.00 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS EM ANEXO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 326/2020. CONTRATO N° 000031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/05/2020 | 1940.00 | 30954612000184 | IARA LEITE FERNANDES 06389749414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL LIQUIDO 70% 12X1 LT), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/05/2020 | 2999.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/05/2020 | 10000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, NA CONTA Nº 776 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2020 | 11545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS LOTACAO 368, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/05/2020 | 85892.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/05/2020 | 116682.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2020 | 25634.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2020 | 10.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE INVESTIMENTO (624.0825), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2020 | 100483.62 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, LOTACOES 16, 18 E 19, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/05/2020 | 562.08 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (ELEMENTO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO POLEN, FILTRO OLEO E LUBRIFICANTES) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO, REVISAO DE 40.000 KM, DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9216, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2020 | 677.99 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FLUSHING WUR, FUEL INJECTI, QUIMICOS REVI. JG PASTILHAS, DISCO FREIO, BRACADEIRA E LAMPADA 12V) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO DE 40.000 KM, DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9216, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/05/2020 | 300.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA (LIMPEZA DE BICOS) DURANTE A REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9216, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/05/2020 | 136.93 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9216, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002193 | 29/05/2020 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 37ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA CS PLACA: QFT 4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2020. CONFORME MEMORANDO090/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2020 | 24137.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE LOTACAO 10, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/05/2020 | 18481.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE LOTACAO 311, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2020 | 11053.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2020 | 15545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002179 | 29/05/2020 | 34212.02 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO 225/2020/SME E REQUISICAO 5868. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002180 | 29/05/2020 | 4773.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO, MACARRAO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO 226/2020/SME E REQUISICAO 5869. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002181 | 29/05/2020 | 5441.28 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO, FARINHA DE MILHO E ARROZ) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. CONFORME MEMORANDO 227/2020/SME E REQUISICAO 5870. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002182 | 29/05/2020 | 618.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO E ARROZ) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE AEE. CONFORME MEMORANDO 228/2020/SME E REQUISICAO 5871. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002183 | 29/05/2020 | 11467.92 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, LEITE, FEIJAO E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. CONFORME MEMORANDO 229/2020/SME E REQUISICAO 5872. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002184 | 29/05/2020 | 3786.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO E FARINHA DE MILHO), DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO 230/2020 E REQUISICAO 5873. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002185 | 29/05/2020 | 4336.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO E FARINHA DE MILHO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO 231/2020/SME E REQUISICAO 5874. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002186 | 29/05/2020 | 613.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO E FARINHA DE MILHO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE AEE. CONFORME MEMORANDO 232/2020/SME E REQUISICAO 5875. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002188 | 29/05/2020 | 1614.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO E FARINHA DE MILHO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. CONFORME MEMORANDO 233/2020/SME E REQUISICAO 5876. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002189 | 29/05/2020 | 6677.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO 234/2020/SME E REQUISICAO 5877. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002195 | 29/05/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 37ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO PLACA: OVZ 6644, FORD/F250 XL L DE PLACA: HVY 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE ABRILA 20 DE MAIO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 221/2020 SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002196 | 29/05/2020 | 6231.45 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO E ARROZ) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO 235/2020/SME E REQUISICAO 5886. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/05/2020 | 544694.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/05/2020 | 3370.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/05/2020 | 812832.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % LOTACAO 43), A S PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2020 | 8758.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB),A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS, LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/05/2020 | 16620.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (BIBLIOTECA MDE) LOTACAO 35, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/05/2020 | 43626.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS MDE) LOTACAO 36, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/05/2020 | 186043.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE) LOTACAO 33,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/05/2020 | 162799.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE) LOTACAO 34, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/05/2020 | 52258.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE) LOTACAO 29, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/05/2020 | 404.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2020 | 19914.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2020 | 7673.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2020 | 724179.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % LOTACAO 44), A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS , CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2020 | 6434.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB), LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2020 | 259763.18 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2020 | 146000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002271 | 29/05/2020 | 16200.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA COM ABA E PAPEL OFICIO A4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS, PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET. ACAO DO REGIME ESPECIALDE ENSINO ( MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS). CONFORME MEMORANDO Nº 242/2020/SME, REQUISICAO 5885. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002194 | 29/05/2020 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 37ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS,GM D20 PLACA: MXL 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO 1846, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº99/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002197 | 29/05/2020 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2020 | 129827.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/05/2020 | 45580.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002272 | 29/05/2020 | 38489.60 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE, ENCANADOR, ELETRICISTA, AUXILIAR, CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA RECOMPOSICAO DE CALCAMENTOS ( TAPA BURACO DE ASFALTO E CALCAMENTOS), RECUPERACAO DE ESGOTOS, REPOSICAO DE LAMPADAS, IMPLANTACAO DE LUMINARIAS, DESOBSTRUCAO DE CANAIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 120/2020 E REQUISICAO Nº 5887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/05/2020 | 33513.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/05/2020 | 19935.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2020 | 195.55 | 00003423537485 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2020 | 195.55 | 00046827072487 | EDILEUZA PINHEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2020 | 195.55 | 00002788835400 | JOSCILENE LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2020 | 195.55 | 00064672530434 | MARIA ZULEIDE FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/05/2020 | 197.44 | 00002805395417 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/05/2020 | 197.44 | 00002382043407 | EUNIDES COSMO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/05/2020 | 207.28 | 00089346513420 | ROZELIA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/05/2020 | 228.54 | 00020352573449 | ELUIZA LUCIA ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2020 | 228.54 | 00050048716472 | FRANCISCA TEREZA GONÇALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/05/2020 | 239.96 | 00002996451422 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/05/2020 | 239.96 | 00021975620453 | FRANCISCA DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/05/2020 | 239.96 | 00023708271491 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/05/2020 | 239.96 | 00036744646400 | MARIA ANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/05/2020 | 239.96 | 00037436589415 | DOMINGOS SÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/05/2020 | 239.96 | 00021865647420 | MARIA DE LOURDES LOURENÇO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2020 | 239.96 | 00002294968492 | ELAINE CRISTINA VENCESLAU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2020 | 239.96 | 00002000984460 | VANDERLUCIO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/05/2020 | 239.96 | 00003401194461 | MARIA AMELIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/05/2020 | 267.20 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 34/2020 – PGM. .REFERENTE MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/05/2020 | 266.40 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017. REFERENTE MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/05/2020 | 266.40 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017. REFERENTE MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2020 | 58569.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2020 | 30314.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002191 | 29/05/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 37ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE PLACA: OFF 9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº030/2020 SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2020 | 32287.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2020 | 14263.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/05/2020 | 800.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA E SONORIZACAO DE CAMPANHA E EVENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, NOS DIAS 10,11 E 13 DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002192 | 29/05/2020 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 37ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A PLACA: PDS 9953, VW/GOL TL PLACA: QFY 6715, CHAVROLET ONIX PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO ENTRE20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº40/2020 SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2020 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 316, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2020 | 35542.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2020 | 34485.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2020 | 10000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, NA CONTA Nº 710277, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2020 | 20000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2020 | 187813.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2020 | 30055.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/05/2020 | 250.00 | 00055610765315 | JUSCILENE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2020 | 250.00 | 00017007926878 | JESUS ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2020 | 500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA FOPAG (71.0188), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2020 | 200.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2020 | 150.00 | 00011040686486 | LEVI FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2020 | 300.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2020 | 19805.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/EFETIVOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2020 | 50633.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROGRAMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, LOTACAO 209, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2020 | 50468.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTACAO 373, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/05/2020 | 92.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I, ONDE SE LOCALIZA OS 900 APARTAMENTOS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2020 | 300.00 | 00010591663481 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/05/2020 | 10167.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER LOTACAO 17, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2020 | 9625.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER LOTACAO 369, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002190 | 29/05/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 37ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE PLACA: OGF 0262, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2020 | 20227.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2020 | 13792.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTACAO 342, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2020 | 39862.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTACAO 362, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/05/2020 | 10600.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOTACAO 233, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/05/2020 | 21075.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, LOTACAO 341, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/05/2020 | 22943.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II, LOTACAO 346, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/05/2020 | 17738.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CCA), LOTACAO 235, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/05/2020 | 19197.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS I, LOTACAO 348, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032019 | 0002146 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002152 | 29/05/2020 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA 0805, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL0 SCFV, DURANTE O PERIODO DE 20DE FEVEREIRO/2020 A 20 DE MARCO/2020, REFERNTE A 36º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002153 | 29/05/2020 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA 0805, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL0 SCFV, DURANTE O PERIODO DE 20DE MARCO/2020 A 20 DE ABRIL/2020, REFERNTE A 37º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2020 | 5163.50 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TIPO E.P.I. (ALCOOL EM GEL 70%, AVENTAL, LUVAS, MASCARAS E TOUCAS DESCARTAVEIS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE SUAS DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, A SEREM PAGOSCOM RECURSOS FEDERAIS CONFORME PORTARIA 369/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2020 | 17798.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS II), LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA,278, CENTRO. COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME OFICIO N° 68/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002295 | 01/06/2020 | 1003.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 369/2020 ACOES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002297 | 01/06/2020 | 2701.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 369/2020 ACOES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002319 | 01/06/2020 | 3001.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE CESTAS DE FRUTAS E VERDURAS: ABACAXI, BANANA, BATAT DOCE, BETERRABA, ETC, A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA GARANTIR AS CONDICOES DE SOBREVIVENCIA DAS MESMAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA POR COVID19, DE ACORDO COM A NORMA TECNICA 01/2020 E RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS N° 02/2020 DA SECRETIRA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 5880. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002321 | 01/06/2020 | 3204.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE CESTA DE FRUTAS E VERDURAS TIPO: ABACAXI, BANANA, BATAT DOCE, BETERRABA, ETC, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CRAS I E II, PARA GARANTIR AS CONDICOESDE SOBREVIVENCIA DAS MESMAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA POR COVID19, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 5881 E 5882. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2020 | 300.00 | 00006073274483 | GILBERTO NOGUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0002292 | 01/06/2020 | 9000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0002293 | 01/06/2020 | 21150.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032020 | 0002304 | 01/06/2020 | 8000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE ACESSO A OUTRAS POLITICAS PuBLICAS E PROPORCIONANDO AMPLIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E REDUCAO DOS RISCOS SOCIAIS; CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MESE DE ABRIL E MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2020 | 667.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNETE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012020 | 0002307 | 01/06/2020 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2020 | 1787.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO AO FORNECIENTO DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME CONTA DE AGUA E ESGOTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2020 | 300.00 | 00010674992458 | ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2020 | 300.00 | 00070748143424 | ARYELY ABDARA DA SILVA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2020 | 300.00 | 00082814970330 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2020 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2020 | 250.00 | 00005919390450 | JEANES MELO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2020 | 200.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2020 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2020 | 6570.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADOS E COROAS DE FLORES, QUE FORAM DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2020 | 250.00 | 00017007926878 | JESUS ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2020 | 300.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2020 | 200.00 | 00007640435447 | FRANCISCA CIBELE MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002360 | 01/06/2020 | 61220.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARSCoV2 LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2020 | 64577.06 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM), RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002296 | 01/06/2020 | 23662.31 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 16ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 127/2020/SME. AJUSTE DO EMPENHO 941/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0002322 | 01/06/2020 | 3115.24 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE FORTIFIT, NUTRIDRINK MAX E NEOCATE ADVANCE), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 332/2020. CONTRATO N° 60016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600032019 | 0002323 | 01/06/2020 | 3744.48 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (FRALDAS GERIATRICAS ADULTO), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 334/2020. CONTRATO N° 60001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2020 | 50000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A ACOES DE SAuDE (RPV), DEBITADO NA CONTA DO FPM (39659), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0002289 | 01/06/2020 | 6020.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ANTONIA DE FATIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2020 | 150.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2020 | 100.00 | 00008896117429 | MAYANNE MARIA NOBRE CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2020 | 360.00 | 00006051610464 | RENE DE SOUZA SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2020 | 100.00 | 00000000895598 | JUVENILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2020 | 40.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2020 | 120.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2020 | 800.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2020 | 60.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2020 | 910.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2020 | 20.00 | 00008741334400 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2020 | 30.00 | 00008988644450 | THALLYTA MICHELLY RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2020 | 500.00 | 00004759703497 | HERMENIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2020 | 50.00 | 00065686136300 | MARILEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2020 | 400.00 | 00006841812409 | EMANOEL VITURIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2020 | 30.00 | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2020 | 200.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0002320 | 01/06/2020 | 37471.69 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (SERINGA DESCARTAVEL, ABAIXADOR DE LINGUA, COLAR CERVICAL, SONDA DE ASPIRACAO, LAMINA P/ LARINGOSCOPIO, ALCOOL, PAPEL LENCOL, COLETORES DE MATERIAL, ELETRODO, FILME LASER E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 331/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2020 | 7400.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 30G), DESTINADOS A UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 330/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2020 | 350.00 | 00065686136300 | MARILEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2020 | 80.00 | 00005703011493 | JADSON FABIAN VITORIANO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2020 | 400.00 | 00091839289449 | ENILSON RICARDO RAMOS FORMIGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2020 | 50.00 | 00008988644450 | THALLYTA MICHELLY RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2020 | 400.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2020 | 280.00 | 00000966097459 | CÍCERO FREITAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2020 | 650.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2020 | 650.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2020 | 1050.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2020 | 1050.00 | 00008741334400 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2020 | 450.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2020 | 200.00 | 00008373011498 | MAYARA VIVIA DE ALBUQUERQUE CUNHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2020 | 360.00 | 00005948785432 | EDUARDO DANTAS DE LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2020 | 300.00 | 00006791183497 | CICERA DAYANE BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2020 | 80.00 | 00000966097459 | CÍCERO FREITAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2020 | 300.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2020 | 400.00 | 00072338466349 | CRISTIANE TAVARES DE MORAES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2020 | 500.00 | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2020 | 7500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/06/2020 | 1254.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM), DURANTE 66 HORAS DE VEICULACAO, NO PERIODO DE 02 A 08/06/2020, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2020 | 2970.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO), REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2020 A 11/06/2020, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR DV E CONTRATO N° 60122/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/06/2020 | 320.00 | 00008910976438 | FELIPPE GONÇALVES LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/06/2020 | 2000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/06/2020 | 500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002402 | 04/06/2020 | 14525.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 043/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002404 | 04/06/2020 | 5865.79 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 045/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002405 | 04/06/2020 | 4104.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 046/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002406 | 04/06/2020 | 3110.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE PEVA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 047/2020 SFB,DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002407 | 04/06/2020 | 2853.87 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 048/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002403 | 04/06/2020 | 5926.47 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 044/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002364 | 04/06/2020 | 114.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE ACOMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E COLOR, REF. 122. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO N° 241/2020 E REQUISICAO 5879. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002363 | 04/06/2020 | 29876.80 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE, ENCANADOR, ELETRICISTA, AUXILIAR, CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA RECOMPOSICAO DE CALCAMENTOS (TAPA BURACO DE ASFALTO E CALCAMENTOS), RECUPERACAO DE ESGOTOS, REPOSICAO DE LAMPADAS, IMPLANTACAO DE LUMINARIAS, DESOBSTRUCAO DE CANAIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 119/2020 E REQUISICAO Nº 5894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/06/2020 | 5000.00 | 00008400035445 | PABLO FABRÍCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A PROPOSTA COMERCIAL DOS PROJETOS, PRAZOS E ORCAMENTOS (ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE ILUMINACAO PuBLICA IP E ANALISE DO PROJETO PELA CONCESSIONARIA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME MEMORANDO N° 123/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/06/2020 | 1016.60 | 00075958295420 | ANA CRISTINA DA SILVA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/06/2020 | 1016.60 | 00003190104492 | JANICELIA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/06/2020 | 1016.60 | 00064670457420 | LIGIA VILAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/06/2020 | 1016.60 | 00033294844468 | SABINA MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/06/2020 | 1188.23 | 00000091157498 | ESTELA DE LACERDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/06/2020 | 1188.23 | 00001863461400 | IRENE ABREU AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/06/2020 | 1188.23 | 00020588534404 | MARIA DE FATIMA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/06/2020 | 1188.23 | 00037435345415 | MARIA DE FATIMA FEITOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/06/2020 | 1188.23 | 00030085799491 | SUELY FERREIRA BAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/06/2020 | 239.96 | 00073856312404 | ANA MARIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/06/2020 | 291.70 | 00042469309468 | LUCIENEIDE PESSOA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/06/2020 | 239.96 | 00002237206406 | ROSIMAR MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/06/2020 | 337.66 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/06/2020 | 337.66 | 00037436007491 | GENELUZA DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/06/2020 | 337.66 | 00031214223400 | MARIA CLEONICE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/06/2020 | 337.66 | 00073856150404 | MARIA DAS NEVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/06/2020 | 306.28 | 00021976686415 | CELIA MARIA MENDONÇA DE LIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/06/2020 | 321.60 | 00091831822415 | DARTCLEIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/06/2020 | 372.30 | 00076885470406 | ELIANE DUARTE MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/06/2020 | 1026.44 | 00003398532470 | ELISANGELA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/06/2020 | 291.70 | 00018560741453 | FRANCISCA PEREIRA SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/06/2020 | 321.60 | 00003173866460 | IARA JANE CAVALCANTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/06/2020 | 321.60 | 00013149342449 | IRACEMA INES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/06/2020 | 1077.75 | 00088482383434 | IVANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/06/2020 | 1026.44 | 00045103135434 | JACQUELINE DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/06/2020 | 321.60 | 00003058607474 | JUSSARA RUFINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/06/2020 | 372.30 | 00022575979404 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/06/2020 | 239.96 | 00016075277404 | LUCILENE SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/06/2020 | 1026.44 | 00003417705401 | MARIA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/06/2020 | 291.70 | 00036496170487 | MARIA ILCA LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/06/2020 | 251.98 | 00003191210466 | MARIZA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/06/2020 | 321.60 | 00003191411445 | ROZALIA PARNAIBA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/06/2020 | 1026.44 | 00098130536404 | SILVANA DANTAS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002418 | 08/06/2020 | 1756.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MINICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO 38/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002420 | 08/06/2020 | 5565.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO 40/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002416 | 08/06/2020 | 2685.97 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO 036/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002421 | 08/06/2020 | 1352.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO 41/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002426 | 08/06/2020 | 27200.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA E O CAMINHAO MUNCK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 121/2020 E REQUISICAO 5895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002425 | 08/06/2020 | 2774.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO (CAMISA, AVENTAL E TOUCA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS INSTITUICOES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO 170/2020 E REQUISICAO 5898. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002428 | 08/06/2020 | 12624.48 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE E OUTROS) DESTINADOS AS INSTITUICOES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 245/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5896. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002473 | 08/06/2020 | 3743.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA ESTABILIZADOR, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGF 2660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61ORC09/2020 E REQUISICAO 5692. AJUSTE DO EMPENHO 699. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002474 | 08/06/2020 | 3114.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES, CABO NEGATIVO E CABO POSITIVO) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR 15190 MAN DE PLACA: NQC 9035, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61ORC05/2020 E REQUISICAO 5681. AJUSTE DO EMPENHO 695. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002475 | 08/06/2020 | 3114.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES, CABO NEGATIVO, CABO POSITIVO) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA: OEU 3146, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61ORC01/2020 E REQUISICAO 5670. AJUSTE DO EMPENHO 692. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002476 | 08/06/2020 | 16200.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA COM ABA E PAPEL OFICIO A4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS, PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET. ACAO DO REGIME ESPECIALDE ENSINO ( MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS). CONFORME MEMORANDO Nº 242/2020/SME, REQUISICAO 5885. AJUSTE DO EMPENHO 2271. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/06/2020 | 3610.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PESSOA TETRAPLEGICA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 337/2020, HAJA VISTA QUE TRATASE DE DEMANDA JUDICIAL. EMPENHO DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR N° DV60012/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/06/2020 | 130.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FOSFATO SODIO MONOBASICO 130MG, FOSFATO SODIO DIBASICO ANIDRO 852MG E FOSFATO POTASSIO MONOBASICO 155MG FRASCO 650ML), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. AUTORIZACAO DE COMPRA N°336/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002422 | 08/06/2020 | 1458.85 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO 42/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/06/2020 | 13773.66 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS - ILUMINA ART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, REATORES, TOMADAS, ELETRODUTO, CABOS FLEX, HASTE ATERRAMENTO, QUADRO DE DISTRIBUICAO, DISJUNTORES, PLAFON, INTERRUPTORES, CONECTORES E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV 60008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/06/2020 | 562.50 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS - ILUMINA ART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (FINESSE 2 TOMADA 2P+T 10A C/ PLACA BR), DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV 60008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002432 | 08/06/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB, REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDASE BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002433 | 08/06/2020 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMACIA (CONTROLFARM), CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB, REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002434 | 08/06/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSAO DE ALVARAS SANITARIOS (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB (FUNDO MUNICIPAL), REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS, COMPILACAO DE INFORMACOES E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600102019 | 0002442 | 08/06/2020 | 3000.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONTRATO N° 60140/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002477 | 08/06/2020 | 865.38 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, BATATA, CEBOLA, LIMAO, LARANJA, PIMENTAO, BANANA, MAMAO, CHEIRO VERDE E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 219, 221, 222 E 223/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002478 | 08/06/2020 | 987.78 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA, CENOURA, MACA, LARANJA, MELANCIA, TOMATE, BANANA, MAMAO, UVA E OUTROS), DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 224,225, 226 E 227/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/06/2020 | 250.00 | 00002978620498 | REGINALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/06/2020 | 200.00 | 00091812593953 | JOSE RICARDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/06/2020 | 200.00 | 00003700972466 | ROGERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALIEMTACAO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/06/2020 | 250.00 | 00005146868476 | RONNIE ROMULO ANDRIOLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/06/2020 | 300.00 | 00011882632427 | JACKELINE BATISTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/06/2020 | 300.00 | 00062024080308 | MARCIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002417 | 08/06/2020 | 2658.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO 37/2020EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/06/2020 | 701.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (35322900), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO N° 168/2020 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/06/2020 | 645.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (35322900), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 168/2020 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002485 | 08/06/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, REGULARIZACAO DA NOTA DE EMPENHO 4171/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/06/2020 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/06/2020 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/06/2020 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/06/2020 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/06/2020 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/06/2020 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/06/2020 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/06/2020 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/06/2020 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/06/2020 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/06/2020 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/06/2020 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/06/2020 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/06/2020 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/06/2020 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/06/2020 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/06/2020 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/06/2020 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/06/2020 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/06/2020 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/06/2020 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/06/2020 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/06/2020 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/06/2020 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/06/2020 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/06/2020 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/06/2020 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/06/2020 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/06/2020 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/06/2020 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/06/2020 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/06/2020 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/06/2020 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/06/2020 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/06/2020 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/06/2020 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/06/2020 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002419 | 08/06/2020 | 1750.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO 39/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002509 | 10/06/2020 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES CRAM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2020 | 40000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 de 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022020 | 0002486 | 10/06/2020 | 1600.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BONIFACIO MOURA, 278, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002511 | 10/06/2020 | 1271.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 5890 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002513 | 10/06/2020 | 1039.26 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 5892 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOL/2020 DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) CONFORME OFICIO 049/CRASII E CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2020 | 215.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL II (CRAS II), LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, S/N, BAIRRO PIOX. COMFORME CONTA DE ENERGIA E OFICIO 048/CRAS II EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002487 | 10/06/2020 | 135.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002488 | 10/06/2020 | 158.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFACIO, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BELO VISTA, SITUADA NA RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, N° S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2020 | 71.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BELO VISTA, SITUADA NA RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, N° S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/06/2020 | 279.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RESIDÊNCIA TERAPEUTICA (RT) RUA TEOTONIO VILELA , N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002493 | 10/06/2020 | 175.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002494 | 10/06/2020 | 1820.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE , SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/06/2020 | 2805.00 | 22825952000187 | CLAUDECIR MACHADO TUROSSI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (PROTETOR FACIAL MODELO II), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 341/2020, DECORRENTE DA DISPENSADE LICITACAO N° DV60015/2020 E CONTRATO N° 60045/2020CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/06/2020 | 1950.00 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovannetti Callou | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDICAO INSTANTANEA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 340/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/06/2020 | 10500.00 | 08708544000114 | SIGMA EPI - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - KALLEB CAJUEIRO CAMPOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (MASCARAS KN95) DESTINADOS A UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 342/2020, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAON° DV60022/2020 E CONTRATO N° 60049/2020CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2020 | 555.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE CAMISAS MALHA FRIA, DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 343/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002501 | 10/06/2020 | 1051.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS , SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002502 | 10/06/2020 | 98145.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 324/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002503 | 10/06/2020 | 5972.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (ADALTADORES WIRELESS 300MBPS, MEMORIA RAM 4GB DDR3 E HDs INTERNOS 500GB), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 346/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2020 | 300.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA - JÚNIOR GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (TALOES RECEITA TIPO B COM 50 FOLHAS), DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 348/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2020 | 1064.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM), DURANTE 56 HORAS DE VEICULACAO, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DECOMPRA N° 349/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0002518 | 10/06/2020 | 24110.65 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (SACOS P/ LIXO HOSPITALAR, PAPEL LENCOL, SERINGAS, GAZE, LUVAS VINIL E LUVAS DE PROCEDIMENTO), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002525 | 10/06/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002529 | 10/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID19, SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002531 | 10/06/2020 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UBSF TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEA COELHO, S/N,BAIRRO TANCREDO NEVES , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002534 | 10/06/2020 | 406.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEA COELHO, S/N,BAIRRO TANCREDO NEVES , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/06/2020 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/06/2020 | 1254.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM), DURANTE 66 HORAS DE VEICULACAO, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DECOMPRA N° 357/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2020 | 3500.00 | 00014701473863 | GIZELDA DANTAS RICARTE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE UM PULVERIZADOR XP 600 LTS, PARA HIGIENIZACAO DAS RUAS DA CIDADE UTILIZANDO QUATERNARIO DE AMONIA, SERVICO ESTE REALIZADO TODOS OS DIAS, UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 358/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2020 | 669563.70 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SA?DE | REFERENTE DEVOLUCAO AO FUNDO NACIONAL DE SAuDE ATRAVES DE GRU ELETRONICA VIA TES 0034, CORRESPONDENTE A REPASSE INDEVIDO DA PROPOSTA N° 11902878000119002, REALIZADO EM DUPLICIDADE NO EXERCICIO DE 2019, ORA DEBITADO NA CONTA 624.0825, CONTA DE INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB CNPJ: 11.902.878/000139, DEVOLUCAO ESTA DO SALDO E DA APLICACAO FINANCEIRA DO REFERIDO VALOR DEVIDAMENTE CORRIGIDO. ANEXO O OFICIO N° 0011/2020/TES E DO AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/06/2020 | 1310.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000, 12.000 E 30.000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 359/2020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/06/2020 | 185.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGAS DE GAS, EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 360/2020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/06/2020 | 4330.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGAS DE GAS E TROCAS DE PECAS DIVERSAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000, 12.000, 22.000 E 24.000 BTUS, DESTINADOS AO CDI, POLICLINICA E SAMU, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 361, 362 E 363/2020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/06/2020 | 185.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGAS DE GAS, EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 368/2020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/06/2020 | 3130.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGAS DE GAS E TROCAS DE PECAS DIVERSAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AOS PSFs BELA VISTA, ESPERANCA, SIMAO DE OLIVEIRA, DOM BOSCO, PATAMUTE, AMELIO ESTRELA, SAO FRANCISCO E CRISTO REI, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 E 376/2020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/06/2020 | 250.00 | 00006781429477 | SANDRO REZENDE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2020 | 200.00 | 00005096230422 | DAMIANA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2020 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2020 | 200.00 | 00004341402447 | VALDILENE CARVALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002512 | 10/06/2020 | 1728.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 5891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2020 | 250.00 | 00070748143424 | ARYELY ABDARA DA SILVA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2020 | 250.00 | 00010674992458 | ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2020 | 300.00 | 00003754266470 | FRANCISCA VIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2020 | 300.00 | 00098130420449 | CECILIA BERNARDINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/06/2020 | 300.00 | 00017603713862 | MARIA GORETE SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010994361416 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/06/2020 | 250.00 | 00014044218315 | VICENTE ALZIR SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/06/2020 | 300.00 | 00006890713451 | MARIA VANUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/06/2020 | 200.00 | 00087404451434 | JOS� ROGERIO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002479 | 10/06/2020 | 1226.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, CEBOLA, CENOURA, MACA, LARANJA, MELANCIA, TOMATE, BANANA, MAMAO, CHEIRO VERDE, UVA E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 228, 229, 230, 231 E 235/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002543 | 10/06/2020 | 100.08 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, CONFORME MEMORANDO Nº 015/2020 E REQUISICAO Nº 5912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002544 | 10/06/2020 | 62.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP COLOR REF. 122, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, CONFORME MEMORANDO N° 017/2020 E REQUISICAO 5913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0002510 | 10/06/2020 | 88644.14 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 356/2020. CONTRATO N° 60033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012019 | 0002514 | 10/06/2020 | 8000.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. CONTRATO N° 60116/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2020 | 227.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (JG PASTILHAS, BRACADEIRA E DESINFETANTE) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2020 | 483.58 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (OLEO 5W20, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO POLEN) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2020 | 240.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/06/2020 | 440.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGAS DE GAS E TROCAS DE PECAS DIVERSAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS, DESTINADOS AO SETOR CONTABIL/FINANCEIRO, ALMOXARIFADO, SETOR DE COMPRAS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 364, 365, 366 E 367/2020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002558 | 10/06/2020 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS8717, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 378/2020. CONTRATO N° 00088/2017 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/06/2020 | 17550.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE CORTE DE TERRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB, COM TRATOR COM GRADE ARADORA, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2020, TOTALIZANDO 117 HORAS TRABALHADAS. CONFORME MEMORANDO Nº103/2020, DV 00012/2020 E REQUISICAO Nº 5906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002559 | 10/06/2020 | 6228.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº104/2019 E REQUISICAO Nº 5915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/06/2020 | 17000.00 | 13770411000108 | INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA PARA CURSO DE PRATICAS EDUCATIVAS INFANTIS, PARA 100 (CEM) PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 180H, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E EAD, NO VALOR TOTAL DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS), REPRESENTADO POR: 2 PARCELAS DE R$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS) CADA.. CONFORME MEMORANDO 259/2020/SME, CONTRATO 00070/2020 E DV00010/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/06/2020 | 1705.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ 08833649806 | CORRESPONDENTE SERVICOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTORES (PO BC DE 04, 06 KG, PO ABC DE 04 KG, PO CO² DE 06 KG E AP 10L), PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 222/2020/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002539 | 10/06/2020 | 4195.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOQUINHA E ACuCAR) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO 261/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5907. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2020 | 120.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO 261/2020, DV0005/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002541 | 10/06/2020 | 2406.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS) NOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº135/2019 E REQUISICAO Nº 5911. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002548 | 10/06/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 37ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO PLACA: OVZ 6644, FORD/F250 XL L DE PLACA: HVY 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE ABRILA 20 DE MAIO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 221/2020 SME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002492 | 10/06/2020 | 27200.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA E O CAMINHAO MUNCK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 128/2020 E REQUISICAO 5905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002545 | 10/06/2020 | 19628.40 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CONTACTOR DE POTÊNCIA SK118 220V, CAPACITOR PPM 15UF 240V, CAPACITOR PPM 20UF 240V E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 128/2020 E REQUISICAO 5900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002560 | 10/06/2020 | 5162.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº133/2019 E REQUISICAO Nº 5916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A SUDEMA, REFERENTE A TAXA DE REFORMA DA PRACA ONESIO UCHOA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB, CONFORME MEMORANDO 035/2020 E GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/06/2020 | 550.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR SEMP. GO I5C, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002569 | 15/06/2020 | 84000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00033/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/06/2020 | 41.80 | 00003967838480 | ROG�RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/06/2020 | 41.80 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/06/2020 | 41.80 | 00003949511407 | GILVÂNIA ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/06/2020 | 7673.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE LOTACAO 232) A SER PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. AJUSTE DO EMPENHO 2229/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/06/2020 | 19914.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. AJUSTE DO EMPENHO 2228/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/06/2020 | 404.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), A SER PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB, LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. AJUSTE DO EMPENHO 2227/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/06/2020 | 200.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/06/2020 | 250.00 | 00014845685400 | JOS? IARLEY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/06/2020 | 2970.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO), REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2020 A 11/06/2020, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR DV E CONTRATO N° 60122/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0002562 | 15/06/2020 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/06/2020 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002589 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES SMPPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, COM VENCIMETO PARA 16/06/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002601 | 22/06/2020 | 1677.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO 57/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00047596414753 | MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, AULAS PRATICAS E TEORICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 08 DE ABRIL DE 2020. CONFOME MEMORANDO Nº11/2020/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022020 | 0002614 | 22/06/2020 | 800.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BONIFACIO MOURA, 278, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0002642 | 22/06/2020 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS IGDM e IGDSUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002615 | 22/06/2020 | 556.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E XEROX COLORIDA, DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 316, 317 E 385/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002616 | 22/06/2020 | 765.18 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E DIGITALIZACOES A4, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 210 E 379/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002618 | 22/06/2020 | 5178.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIO (PVC + ADESIVO COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA, FAIXAS EM LONA 440G, PAINEIS EM METALON COM LONA FRONT 440G), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 389/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/06/2020 | 1254.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM), DURANTE 66 HORAS DE VEICULACAO, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2020, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 390/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0002620 | 22/06/2020 | 28189.35 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (SERINGA DESCARTAVEL, LENCOL HOSPITALAR, SONDA DE FOLEY, ATADURAS DE CREPOM, FRALDAS DESCARTAVEIS, COLETORES INUVERSAIS, GAZE HIDROFILA, PAPEL GRAU CIRuRGICO E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 391/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/06/2020 | 1280.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DAS COMPETÊNCIAS FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 392/2020. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS ERECIBOS DE ENVIO DE DADOS DO SISTEMA SIHD EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0002625 | 22/06/2020 | 78523.68 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS EM ANEXO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 393/2020. CONTRATO N° 000031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0002627 | 22/06/2020 | 78523.68 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 393/2020. CONTRATO N° 000031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002599 | 22/06/2020 | 1003.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO 55/2020EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002632 | 22/06/2020 | 11146.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, COLA, GRAMPEADOR, PAPEL OFICIO A4, PASTAS, PERFURADOR, ENVELOPES E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 393/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002633 | 22/06/2020 | 10164.05 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, ESTILETE, GRAMPOS, FITA ADESIVA, PAPEL OFICIO. PASTAS, CALCULADORAS, REFIL DE TINTA E OUTROS) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 394/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/06/2020 | 1890.00 | 00002434234461 | JURENI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS, REFERENTE AS BATAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DA RESSONANCIA MAGNETICA DO CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 377/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/06/2020 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO DIA 19/06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/06/2020 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002595 | 22/06/2020 | 14630.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO 51/2020EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/06/2020 | 300.00 | 00002141898480 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/06/2020 | 300.00 | 00006919265494 | FRANCINETE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/06/2020 | 200.00 | 00013175250866 | MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/06/2020 | 300.00 | 00009625835458 | DAMIÃO CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002621 | 22/06/2020 | 291.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) HD INTERNO DE 500GB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 5842 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/06/2020 | 460.00 | 00005919602490 | KLEYLSON DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SRº KLEYLSON DA SILVA FORMIGA, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE JUNHO, AFIM DE CONDUZIR O SENHOR JOSE HENRIQUE CARTAXO NETO, PARA VISITA E VISTORIA DA CASA DE APOIO NAQUELA CIDADE, EM VIRTUDE DAS NORMAS E MEDIDAS DO COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/06/2020 | 300.00 | 00009967700467 | JOSE HENRIQUE CARTAXO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE JUNHO, PARA VISITA E VISTORIA DA CASA DE APOIO NAQUELA CIDADE, EM VIRTUDE DAS NORMASE MEDIDAS DO COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/06/2020 | 300.00 | 00006745055309 | ANTONIA MACAMILA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/06/2020 | 200.00 | 00098134400400 | LUCINAIDE LIMA DA SILVA] | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/06/2020 | 300.00 | 00011745101454 | FRANCISCO NONATO GERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/06/2020 | 200.00 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002593 | 22/06/2020 | 8656.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO 49/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002605 | 22/06/2020 | 19693.04 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 17ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 188/2020/SME. AJUSTE DO EMPENHO 1427/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002594 | 22/06/2020 | 19950.72 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO 50/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002606 | 22/06/2020 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002607 | 22/06/2020 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002600 | 22/06/2020 | 1539.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MINICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO 56/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002602 | 22/06/2020 | 6705.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO 58/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002609 | 22/06/2020 | 2917.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE i5, 6ª GERACAO, MEMORIA RAM 8GB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 335/2020 E REQUISICAO 5897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002603 | 22/06/2020 | 1736.26 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO 59/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002596 | 22/06/2020 | 12752.29 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO 52/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002598 | 22/06/2020 | 3890.29 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO 054/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002597 | 22/06/2020 | 30872.89 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORMEMEMORANDO 53/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002628 | 22/06/2020 | 19168.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (LAMINA RETA, PINO, TRAVA ENTRE OUTROS) DESTINADAS A CATERPILLAR PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 110ORC34/2020 E REQUISICAO 5924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002631 | 22/06/2020 | 5791.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES, DISCO DE EMBREAGEM, FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO CAMINHAO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 110ORC35/2020 E REQUISICAO 5923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/06/2020 | 45315.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002617 | 22/06/2020 | 249.48 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACOES A4 MONO, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 386/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002604 | 22/06/2020 | 1865.27 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO 60/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002608 | 22/06/2020 | 1098.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, CONFORME MEMORANDO N° 018/2020 E REQUISICAO 5920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/06/2020 | 115.42 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA NA REVISAO DE 100.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0002630 | 23/06/2020 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2020 | 20000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A QUINTA PARCELA, DE DEZ PARCELAS, DO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE SUBVERCAO SOCIAL, AO ATLETICO CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.865/2020 E OFICIO 047/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/06/2020 | 18443.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER LOTACAO 369, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022018 | 0002658 | 30/06/2020 | 79846.20 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (PORTE 1), NO BAIRRO AGROVILA, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N° 60002/2018 E CONTRATO N° 60110/2019CPL. | 00022019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0002662 | 30/06/2020 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 397/2020. CONTRATO N° 60042/2017. ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600032019 | 0002663 | 30/06/2020 | 3723.60 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA, IVERMECTINA, LEVOFLOXACINO E PARACETAMOL), DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600012019 | 0002664 | 30/06/2020 | 5962.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA, AMOXICILINA+CLAV POTASSIO, LEVOFLOXACINO), DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2020 | 150.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | REFERENTE RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA CPF: 931.296.10472, COM LOTACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL COMO MONITOR DE CAPS MATRICULA 11400, ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 16/06/2020, CORRESPONDENTE A UMA INTERNACAO COM DOIS USUARIOS PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, CUMPRINDO INTERNACAO INVOLUNTARIA. PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 009/2020 E OFICIO N° 37/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE RITA ALEXANDRE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DOPAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002672 | 30/06/2020 | 70.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UBS MARIA JOSE DE JESUS, SITUADO NA RUA CEL GUIMARAES, 137,BAIRRO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0002678 | 30/06/2020 | 17913.18 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE FORTIFIT, LEITE NEOCATE, NUTRIDRINK, NUTRISON, CUBITAN E LEITE INFATRINI), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. CONTRATO N° 60016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2020 | 25480.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2020 | 476473.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2020 | 33124.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2020 | 534230.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2020 | 25496.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2020 | 26666.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2020 | 13012.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2020 | 108906.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2020 | 100785.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2020 | 3473.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) FARMACIA BASICA LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2020 | 181771.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) SAMU LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2020 | 9887.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2020 | 14894.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2020 | 25567.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2020 | 15076.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2020 | 47503.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) CAPS LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2020 | 62556.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) SAMU LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2020 | 118640.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) PSF LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2020 | 119386.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2020 | 15866.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MAC PROG. SAD MELHOR EM CASA CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2020 | 53070.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MAC COVID19, LOTACAO 232, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2020 | 12583.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, DA CONTA BANCARIA Nº 28.5935 (CONTRA PARTIDA ESTADUAL DA C/DE REGULACAOSAMU), DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO DIA 04/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/06/2020 | 290.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO TS40ID PT, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 403/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2020 | 798.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM), DURANTE 42 HORAS DE VEICULACAO, NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 07 DE JULHO/2020, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N°13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 404/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO DE FREITAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE MARIVALDO DUETT FERREIRA, CARTAO DO SUS N° 708 1065 3616 6034, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO N° 67/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022018 | 0002779 | 30/06/2020 | 18324.16 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N° 60110/2019CPL, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (PORTE 1), NO BAIRRO AGROVILA, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N° 60002/2018, CONTRATO N° 60110/2019CPL E ADITIVO N° 0001/2020. | 00022019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600032019 | 0002780 | 30/06/2020 | 5848.72 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (FRALDAS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 113/2020. CONTRATO N° 60001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600102019 | 0002786 | 30/06/2020 | 25049.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (ALCOOL 70,AP.PRESSAO,ESPARADRAPO CIEX,FITA MICROPORE CIRURG,SERINGA DESC 10ML). DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 422/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600032019 | 0002789 | 30/06/2020 | 9651.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (CUBA INOX,LAMINA FOSCA, LUVA CIRUGICA,CONJUNTO PARA COLOSTOMIA), DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2020 | 3130.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGAS DE GAS E TROCAS DE PECAS DIVERSAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AOS PSFs BELA VISTA, ESPERANCA, SIMAO DE OLIVEIRA, DOM BOSCO, PATAMUTE, AMELIO ESTRELA, SAO FRANCISCO E CRISTO REI, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 E 376/2020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2020 | 185.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGAS DE GAS, EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 360/2020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2020 | 4330.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGAS DE GAS E TROCAS DE PECAS DIVERSAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000, 12.000, 22.000 E 24.000 BTUS, DESTINADOS AO CDI, POLICLINICA E SAMU, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 361, 362 E 363/2020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0002809 | 30/06/2020 | 12690.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE FERREIRA BASTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DOPAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO DE FREITAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTEDO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002644 | 30/06/2020 | 1311.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 5904 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2020 | 250.00 | 00005919390450 | JEANES MELO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2020 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2020 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2020 | 200.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2020 | 300.00 | 00006073274483 | GILBERTO NOGUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2020 | 200.00 | 00003701099456 | ROSANGELA DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2020 | 300.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2020 | 200.00 | 00006067537451 | jacqueline de souza silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2020 | 300.00 | 00006740999406 | ALEX BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2020 | 250.00 | 00010534550460 | ANTONIO MARCOS ANTONINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032020 | 0002680 | 30/06/2020 | 36000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE ACESSO A OUTRAS POLITICAS PuBLICAS E PROPORCIONANDO AMPLIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E REDUCAO DOS RISCOS SOCIAIS; CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2020 | 250.00 | 00005146868476 | RONNIE ROMULO ANDRIOLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2020 | 200.00 | 00003075360414 | MARILENE HERONDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2020 | 250.00 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2020 | 250.00 | 00080050247387 | ANTONIA CORREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2020 | 250.00 | 00010805108424 | JOSÉ LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2020 | 250.00 | 00006890762401 | KARILENE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2020 | 250.00 | 00010178526428 | ÂNGELA LAMONIELE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2020 | 599.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA TIPO PRESIDENTE, MODELO BEST C305, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2020 | 18012.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/EFETIVOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2020 | 45071.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROGRAMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, LOTACAO 209, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2020 | 51122.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTACAO 373, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2020 | 8681.75 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM), RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/FMAS DESTE MUNICIPIO REFEREENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020, CONFORMEGPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2020 | 9387.19 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM), RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/FMAS DESTE MUNICIPIO REFEREENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020, CONFORMEGPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/06/2020 | 2999.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2020 | 14545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS LOTACAO 368, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2020 | 260.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (CORREIA MOTOR, DESINFETANTE) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2020 | 190.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2020 | 79831.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2020 | 116718.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2020 | 35073.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2020 | 90756.80 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, LOTACOES 03, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 38 E 30,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2020 | 50592.42 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2020, LOTACAO 16, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002812 | 30/06/2020 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002813 | 30/06/2020 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2020 | 11053.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2020 | 15545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002660 | 30/06/2020 | 17384.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CRUZETA, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) DESTINADAS A CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 110ORC33/2020 E REQUISICAO 5926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002661 | 30/06/2020 | 15474.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ANEL CATERPILLAR, FILTRO,PARAFUSO ESCAVADEIRA ENTRE OUTROS) DESTINADAS A CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 110ORC36/2020 E REQUISICAO 5925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2020 | 23842.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE LOTACAO 10, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2020 | 20527.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE LOTACAO 311, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002756 | 30/06/2020 | 4880.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 2 GABINETES COMPLETOS (INTEL 2.41GHZ, DUAL CORE, PLACA MAE ONBOARD, 4GB, MEMORIA DDR 3 E GABINETE COM PROCESSADOR CORE i5 7 GERACAO, 4GB, DDR 4, HD 500 GB, PLACA MAE ONBOARD), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO N° 5758 E MEMORANDO N° 050/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002757 | 30/06/2020 | 61.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1 MOUSE 800 DPI USB E 2 PENDRIVES DE 8 GB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO N° 5758 E MEMORANDO N° 050/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2020 | 193169.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2020 | 30055.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2020 | 2.15 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 41.925, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2020 | 32318.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2020 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 316, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2020 | 36542.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2020 | 29522.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/06/2020 | 14263.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2020 | 57105.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2020 | 31232.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2020 | 88430.68 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2020 | 21000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2020 | 30696.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/06/2020 | 19935.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2020 | 1247.54 | 00036743526487 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2020 | 1247.54 | 00079834086415 | MARIA DE LOURDES SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2020 | 1247.54 | 00088517772415 | LEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2020 | 1247.54 | 00042479746453 | ANGELA MARIA DE JESUS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2020 | 1310.06 | 00002883243409 | IRLANA MARIA HOLANDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2020 | 1247.54 | 00087290553420 | ELISANGELA BATISTA DE AQUINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2020 | 1247.54 | 00043704956449 | GEREMILDO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2020 | 1247.54 | 00060112662404 | ROSÂNGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2020 | 131333.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/06/2020 | 46229.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construcao, Ampliacao e/ou Reconstrucao de Cemiterios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002765 | 30/06/2020 | 134124.93 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO, SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULACAO, UMA CAPELA E UMA CENTRAL DE VELORIOS. CONFORME CONTRATO 160/2019CPL EM ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002788 | 30/06/2020 | 133000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO (USINAGEM DE PREMISTURADO A FRIO, COM EMULSAO ASFALTICA RL 1C, PO DE PEDRA E BRITA 19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 156/2020 E REQUISICAO Nº 5931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2020 | 480.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 261/2020, DV0005/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2020 | 55509.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE) LOTACAO 29, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2020 | 168738.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE) LOTACAO 33, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/06/2020 | 154853.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE) LOTACAO 34, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2020 | 16157.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (BIBLIOTECA MDE) LOTACAO 35, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2020 | 40260.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS MDE) LOTACAO 36, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/06/2020 | 532748.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42), A SER PAGA COM RECURSOS DO MDE. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2020 | 2608.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/06/2020 | 810411.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % LOTACAO 43), A S PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/06/2020 | 9646.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB),A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS, LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/06/2020 | 757697.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % LOTACAO 44), A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS , CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/06/2020 | 6434.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB), LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/06/2020 | 52743.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2020 | 18241.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002758 | 30/06/2020 | 34212.02 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO 225/2020/SME E REQUISICAO 5868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002759 | 30/06/2020 | 4195.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOQUINHA E ACuCAR) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO 261/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002760 | 30/06/2020 | 15354.19 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FEIJAO E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. CONFORME MEMORANDO 201/2020/SME E REQUISICAO 5819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002761 | 30/06/2020 | 11467.92 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, LEITE, FEIJAO E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. CONFORME MEMORANDO 229/2020/SME E REQUISICAO 5872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002762 | 30/06/2020 | 6015.77 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, BISCOITO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO 198/2020/SME E REQUISICAO 5816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002763 | 30/06/2020 | 4773.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO, MACARRAO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO 226/2020/SME E REQUISICAO 5869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002764 | 30/06/2020 | 5441.28 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO, FARINHA DE MILHO E ARROZ) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. CONFORME MEMORANDO 227/2020/SME E REQUISICAO 5870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2020 | 141104.48 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 32 FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2020 | 141190.22 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 32 FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2020 | 113931.77 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 31 FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2020 | 154300.05 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 31 FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2020 | 143196.09 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 32 FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002643 | 30/06/2020 | 1359.06 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 5903 E 5901 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2020 | 12745.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTACAO 342, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2020 | 40478.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTACAO 362, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2020 | 16938.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CCA), LOTACAO 235, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2020 | 19197.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS I, LOTACAO 348, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2020 | 10600.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOTACAO 233, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2020 | 20833.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, LOTACAO 341, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2020 | 24850.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II, LOTACAO 346, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002673 | 30/06/2020 | 1690.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FORD KA, PLACA: QFT3848, PEERTENCENTE AO CCA, COMO PASTILHA DE FREIO, VELA DE IGNICAO, PARACHOQUE DIANTEIRO, DENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITACAO E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022020 | 0002681 | 30/06/2020 | 7200.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BONIFACIO MOURA, 278, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2020 | 207.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL II (CRAS II), LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, S/N, BAIRRO PIOX. COMFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002716 | 30/06/2020 | 795.86 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA, CONFORME REQUISICAO Nº 005921. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042020 | 0002787 | 30/06/2020 | 14400.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/06/2020 | 19498.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2020 | 20347.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002816 | 01/07/2020 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES SMPPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criacao e Manutencao do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002819 | 01/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES CRAM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO/2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/06/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002820 | 01/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES CRAM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 01/07/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002831 | 01/07/2020 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002815 | 01/07/2020 | 750.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOSCOM RECURSOS DO PNAE/FNDE – CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 247/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002817 | 01/07/2020 | 3871.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA E BATATA DOCE) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 251/20 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002818 | 01/07/2020 | 5255.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAE/FNDE – PREESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 252/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002821 | 01/07/2020 | 11425.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAE/FNDE – ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 253/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002822 | 01/07/2020 | 1680.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – PREESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 254/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002823 | 01/07/2020 | 840.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – PREESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 256/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002825 | 01/07/2020 | 2900.00 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 258/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002827 | 01/07/2020 | 5043.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 259/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002828 | 01/07/2020 | 4585.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 260/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2020 | 4850.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANACA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE GALERIA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2020 | 2500.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 31,55M³ DE BRITA DE 12MM E 24M³DE PO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE , OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E 11 NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB, CONFORME MEMORANDO N° 044/2020/SP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE , OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E 08 NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB, CONFORME MEMORANDO N° 043/2020/SP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB, BAIRRO REMEDIOS.CONFORME MEMORANDO N° 042/2020/SP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002830 | 01/07/2020 | 15000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA) COM TAXA DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/07/2020 | 150.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 02 DE JULHO, MAIS PRECISAMENTE NA MATERNIDADE FREI DAMIAO, PARA BUSCAR UM RECEM NASCIDO CUJO A MAE ABANDONOU APOS O PARTO E QUE O MESMO SERA TRAZIDO PARA SER ABRIGADO NO CCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/07/2020 | 150.00 | 00000757139850 | LINDINALVO HERMINIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 02 DE JULHO, MAIS PRECISAMENTE NA MATERNIDADE FREI DAMIAO, PARA BUSCAR UM RECEM NASCIDO CUJO A MAE ABANDONOU APOS O PARTO E QUE O MESMO SERA TRAZIDO PARA SER ABRIGADO NO CCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, DA CONTA BANCARIA Nº 285935 (CONTRA PARTIDA ESTADUAL DA C/DE REGULACAOSAMU), DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/07/2020 | 820.00 | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600032019 | 0002836 | 01/07/2020 | 9651.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (CUBA INOX,LAMINA FOSCA, LUVA CIRUGICA,CONJUNTO PARA COLOSTOMIA), DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2020 | 575.68 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS (JG PASTILHAS DE FREIO SENSO E JG PASTILHAS DE FREIO SENSO 1) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA), PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 430/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/07/2020 | 456.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REVISAO (REM./INST, SUBST. PASTILHAS DE FREIO), DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA), PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 429/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0002839 | 01/07/2020 | 23867.11 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (PAPEL GRAU CIRuRGICO, LENCOL HOSPITALAR, SONDA ENDOTRAQUEAL, AGUA DESTILADA, ATADURAS DE CREPOM, FRALDAS DESCARTAVEIS, COLETORES UNIVERSAIS, GAZE HIDROFILA, CATETER E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 427/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0002840 | 01/07/2020 | 8662.50 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NO PERIODO DE 27/05/2020 A 29/06/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 431/2020. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/07/2020 | 223.00 | 07228922000108 | REIMOTOS COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS (PNEU FREDON, CONJUNTO TRACAO E FITA DE FREIO DIAFAG) DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO PEVA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 402/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2020 | 740.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2020 | 1210.00 | 00065686136300 | MARILEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032020 | 0002844 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022020 | 0002845 | 01/07/2020 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO CAJAZEIRASPB, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092019 | 0002846 | 01/07/2020 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II TRANSTORNO, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 237, CENTRO, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60126/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002848 | 01/07/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB, REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDASE BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 436/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002849 | 01/07/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSAO DE ALVARAS SANITARIOS (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB (FUNDO MUNICIPAL), REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS, COMPILACAO DE INFORMACOES E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 437/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002850 | 01/07/2020 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMACIA (CONTROLFARM), CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB, REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 438/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012020 | 0002851 | 01/07/2020 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANCA, CAJAZEIRASPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONTRATO N° 60004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002852 | 01/07/2020 | 770.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MACA, LARANJA, MELANCIA, TOMATE, BANANA, MAMAO, CHEIRO VERDE, UVA E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOESDE COMPRAS N° 400, 382, 355 E 354/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002853 | 01/07/2020 | 750.09 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, BATATA, CEBOLA, LIMAO, LARANJA, PIMENTAO, BANANA, MAMAO, CHEIRO VERDE E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 350, 351, 380 E 398/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002854 | 01/07/2020 | 830.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA, CENOURA, MACA, LARANJA, MELANCIA, TOMATE, BANANA, MAMAO, UVA E OUTROS), DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 352,353, 381 E 399/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2020 | 104.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 440/2020 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UBS MARIA JOSE DE JESUS, SITUADO NA RUA CEL GUIMARAES, 137,BAIRRO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 442/2020 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 443/2020 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2020 | 72.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 443/2020 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002860 | 01/07/2020 | 11354.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (RENAME), CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 405/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002861 | 01/07/2020 | 2569.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 406/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600032019 | 0002862 | 01/07/2020 | 12526.40 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 407/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600032019 | 0002863 | 01/07/2020 | 13416.30 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (RENAME), CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 408/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002864 | 01/07/2020 | 1007.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 409/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002865 | 01/07/2020 | 4228.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (RENAME), CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 410/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2020 | 750.00 | 00009012763401 | SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/07/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB.CONFORME MEMORANDO N° 039/2020/SP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/07/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A OBRA DE CONTRUCAO DA EDIFICACAO ONDE SERA INSTALADO O CDI ( CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM) NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB.CONFORME MEMORANDO N° 040/2020/SP E ART EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/07/2020 | 1079.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANPB, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: OGD5967, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002871 | 02/07/2020 | 1842.48 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, CONFORME OFICIO 074/2020 E REQUISICAO Nº 5932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/07/2020 | 1050.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA UNIDADE DE FILIACAO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNCME. CONFORME MEMORANDO 274/2020/SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002872 | 02/07/2020 | 7593.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA COM ABA E PAPEL OFICIO A4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS, PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET, ACAO DO REGIME ESPECIALDE ENSINO ( MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS), CONFORME RESOLUCAO 04/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS CME, MEMORANDO Nº 278/2020/SME, REQUISICAO 5935. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002894 | 03/07/2020 | 55327.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COMPOR KITS ESCOLARES COMPLEMENTARES (CADERNO 12 MATERIAS, CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS DE COR, COLA , EVA), DEVIDO AS CONDICOES SOCIAIS PRECARIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREESCOLA AO 9° ANO, COM VISTAS A ADOCAO DE REGIME ESPECIAL DE ENSINO (MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS), CONFORME RESOLUCAO 04/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS CME, MEMORANDO Nº 276/2020, REQUISICAO 5933. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002895 | 03/07/2020 | 10552.86 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COMPOR KITS ESCOLARES COMPLEMENTARES (CADERNO BROCHURA, GIZ DE CERA, LAPIS GRAFITE, COLA , PAPEL CREPOM), DEVIDO AS CONDICOES SOCIAIS PRECARIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA PREESCOLA AO 9° ANO, COM VISTAS A ADOCAO DE REGIME ESPECIAL DE ENSINO (MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS), CONFORME RESOLUCAO 04/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS CME, MEMORANDO Nº 277/2020, REQUISICAO 5934. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002926 | 03/07/2020 | 2513.50 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAE/FNDE – CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 250/20 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002927 | 03/07/2020 | 2333.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADA A RUA JOAO MENDONCA, S/N, CENTRO DE CAJAZEIRAS PB, REFERENRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME MEMORANDO 76/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002928 | 03/07/2020 | 3228.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO,FEIJAO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 199/2020/SME E REQUISICAO 5817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002929 | 03/07/2020 | 1074.92 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, FEIJAO, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 200/2020/SME E REQUISICAO 5818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002930 | 03/07/2020 | 45374.05 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 279/2020 E REQUISICAO N° 5942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002931 | 03/07/2020 | 8636.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO E FEIJAO MULATO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 280/2020 E REQUISICAO N° 5943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002932 | 03/07/2020 | 9844.88 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO E FEIJAO MULATO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 281/2020 E REQUISICAO N° 5944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002933 | 03/07/2020 | 618.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E MACARRAO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREMPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 282/2020 E REQUISICAO N° 5945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002934 | 03/07/2020 | 13285.52 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FEIJAO MULATO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 283/2020 E REQUISICAO N° 5946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002935 | 03/07/2020 | 14293.45 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FARINHA DE MILHO E FEIJAO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 284/2020 E REQUISICAO N° 5947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002936 | 03/07/2020 | 4482.31 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E BISCOITO DOCE) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 285/2020 E REQUISICAO N° 5948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002937 | 03/07/2020 | 3334.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 287/2020 E REQUISICAO N° 5949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002938 | 03/07/2020 | 546.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 288/2020 E REQUISICAO N° 5950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002939 | 03/07/2020 | 2364.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ALCOOL ETILICO EM GEL E HIDRATADO, DESINFETANTE E DETERGENTE PARA PISO) AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME MEMORANDO 289/2020/SME E REQUISICAO 5951. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002944 | 03/07/2020 | 4505.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, ASEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO, MEMORANDO Nº 290/2020 E REQUISICAO N° 5952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002945 | 03/07/2020 | 3700.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COMRECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO, MEMORANDO Nº 291/2020 E REQUISICAO N° 5953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002947 | 03/07/2020 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANPB, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: QFM 2137, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO/2020 E OUTRAS TAXAS), REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OEY1943, RENAVAM 533189462, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/07/2020 | 320.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO/2020 E OUTRAS TAXAS), REFERENTE AO VEICULO DE PLACA NPR6473, RENAVAM 207739625, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002960 | 03/07/2020 | 219.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA O NuMERO DE TELEFONE (83) 35317539, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E JUNHO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/07/2020 | 1295.97 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 E OFICIO Nº 79/2020 – PGM. .REFERENTE MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/07/2020 | 1292.11 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017. OFICIO Nº 79/2020 PGM.REFERENTE MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/07/2020 | 1292.11 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017.OFICIO Nº 079/2020 PGM. REFERENTE MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/07/2020 | 486.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, TOKEN A3, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/07/2020 | 1516.46 | 00007876980406 | MARIA DE LOURDES MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/07/2020 | 1592.35 | 00048627844453 | ROSILENE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/07/2020 | 1672.00 | 00050517619172 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/07/2020 | 1375.52 | 00041511379472 | IZABEL ALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/07/2020 | 1516.46 | 00045104425487 | MARIA LUCIA ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/07/2020 | 1310.06 | 00002493076427 | ANTONIA LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/07/2020 | 1310.06 | 00003386834450 | ANA CRISTINA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/07/2020 | 1592.35 | 00026294397472 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/07/2020 | 1247.54 | 00020584407491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/07/2020 | 1310.06 | 00044204175791 | FRANCISCA BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/07/2020 | 1310.06 | 00002671923473 | ELIANE GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002896 | 03/07/2020 | 1360.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTU'S, 220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60 HZ, COM SELO PROCEL A. GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME MEMORANDO N° 020/2020 E REQUISICAO 5940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERACAO "CARRO PIPA" DO EXERCECITO PARA ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO 116/2020 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao e/ou Implantacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002948 | 03/07/2020 | 9878.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CHAVE RODA 32 X 33 MM, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO AR PRIMARIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 71ORC24/2020 E REQUISICAO 5800. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/07/2020 | 350.00 | 00001350179477 | ITALO DIONE OLIVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/07/2020 | 560.00 | 00091839289449 | ENILSON RICARDO RAMOS FORMIGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/07/2020 | 450.00 | 00009340202481 | TAMYRIS LUIZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/07/2020 | 1800.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/07/2020 | 240.00 | 00006841812409 | EMANOEL VITURIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/07/2020 | 750.00 | 00008741334400 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/07/2020 | 80.00 | 00006051610464 | RENE DE SOUZA SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/07/2020 | 720.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/07/2020 | 1350.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/07/2020 | 370.00 | 00007090813401 | RIVIANNY MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/07/2020 | 70.00 | 00034500926852 | KARINTHEA KERLLA ROLIM DAVID | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/07/2020 | 380.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/07/2020 | 400.00 | 00008988644450 | THALLYTA MICHELLY RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/07/2020 | 420.00 | 00004286075435 | JOSE DE SOUSA FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/07/2020 | 500.00 | 00004759703497 | HERMENIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/07/2020 | 280.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/07/2020 | 900.00 | 00008843178466 | LARISSA ROLIM DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/07/2020 | 70.00 | 00002681016479 | MARIA DAS DORES GOMES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2020 | 180.00 | 00006701298443 | JOSEFA TAISE ROLIM SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/07/2020 | 120.00 | 00003527738479 | FABRICIO OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/07/2020 | 150.00 | 00005948785432 | EDUARDO DANTAS DE LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/07/2020 | 1440.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/07/2020 | 200.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/07/2020 | 400.00 | 00000966097459 | CÍCERO FREITAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/07/2020 | 1180.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/07/2020 | 200.00 | 00008373011498 | MAYARA VIVIA DE ALBUQUERQUE CUNHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/07/2020 | 600.00 | 00009053446427 | DAIANNY PEREIRA ANGELO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/07/2020 | 1010.00 | 00072338466349 | CRISTIANE TAVARES DE MORAES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/07/2020 | 450.00 | 00008334211406 | RAISA BARBOSA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/07/2020 | 80.00 | 00008910976438 | FELIPPE GONÇALVES LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/07/2020 | 120.00 | 00003168293407 | CÍCERO VANDERLEY GONÇALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002916 | 03/07/2020 | 4769.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 411/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002917 | 03/07/2020 | 38136.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (RENAME), CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 412/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002918 | 03/07/2020 | 390.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 413/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002919 | 03/07/2020 | 13769.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (RENAME), CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 414/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002920 | 03/07/2020 | 2116.80 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (RENAME), DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 415/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002921 | 03/07/2020 | 1275.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 416/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002922 | 03/07/2020 | 21408.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (RENAME), DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 417/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002923 | 03/07/2020 | 736.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 418/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002924 | 03/07/2020 | 19060.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (RENAME), DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 419/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/07/2020 | 2169.70 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - FRAGOSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENCAO (TELHAS, CIMENTO, TORNEIRAS, CANOS, REJUNTE, ARAME GALVANIZADO, FECHADURAS, COLA E OUTROS), DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 439/2020. DISPENSA DE LICITACAO N° DV60009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002940 | 03/07/2020 | 7080.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (AGUA SANITARIA, SACOS PLASTICOS, DETERGENTE, ESPONJAS, SABAO EM BARRA E EM PO, SABONETE LIQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO, DESENGORDURANTE, PANO DE CHAO E OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID19 (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 449/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002941 | 03/07/2020 | 8849.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA, FRANGO, CARNE BOVINA, SALSICHA, PAO HOT DOG, FILE DE FRANGO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CAPS II E CAPS AD, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 446, 447 E 448/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002942 | 03/07/2020 | 2974.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, CARNE DE CHARQUE, GOMA DE MANDIOCA, FRANGO, CARNE BOVINA, FILE DE FRANGO E OUTROS), DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 445/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002943 | 03/07/2020 | 4821.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, CARNE DE CHARQUE, GOMA DE MANDIOCA, FRANGO, CARNE BOVINA, FILE DE FRANGO, FIGADO BOVINO E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 444/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002949 | 03/07/2020 | 11159.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 29/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002981 | 10/07/2020 | 1656.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO 067/2020EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003008 | 10/07/2020 | 10268.44 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 008/2020/SME, REQUISICAO 5941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0002971 | 10/07/2020 | 3870.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (GADODIAMIDA 0,5 MMOL/ML SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCOAMPOLA 10ML) DESTINADOS AO CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 387/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/07/2020 | 1920.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (IONOMERO MAXXION R KIT A3 PO+LIQ, ANESTESICO MEPIADRE) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 451/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/07/2020 | 854.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (AUTO TRANSFORMADORES, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, MOUSE E FONTES ATX 230W), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N°453/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE CICERA FERREIRA ALEXANDRE,CARTAO DE SUS:700 5009 7689 6559, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/07/2020 | 5040.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS NOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, DECORRENTE DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/07/2020 | 1920.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS NOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, DECORRENTE DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/07/2020 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/07/2020 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/07/2020 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/07/2020 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/07/2020 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/07/2020 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/07/2020 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/07/2020 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTECE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/07/2020 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600092017 | 0003017 | 10/07/2020 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2020 | 646.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM), DURANTE 34 HORAS DE VEICULACAO, NO PERIODO DE 07 A 13 DE JULHO/2020, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 455/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCIELDO RUFINO DE LIRA,CARTAO DE SUS:702.1047.5663.3296, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2020 | 9000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002976 | 10/07/2020 | 15865.97 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO 063/2020EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003007 | 10/07/2020 | 15.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 35317539, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2020 | 1289.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO AO FORNECIENTO DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME CONTA DE AGUA E ESGOTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003010 | 10/07/2020 | 577.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNETE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0003013 | 10/07/2020 | 5500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0003015 | 10/07/2020 | 17100.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2020 | 300.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2020 | 200.00 | 00005096230422 | DAMIANA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2020 | 250.00 | 00006781429477 | SANDRO REZENDE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2020 | 200.00 | 00004341402447 | VALDILENE CARVALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2020 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2020 | 150.00 | 00008387082422 | MARIA DA CONCEI??O FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2020 | 200.00 | 00002660653330 | MARIA DELITE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2020 | 250.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PROBLEMAS DE SAuDE, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2020 | 250.00 | 00014845685400 | JOS? IARLEY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2020 | 300.00 | 00008537207462 | JOSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002975 | 10/07/2020 | 33566.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO 065/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0002986 | 10/07/2020 | 9420.28 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE FORTIFIT, LEITE NINHO, NUTRIDRINK, GLUTAMINA, CUBITAN, LEITE INFATRINI E OUTROS), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. CONTRATO N° 60016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002983 | 10/07/2020 | 2156.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO 072/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002978 | 10/07/2020 | 3620.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO 066/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2020 | 3000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, NA CONTA Nº 439290 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152020 | 0003035 | 10/07/2020 | 48000.00 | 33443617000130 | EDJA CAVALCANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL COM ACOMPANHAMENTO NA REGULARIDADE DO CAUC, DA CND, CRP E AINDA TRANSMISSAO E GERENCIAMENTO, CONFERENCIA DA GFIP, DCTF, RAIS, DIRF AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00015/2020 E CONTRATO Nº0091/2020 CPL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002984 | 10/07/2020 | 1981.79 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO 071/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002977 | 10/07/2020 | 16708.39 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORMEMEMORANDO 064/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002980 | 10/07/2020 | 1976.15 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MINICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO 068/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002979 | 10/07/2020 | 8152.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO 070/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002974 | 10/07/2020 | 24665.56 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO 062/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002985 | 10/07/2020 | 10563.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO 061/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003014 | 10/07/2020 | 140.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 248/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003016 | 10/07/2020 | 3710.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA E MACAXEIRA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 255/ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003018 | 10/07/2020 | 750.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOSCOM RECURSOS DO PNAE/FNDE – CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 257/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003024 | 10/07/2020 | 700.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – PREESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 249/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002982 | 10/07/2020 | 1983.71 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEMORANDO 069/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003011 | 10/07/2020 | 8006.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL LIQUIDO 70%, DETERGENTE, DETERGENTE DE PISO, AGUA SANITARIA E PAPEL TOALHA A SER DISTRIBUIDOS ENTRE AS ENTIDADES E OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPALQUE ESTAO TRABALHANDO DURANTE A EPOCADA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 369/2020 ACOES DO COVID NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003036 | 10/07/2020 | 3201.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS TIPO: ABACAXI, BANANA, BATAT DOCE, BETERRABA, ETC, DESTINADOS AOS CRAS I E II, VISANDO OFERECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISIORIO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 5936 E 5939, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003037 | 10/07/2020 | 2700.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTFRUTI COMO ABACAXI, BANANA, BATAT DOCE, BETERRABA, ETC, DESTINADOS PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 5937 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003038 | 10/07/2020 | 1702.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 369/2020 ACOES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA,278, CENTRO. COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO, REFERENTEAOS MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/07/2020 | 188.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 5956/2020. DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR N.04/2020, CONTRATO 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/07/2020 | 40000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 de 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/07/2020 | 2000.00 | 00003862813436 | JOÃO JOSE DE ANDRADE SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR E TECNICO DE MAQUINAS, MANUTENCAO E CONSERTO, DOS EQUIPAMENTOS DOS ATELIÊS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFOME MEMORANDO Nº 25/2020/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003079 | 13/07/2020 | 1876.51 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO 085/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003044 | 13/07/2020 | 2774.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO (CAMISA, AVENTAL E TOUCA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS INSTITUICOES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO 170/2020 E REQUISICAO 5898. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/07/2020 | 4300.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES DUPLEX 332 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº43/2020/SME E REQUISICAO 5667. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003051 | 13/07/2020 | 7593.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA COM ABA E PAPEL OFICIO A4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS, PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET, ACAO DO REGIME ESPECIALDE ENSINO (MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS), CONFORME RESOLUCAO 04/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS CME, MEMORANDO Nº 278/2020/SME, REQUISICAO 5935. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003063 | 13/07/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 35ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO PLACA: OVZ 6644, FORD/F250 XL L DE PLACA: HVY 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 190/2020 SME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003071 | 13/07/2020 | 12856.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO 079/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003072 | 13/07/2020 | 22653.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO 080/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/07/2020 | 33000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003080 | 13/07/2020 | 7822.58 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO 086/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003078 | 13/07/2020 | 2543.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MINICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO 084/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003074 | 13/07/2020 | 14769.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORMEMEMORANDO 082/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003081 | 13/07/2020 | 1720.64 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO 087/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/07/2020 | 500000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003076 | 13/07/2020 | 2836.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO 082/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003082 | 13/07/2020 | 1885.27 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO 088/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003055 | 13/07/2020 | 6405.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 074/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003065 | 13/07/2020 | 1027.86 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MECANICO COMO OLEO 5W020, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUS,PASTILHAS, ELEMENTO DE AR E FILTRO POLEN PARA A MUNUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003068 | 13/07/2020 | 407.14 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003086 | 13/07/2020 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS8717, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/06 A 20/07 DE 2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 463/2020. CONTRATO N° 00088/2017 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003075 | 13/07/2020 | 35994.37 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO 081/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/07/2020 | 200.00 | 00001514247488 | THIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/07/2020 | 200.00 | 00009403185473 | SUELLEN CRSITINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/07/2020 | 250.00 | 00008576226413 | LUIS RICASSIO NUNESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/07/2020 | 250.00 | 00002202665498 | JOCELIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/07/2020 | 200.00 | 00001158967403 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/07/2020 | 300.00 | 00006705220406 | FRANCISCA KEILA DO NASCIMENTO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/07/2020 | 200.00 | 00009832454441 | UILIANE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/07/2020 | 300.00 | 00034629386300 | CICERO GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/07/2020 | 200.00 | 00002281472477 | JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/07/2020 | 250.00 | 00005731006407 | JUSCI? ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/07/2020 | 200.00 | 00003700972466 | ROGERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/07/2020 | 250.00 | 00007547333435 | ALDAIR JOS? BEZERRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/07/2020 | 200.00 | 00008242892423 | EVILASIO DA SILVA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003073 | 13/07/2020 | 14325.52 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO 081/2020EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/07/2020 | 333.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 5955/2020. DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DEVALOR N. 04/2020, CONTRATO 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0003043 | 13/07/2020 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: ESUS AB PEC ESUS AB CDS ESES AB TERRITORIO SISAB ESUS MAIS MEDICOS EGESTOR ATENCAO BASICACADSUS SIPNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTOFULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018 ADITIVO N° 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0003046 | 13/07/2020 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: ESUS AB PEC ESUS AB CDS ESES AB TERRITORIO SISAB ESUS MAIS MEDICOS EGESTOR ATENCAO BASICACADSUS SIPNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTOFULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018 ADITIVO N° 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003052 | 13/07/2020 | 750.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, BATATA, CEBOLA, LIMAO, LARANJA, PIMENTAO, BANANA, MAMAO, CHEIRO VERDE E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 350, 351, 380 E 398/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003053 | 13/07/2020 | 16432.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 073/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003056 | 13/07/2020 | 6439.04 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 075/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003061 | 13/07/2020 | 4500.92 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 076/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003066 | 13/07/2020 | 2835.66 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE PEVA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 077/2020 SFB,DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003067 | 13/07/2020 | 3205.04 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 078/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003077 | 13/07/2020 | 2509.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO 083/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/07/2020 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTECE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/07/2020 | 6000.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTECE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/07/2020 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTECE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/07/2020 | 721.45 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (ARRUELA DE COBRE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO DE AR, OLEO MOTRIX E ELEMENTO DO FILTRO DE AR) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO DE PLACA QSK8E56PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/07/2020 | 256.03 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO DE PLACA QSK8E56PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/07/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA, CARTAO DO SUS N° 704 5063 2410 2116, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COMO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO N° 70/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/07/2020 | 185.00 | 18256569000188 | MG - COMERCIO DE BATERIAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS (PNEU FREDOM DT, CONJUNTO TRACAO E FITA DE FREIO DIAFRAG) DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO PEVA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 402/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO BALBINO DO NASCIMENTO CARTAO: 708 2041 7496 0745, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600072019 | 0003109 | 17/07/2020 | 5332.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PAR DE BOTAS DE SEGURANCA, DICLORVOL, MASCARAS RESPIRATORIAS, FILTROS PARA MASCARAS, CORDA MEDIA DE SEDA E LUVAS DE BORRACHA), DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CONFORMEAUTORIZACAO DE COMPRA N° 465/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600072019 | 0003110 | 17/07/2020 | 4480.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE XILAZINA E ANESTESICO GERAL INJETAVEL) DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO SETOR DE ZOONOSES CANIL, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 464/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/07/2020 | 1290.00 | 20177308000114 | NERIA GON?ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA/CONSTRUCAO (GRADES E PORTAS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 452/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003112 | 17/07/2020 | 1897.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, PAPEL OFICIO A4, LIVROS PROTOCOLO E ENVELOPES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 467/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/07/2020 | 300.00 | 00005465503475 | MARIA SIMONY LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/07/2020 | 150.00 | 00003701226407 | RUBENILDA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/07/2020 | 200.00 | 00005291309474 | JOELCI MARA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/07/2020 | 300.00 | 00008186539492 | ALINE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/07/2020 | 200.00 | 00014230050828 | MARIA RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/07/2020 | 200.00 | 00082814970330 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/07/2020 | 150.00 | 00006105787405 | IOLANDA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/07/2020 | 200.00 | 00006706650455 | LUCELENE PEREIRA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/07/2020 | 150.00 | 00008489865477 | TAMIRES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/07/2020 | 200.00 | 00043705162420 | SANDRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/07/2020 | 200.00 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/07/2020 | 200.00 | 00041145953840 | RENATA FERNANDES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/07/2020 | 200.00 | 00003100317459 | ANTONIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/07/2020 | 250.00 | 00071290138427 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/07/2020 | 16600.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADOS E COROAS DE FLORES, QUE FORAM DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0003114 | 17/07/2020 | 12450.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/07/2020 | 210.00 | 00000071301399 | LUCIA DE FATIMA PAULINO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/07/2020 | 200.00 | 00006067537451 | jacqueline de souza silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/07/2020 | 200.00 | 00076671720800 | JOAO BOSCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/07/2020 | 200.00 | 00052640116487 | GIRLANDE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/07/2020 | 150.00 | 00003782095405 | ADRIANO LNS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/07/2020 | 200.00 | 00009382655476 | CRISLAINY PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/07/2020 | 300.00 | 00028386547804 | HELENO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/07/2020 | 300.00 | 00006919265494 | FRANCINETE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/07/2020 | 200.00 | 00002594568457 | JOSE JUDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/07/2020 | 250.00 | 00002341445489 | FRANCISCA GUEDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/07/2020 | 300.00 | 00062024080308 | MARCIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003126 | 17/07/2020 | 272.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SUA RESIDENCIA,EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/07/2020 | 11.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A MARIA EDINEUZA DE LIMA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/07/2020 | 141.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A MARIA EDINEUZA DE LIMA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/07/2020 | 141.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A SANDRA MARIA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/07/2020 | 34.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A SANDRA MARIA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/07/2020 | 141.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A ERIVANIA BEZERRA DE SOUZA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/07/2020 | 23.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A ERIVANIA BEZERRA DE SOUZA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/07/2020 | 141.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A VANESSA ALBUQUERQUE BRAGA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/07/2020 | 23.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A VANESSA ALBUQUERQUE BRAGA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/07/2020 | 200.00 | 00010475203461 | FERNANDO GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/07/2020 | 200.00 | 00070527800465 | FERNANDA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/07/2020 | 300.00 | 00013724471483 | EDIADRA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/07/2020 | 200.00 | 00091812593953 | JOSE RICARDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/07/2020 | 200.00 | 00045739897300 | MARILEUZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/07/2020 | 150.00 | 00008709592474 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/07/2020 | 200.00 | 00007415997409 | MISMEIRE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/07/2020 | 200.00 | 00008959138444 | LEANDRO SANTOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/07/2020 | 150.00 | 00009192690440 | SIMONE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/07/2020 | 200.00 | 00010994361416 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/07/2020 | 300.00 | 00010028166450 | ERICA VERTUOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/07/2020 | 200.00 | 00006890770412 | MARIA DE FATIMA LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/07/2020 | 250.00 | 00010377894400 | CRISTINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/07/2020 | 300.00 | 00001425185495 | MARIA DA PIEDADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/07/2020 | 300.00 | 00003894758406 | MARIA DALVINI DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM MATERIAL DE COSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/07/2020 | 300.00 | 00008698386440 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/07/2020 | 300.00 | 00009625835458 | DAMIÃO CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/07/2020 | 300.00 | 00017603713862 | MARIA GORETE SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/07/2020 | 300.00 | 00002141898480 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/07/2020 | 150.00 | 00003189896461 | FRANCISCO ROGERIO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/07/2020 | 200.00 | 00007307715473 | CLAUDENILDO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/07/2020 | 200.00 | 00006255948439 | NADIA NUNES FAUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003134 | 17/07/2020 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 EADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003135 | 17/07/2020 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003136 | 17/07/2020 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003137 | 17/07/2020 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003138 | 17/07/2020 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0003141 | 17/07/2020 | 6100.00 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ANALISE CROMOSSOMICA POR ARRAY CGH ARRAY 750K, DESTINADA A PACIENTE KENYLLI EMANUELE ARAUJO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO N° 038/2020/SMS, HAJA VISTA QUE TRATASE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO N° 080006650.2020.8.15.0131. EM ANEXO COPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, PROCESSO DA DECISAO JUDICIAL, ORCAMENTOS E CERTIDOES DA CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/07/2020 | 2700.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 082/2020/SMCS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003143 | 17/07/2020 | 11000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE PECAS TECNICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003144 | 17/07/2020 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2021, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003161 | 17/07/2020 | 1954.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, CONFORME OFICIO 082/2020 E REQUISICAO Nº 5960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANPB, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFU8864, RENAVAM 1128633598, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANPB, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA NQC9035, RENAVAM 21625395, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO/2020 E OUTRAS TAXAS), REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OFC2125, RENAVAM 488938643, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/07/2020 | 322.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO/2020 E OUTRAS TAXAS), REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OFC2155, RENAVAM 488942993, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO/2020 E OUTRAS TAXAS), REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFL7225, RENAVAM 105732968, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO/2020 E OUTRAS TAXAS), REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OEU3376, RENAVAM 344023672, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO/2020 E OUTRAS TAXAS), REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OEU3146, RENAVAM 344100782, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO/2020 E OUTRAS TAXAS), REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OEU3386, RENAVAM 344418227, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/07/2020 | 799.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANPB, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OGD1306, RENAVAM 565334883, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANPB, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA NQG6217, RENAVAM 268855099, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/07/2020 | 320.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO/2020 E OUTRAS TAXAS), REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OFX1688, RENAVAM 529866005, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/07/2020 | 50000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003189 | 17/07/2020 | 65210.40 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE, ENCANADOR, ELETRICISTA, AUXILIAR, CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 166/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003204 | 17/07/2020 | 37381.34 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES DE 200MM E 300MM E ARMADO DE 600MMM E 1.000MM), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 163/2020 E REQUISICAO 5962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/07/2020 | 41.80 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/07/2020 | 41.80 | 00003949511407 | GILVÂNIA ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/07/2020 | 41.80 | 00003949511407 | GILVÂNIA ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003142 | 17/07/2020 | 10552.86 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COMPOR KITS ESCOLARES COMPLEMENTARES (CADERNO BROCHURA, GIZ DE CERA, LAPIS GRAFITE, COLA , PAPEL CREPOM), DEVIDO AS CONDICOES SOCIAIS PRECARIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA PREESCOLA AO 9° ANO, COM VISTAS A ADOCAO DE REGIME ESPECIAL DE ENSINO (MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS), CONFORME RESOLUCAO 04/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS CME, MEMORANDO Nº 277/2020, REQUISICAO 5934. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003164 | 17/07/2020 | 1917.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 292/20 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003165 | 17/07/2020 | 1230.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAE/FNDE – PREESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 293/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003166 | 17/07/2020 | 1065.00 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 294/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003167 | 17/07/2020 | 1704.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 295/20. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003168 | 17/07/2020 | 984.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAE/FNDE – PREESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 296/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003169 | 17/07/2020 | 852.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 297/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003170 | 17/07/2020 | 492.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAE/FNDE – PREESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 298/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003171 | 17/07/2020 | 738.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAE/FNDE – PREESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 299/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003103 | 17/07/2020 | 61220.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARSCoV2 LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003140 | 17/07/2020 | 1673.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (TERMINAL DE DIRECAO, FILTRO DE AR, BANDEJA SUSPESAO, ETC.) PARA O VEICULO FORD KA, PLACA: QFT3848, PEERTENCENTE AO CCA, CONFORME SOLICITACAO E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/07/2020 | 2915.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TIPO E.P.I. (MASCARA CIRURGICA, TOUCA SANFONADA,AVENTAL MANGA LONGA, MASCARA DE PROTECAO FACIAL, DENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE SUAS DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID19, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA 369/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003162 | 17/07/2020 | 29000.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARSCoV2 LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) CONFORME OFICIO 059/CRASII E CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003184 | 17/07/2020 | 29000.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARSCoV2 LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003185 | 17/07/2020 | 1564.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPIDIENTE (PAPEL OFICIO A4, CLIPES, GRAMPOS,GRAMPEADRO, DENTRE OUTROS) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( PSB ), COMFORME REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003186 | 17/07/2020 | 2065.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (PANELAS, PRATOS, BALDES, POTES, DENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E MELHORAR O ATENDIMENTO EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DOS USUARIOS DO CENTRODA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 369/2020 ACOES DE COMBATE AOS SUAS PARA ACOLHIMENTO, COMFORME REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003187 | 17/07/2020 | 2323.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (PANELAS, PRATOS, BALDES, POTES, DENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E MELHORAR O ATENDIMENTO EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DOS USUARIOS DA CASA DEACOLHIMENTO VALMIR MEIRELES, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 369/2020 ACOES DE COMBATE AOS SUAS PARA ACOLHIMENTO, COMFORME REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/07/2020 | 212.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIAL SOCIAL (CRAS I E II), CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 5957 E 5958/2020. DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR N. 04/2020, CONTRATO 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003200 | 17/07/2020 | 253.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL II (CRAS II), LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, S/N, BAIRRO PIOX. COMFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003206 | 17/07/2020 | 1702.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 369/2020 ACOES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003207 | 20/07/2020 | 1656.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO LIQUIDO 92,8º INPM, FRASCO COM 1.000 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E MELHORAR O ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUANDO DA ENTREGA DOS KITS DE CESTA BASICA PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS, EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 369/2020 ACOES DE COMBATE AOS SUAS EPI, COMFORME REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003208 | 20/07/2020 | 4723.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, ISOPOR, CLIPES, DENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003211 | 20/07/2020 | 1908.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, PERFURADOR, CLIPES, PASTA SUSPENSA, DENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL CRAS II DESTE MUNICIPIO, COMFORME REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003212 | 20/07/2020 | 1574.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003232 | 20/07/2020 | 67342.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARSCoV2 LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003233 | 20/07/2020 | 40223.81 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARSCoV2 LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/07/2020 | 960.00 | 28216928000127 | VICTOR CICERO DO NASCIMENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX, TAMANHOS P, M, E G, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E MELHORAR O ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUANDO DA ENTREGA DOS KITS DE CESTA BASICA PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS, EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 369/2020 ACOES DE COMBATE AOS SUAS EPI, COMFORME REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003263 | 20/07/2020 | 1538.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS E MEMORANDO 292/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003266 | 20/07/2020 | 2947.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS E MEMORANDOS290 E 289/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003267 | 20/07/2020 | 1337.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASISTENCIA SOCIAL CREAS, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS E MEMORANDO 288/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003269 | 20/07/2020 | 1391.03 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS E MEMORANDO 287/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003275 | 20/07/2020 | 35600.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARSCoV2 LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/07/2020 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/07/2020 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/07/2020 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/07/2020 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/07/2020 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/07/2020 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/07/2020 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/07/2020 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/07/2020 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/07/2020 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/07/2020 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/07/2020 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/07/2020 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/07/2020 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/07/2020 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/07/2020 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/07/2020 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/07/2020 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/07/2020 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/07/2020 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/07/2020 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/07/2020 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/07/2020 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/07/2020 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/07/2020 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/07/2020 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/07/2020 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/07/2020 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/07/2020 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/07/2020 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/07/2020 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/07/2020 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/07/2020 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/07/2020 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/07/2020 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003226 | 20/07/2020 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCARIA.COMPLEMETO DA NE 5213/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/07/2020 | 41.80 | 00003967838480 | ROG�RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construcao de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003256 | 20/07/2020 | 54148.22 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JA EXECUTADOS E ATESTADO PELA FISCALIZACAO, RELATIVO AO CONTRATO Nº00152/2017CPL, FIRMADO COM A EMPRESA MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME, CNPJ 26.520.926/000100 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAODE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS ZONA RURAL CAJAZEIRAS PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construcao de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003257 | 20/07/2020 | 6565.05 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JA EXECUTADOS E ATESTADO PELA FISCALIZACAO, RELATIVO AO CONTRATO Nº00152/2017CPL, FIRMADO COM A EMPRESA MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME, CNPJ 26.520.926/000100 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS ZONA RURAL CAJAZEIRAS PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2020 | 5500.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DO TRIBUTO ISS, RETIDO INDEVIDAMENTE QUANDO DO PAGAMENTO DOS EMPENHOS DE Nº 2126, 4019 E 5976/2019, UMA VEZ QUE A EMPRESA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, E IMUNE DESTAOBRIGACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2020 | 230.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SENHOR THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 21 DE JULHO/2020, A FIM DE SOLUCIONAR PENDÊNCIAS REFERENTES A REPROGRAMACAO DE VALORES DO RECAPEAMENTO ASFALTICO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO 51/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0003209 | 20/07/2020 | 6100.00 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ANALISE CROMOSSOMICA POR ARRAY CGH ARRAY 750K, DESTINADA A PACIENTE LARISSA MOREIRA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO N° 040/2020/SMS, HAJA VISTA QUE TRATASE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO N° 080421611.2019.8.15.0131. EM ANEXO COPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, PROCESSO DA DECISAO JUDICIAL, ORCAMENTOS E CERTIDOES DO LABORATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0003262 | 20/07/2020 | 81971.05 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 479/2020. CONTRATO N° 60033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/07/2020 | 235.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FOSFATO SODIO MONOBASICO 130MG, FOSFATO SODIO DIBASICO 852MG, FOSFATO POTASSIO MONOBASICO 155MG, AGUA 30% E SORBITOL 7 ML), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DEMANDA JUDICIAIL (PACIENTE THYFFANY LAWANNY F. DA SILVA), CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 484/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003210 | 20/07/2020 | 4003.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/07/2020 | 150.00 | 00005873351490 | JOCEANO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/07/2020 | 200.00 | 00001829361473 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/07/2020 | 200.00 | 00004034118407 | VERA LÚCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/07/2020 | 200.00 | 00000859292398 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/07/2020 | 150.00 | 00083943358453 | ZELDIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/07/2020 | 150.00 | 00001500838403 | CICERO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/07/2020 | 200.00 | 00046826033453 | JANE MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/07/2020 | 200.00 | 00009136310433 | ANATALIA SOARES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/07/2020 | 200.00 | 00005476902406 | LUIS CARLOS BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/07/2020 | 200.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2020 | 300.00 | 00011935744470 | CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/07/2020 | 300.00 | 00010464911486 | BEATRIZ FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/07/2020 | 250.00 | 00008576225441 | ANDREA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003258 | 20/07/2020 | 2424.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS E MEMORANDO 286/2020EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003259 | 20/07/2020 | 2477.87 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS E MEMORANDO 293/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003261 | 20/07/2020 | 1682.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VALMIR MEIRELES, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS E MEMORANDO 294/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003264 | 20/07/2020 | 1331.46 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO A4, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS E MEMORANDO 291/2020EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/07/2020 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/07/2020 | 1000.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOTOMETRO DE BOLSO CLORO TOTAL E REAGENTE P/ CLORO TOTAL C/ 25 TESTES), DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 476/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003225 | 20/07/2020 | 3189.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E JATO DE TINTA, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 454/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2020 | 5250.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS DESCARTAVEIS DE USO GERAL, MATERIAL TNT, TIPO FIXACAO, COM TIRTAS E CLIPE NASAL), ) DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 477/2020. DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO (COVID) N° DV70001/2020. RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2020 | 540.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - FRAGOSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENCAO (ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 1.8L), DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 421/2020. DISPENSA DE LICITACAO N° DV60009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/07/2020 | 1890.00 | 00009007731467 | EDJA MARIA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS, REFERENTE AS BATAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DA RESSONANCIA MAGNETICA DO CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 377/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0003234 | 20/07/2020 | 7951.62 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (ABAIXADOR DE LINGUA, ESPATULA DE AYRES, SERINGAS, SONDAS DE ASPIRACAO TRAQUEAL, TOUCAS DESCARTAVEIS, FILMES LASER DVM E DVE, COLETORES DE MATERIAL, PAPEL GRAU E EQUIPO MACROGOTAS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 272/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003235 | 20/07/2020 | 5479.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SACOLAS PLASTICAS E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 483/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003236 | 20/07/2020 | 3075.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, BISCOITO, CAFE, DOCE, FARINHA, EXTRATO DE TOMATE E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 428/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003237 | 20/07/2020 | 3905.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, FOSFOROS, PRENDEDOR DE ROUPA, ESPONJA DE ACO, INSETICIDA, PANO DE CHAO, SABAO EM PO, VASSOURA, RODO E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 482/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003238 | 20/07/2020 | 6757.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, ARROZ, BISCOITO, FARINHA, LEITE EM PO, SARDINHA, VINAGRE, CREME DE LEITE, TEMPERO E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 481/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003239 | 20/07/2020 | 278.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTOJUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003240 | 20/07/2020 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTOJUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003241 | 20/07/2020 | 134.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTOJUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/07/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/07/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/07/2020 | 352.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003245 | 20/07/2020 | 310.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/07/2020 | 379.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/07/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/07/2020 | 650.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (35322900), CONFORME MEMORANDO N° 187/2020 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003250 | 20/07/2020 | 844.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 137, CENTRO, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/07/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003260 | 20/07/2020 | 1835.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS COM A REGENERACAO DE PNEUS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 478/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/07/2020 | 684.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM), DURANTE 34 HORAS DE VEICULACAO, NO PERIODO DE 14 A 20 DE JULHO/2020, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 480/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042020 | 0003279 | 20/07/2020 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020. CONTRATO N° 60039/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042020 | 0003281 | 20/07/2020 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO N° 60039/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003309 | 20/07/2020 | 8173.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENE, DESTINADO A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA DA ZONA NORTE), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 493/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003310 | 20/07/2020 | 11537.80 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAuDE MENTAL, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 491/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003311 | 20/07/2020 | 1360.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO (SALA DE VACINA), CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 487/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003313 | 20/07/2020 | 31770.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 485/2020.A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/07/2020 | 684.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 500/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 600072020 | 0003323 | 24/07/2020 | 48000.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CABINE DE DESINFECCAO, CONFECCIONADO EM METALON 20 X 20, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. DECORRENTE DA DISPENSA N° DP60007/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 499/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/07/2020 | 16530.00 | 27926897000135 | EVANDRO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. DECORRENTE DA DISPENSA N° DV60023/2020. AUTORIZACAO DECOMPRA N° 498/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/07/2020 | 5200.00 | 07314245000132 | JOS� FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 497/2020. DECORRENTE DA DISPENSA N° DV60025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/07/2020 | 3500.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TOTENS COM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. DECORRENTE DA DISPENSA N° DV60024/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 496/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/07/2020 | 12760.00 | 15113243000103 | AGROPULV EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. DECORRENTE DA DISPENSA N° DV60017/2020. AUTORIZACAODE COMPRA N° 495/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/07/2020 | 3304.00 | 08732993000106 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (AVENTAL EM PVC IMPERMEAVEL DE MANGAS LONGAS) DESTINADOS A COORDENACAO ODONTOLOGICA, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGOCOM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. DECORRENTE DA DISPENSA N° DV70003/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 501/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/07/2020 | 95.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE, TROCAS DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURA, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL ZOONOSES CANIL, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 502/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/07/2020 | 264.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (CORREIA DO MOTOR, SUPORTE) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE NO VEICULO DE PLACA QSD9236,KM 64743. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/07/2020 | 100.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO,REPARACAO E REPOSICAO DE PECAS MECANICA DURANTE OS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QSD9236PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/07/2020 | 1280.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 512/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0003374 | 24/07/2020 | 27158.18 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO, ATADURAS, COMPRESSAS, ESPARADRAPO, LAMINA P/ BISTURI, LUVAS CIRuRGICAS, SERINGAS, FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRATORIO E OUTROS) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, CONFORMEAUTORIZACAO DE COMPRA N° 514/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0003375 | 24/07/2020 | 12678.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (FRALDAS DESCARTAVEIS E CONJUNTOS PARA COLOSTOMIA), DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 513/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/07/2020 | 250.00 | 00010332605418 | JOAO PAULO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/07/2020 | 200.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/07/2020 | 200.00 | 00013175250866 | MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/07/2020 | 200.00 | 00001864605464 | FRANCISCA JORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/07/2020 | 200.00 | 00004403795471 | MARIA DO SOCORRO SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/07/2020 | 200.00 | 00006773327423 | FRANCISCA CARDOSO ESTRELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/07/2020 | 300.00 | 00003754266470 | FRANCISCA VIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/07/2020 | 300.00 | 00098130420449 | CECILIA BERNARDINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/07/2020 | 200.00 | 00024948921807 | GERALDA ANDRADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/07/2020 | 200.00 | 00005501478455 | MONIQUE DAYSE LUCENA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/07/2020 | 200.00 | 00037402579115 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003347 | 24/07/2020 | 1522.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E JATO DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N. 5968,5865,5862 E5843 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003352 | 24/07/2020 | 1077.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DA CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, JUNHO E JULHO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/07/2020 | 200.00 | 00003694255451 | EDINALVA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/07/2020 | 200.00 | 00089346203404 | JUCILENE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/07/2020 | 200.00 | 00055610765315 | JUSCILENE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003362 | 24/07/2020 | 2431.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO (BORRACHA, PERFURADOR, PAPEL OFICIO A4, CLIPS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, DESENVOLVIDO NO CONJUNTO HABITACIONAL "RESIDENCIAL CAJAZEIRAS", RECURSOS DO FAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/07/2020 | 200.00 | 00076883884491 | FRANCISCO JONIVON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/07/2020 | 200.00 | 00008346347405 | DAIANE DE SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/07/2020 | 200.00 | 00003756970477 | JOSELITA VIERA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/07/2020 | 200.00 | 00006847789476 | MACILENE DE SOUZA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/07/2020 | 200.00 | 00064672891453 | FRANCISCA SIMONE ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/07/2020 | 200.00 | 00003754580426 | GERALDA FERREIRA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/07/2020 | 200.00 | 00075997347400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/07/2020 | 200.00 | 00084724650397 | VANDER LUCIA PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/07/2020 | 200.00 | 00009336263471 | DIOGENE DE CASTRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/07/2020 | 150.00 | 00070930629469 | LEANDRO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construcao de Mercado e/ou Centro de Comercializacao para Feira de Hor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003370 | 24/07/2020 | 78356.40 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA FEIRA DE FRUTAS E VERDURAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB, CONFORME CONVÊNIO Nº 850564/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CONTRATO Nº 00122/2020 CPL, EM ANEXO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/07/2020 | 490.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME MEMORANDO 023/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003357 | 24/07/2020 | 26700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCACAO MENSAL, A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, EXERCICIO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003318 | 24/07/2020 | 248.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELOS 15 E 16, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 364/2020 E REQUISICOES 5827, 5844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142020 | 0003354 | 24/07/2020 | 60000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CORRESPONDENTE A CONTTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECEIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTACANDOSE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003319 | 24/07/2020 | 1204.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO DE SOUSA DIAS, COSTA E SILVA E AUGUSTO BERNADINO DE SOUSA, PARA IMPRESSAO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET, REGIME ESPECIAL DE ENSINO (MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS) . CONFORME MEMORANDOS N° 240,260 E 195/2020 E REQUISICOES 5878, 5899 E 5908. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/07/2020 | 41.80 | 00003949511407 | GILVÂNIA ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003330 | 24/07/2020 | 5043.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 318/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003331 | 24/07/2020 | 4997.65 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – PREESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 317/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003332 | 24/07/2020 | 22053.85 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 316/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003333 | 24/07/2020 | 2226.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 319 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003334 | 24/07/2020 | 554.40 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE – CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 320 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003346 | 24/07/2020 | 463.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSAO DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES DE COMPRAS N. 5863, 5867 E 5919 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003348 | 24/07/2020 | 141.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSAO DESTINADOS AO CCA E CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N. 5860 E 5861 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003349 | 24/07/2020 | 3590.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DOS PROGAMAS DA REDE SUAS (BOLSA FAMILIA, CRAS, CREAS, CCA E DEMAIS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003350 | 24/07/2020 | 2154.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DO PROGAMA BOLSA FAMILI, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, JUNHO E JULHO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003351 | 24/07/2020 | 1077.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, JUNHO E JULHO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003353 | 24/07/2020 | 1077.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DO CREAS E DO CCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, JUNHO E JULHO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003378 | 27/07/2020 | 3590.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DOS PROGAMAS DA REDE SUAS (BOLSA FAMILIA, CRAS, CREAS, CCA E DEMAIS), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. ASER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/07/2020 | 14356.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (BIBLIOTECA MDE) LOTACAO 35, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/07/2020 | 831869.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % LOTACAO 43). CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/07/2020 | 9823.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB), LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/07/2020 | 728777.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % LOTACAO 44), A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/07/2020 | 6434.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB), LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/07/2020 | 527430.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/07/2020 | 2608.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/07/2020 | 4000.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR-CAJA FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 50 COLETORES DE LIXO DE 200L (FERRO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 176/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/07/2020 | 1280.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE BEBEDOUROS E APARELHOS DE AR CONDINCIONADO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME MEMORANDO 177/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/07/2020 | 300.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, TOKEN CPF A3, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003411 | 27/07/2020 | 1295.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAMINA PARA ESTILETE PEQUENO, TAMANHO 9 MM E GRANDE DE 18 MM, MARCADOR DE PAGINA POST IT TRIS (TAP FLAG),PAPEL DE OFICIO A4 DE 500 FOLHAS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO 370/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/07/2020 | 245.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (XAROPE 1260 ML, FOSFATO SODIO MONOBASICO 130MG, FOSFATO SODIO DIBASICO 852MG, FOSFATO POTASSIO MONOBASICO 155MG, AGUA 30% E SORBITOL 7 ML), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DEMANDA JUDICIAL (PACIENTE THYFFANY LAWANNY F. DA SILVA), CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 484/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/07/2020 | 3450.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (PARABRISAS DE VEICULOS MODELOS L200 E FORD KA), DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 526/2020. DECORRENTE DADISPENSA N° DV60020/2020 E CONTRATO N° 60048/2020CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/07/2020 | 11053.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/07/2020 | 200.00 | 00009310297409 | MAIARA CONRADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/07/2020 | 150.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE VALORES QUANDO ESTE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JAUZEIRO DO NORTE CE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2020, PARA LEVAR UM CONSELHEIRO TUTELAR E UM ADOLESCENTE DE 16 ANOS PARA UMA CLINICA DE REABILITACAO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER,ONDE O MESMO SERA INTERNADO, CONFORME MEMORANDO 259/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/07/2020 | 150.00 | 00007196414462 | CICERO SILVA DE AMURIM | CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE VALORES QUANDO ESTE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JAUZEIRO DO NORTE CE, EXERCENDO A FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2020, PARA LEVAR UM ADOLESCENTE DE 16 ANOS PARA UMA CLINICA DE REABILITACAO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER, ONDE O MESMO SERA INTERNADO, CONFORME MEMORANDO 259/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/07/2020 | 150.00 | 00000757139850 | LINDINALVO HERMINIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE VALORES QUANDO ESTE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JAUZEIRO DO NORTE CE, EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA CONSELHEIRO TUTELAR, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2020, PARA LEVAR UM ADOLESCENTE DE 16 ANOS PARA UMA CLINICA DE REABILITACAOCENTRO TERAPEUTICO RENASCER, ONDE O MESMO SERA INTERNADO, CONFORME MEMORANDO 259/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/07/2020 | 141.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A JOSEFA ROLIM PEREIRA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDEDA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003387 | 27/07/2020 | 23.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A JOSEFA ROLIM PEREIRA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDEDA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/07/2020 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A CICERA LINS DA SILVA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDEDA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003390 | 27/07/2020 | 23.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A CICERA LINS DA SILVA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDEDA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/07/2020 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A ELISANGELA GOMES GONCALVES, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003398 | 27/07/2020 | 23.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A ELISANGELA GOMES GONCALVES, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/07/2020 | 141.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A WILSON SALES ITALIANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDEDA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003400 | 27/07/2020 | 23.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A WILSON SALES ITALIANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDEDA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/07/2020 | 141.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A MARIA FELISBELKA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003403 | 27/07/2020 | 272.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A MARIA FELISBELKA LOPES, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/07/2020 | 341.08 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA PARA O PACIENTE MARIA PEREIRA CASSEMIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/07/2020 | 14000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600012020 | 0003405 | 27/07/2020 | 29715.74 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CDI CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM (ULTRASSOM, TOMOGRAFO, DESINTOMETRIA OSSEA E MAMOGRAFO), CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 522/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00083920390415 | SERGIO RICARDO MARINHO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA DRYVIEW 6850, PERTENCENTE AO CDI CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 521/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003407 | 27/07/2020 | 6993.60 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE, AJUDANTE DE PEDREIRO, TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DA ACADEMIA DE SAuDE DA PRACA DO XAMEGAO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 525/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003408 | 27/07/2020 | 7241.60 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE, AJUDANTE DE PEDREIRO, ELETRICISTA, TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 524/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003409 | 27/07/2020 | 10323.20 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE, ELETRICISTA, AUXILIAR DE ELETRICISTA, TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DO CDICENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 523/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/07/2020 | 26837.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/07/2020 | 355884.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF LOTACAO 16, NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.PORTARIA 1666/2020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/07/2020 | 33052.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO LOTACAO 18, NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PORTARIA 1666/2020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/07/2020 | 316539.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS LOTACAO 19, NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PORTARIA 1666/2020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/07/2020 | 25923.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2020 | 23685.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2020 | 14367.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/07/2020 | 104332.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/07/2020 | 101357.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA LOTACAO 26, NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PORTARIA 1666/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/07/2020 | 3473.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) FARMACIA BASICA LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/07/2020 | 184273.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) SAMU LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2020 | 10584.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/07/2020 | 15683.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF LOTACAO 38, NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.PORTARIA 1666/2020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/07/2020 | 16299.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF LOTACAO 375, NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PORTARIA 1666/2020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2020 | 18623.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/07/2020 | 36436.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) CAPS LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/07/2020 | 78065.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) SAMU LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2020 | 11727.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF LOTACAO 347, NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PORTARIA 1666/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/07/2020 | 91892.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) PSF LOTACAO 212, NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2020. PORTARIA 1666/2020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/07/2020 | 120430.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2020 | 12707.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MAC PROG. SAD MELHOR EM CASA CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2020 | 50741.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MAC COVID19, LOTACAO 232, NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2020. PORTARIA 1666/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003505 | 30/07/2020 | 3184.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJOES E COMPRA DE ALGUMAS UNIDADES DE BOTIJOES (VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CDI, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 17, 18, 19, 20, 21, 99, 100, 101, 140, 213, 262, 301, 347, 383, 384, 424, 456, 474, 528 E 529/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003506 | 30/07/2020 | 232.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJOES E COMPRA DE BOTIJAO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 300/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003507 | 30/07/2020 | 1040.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJOES E COMPRA DE ALGUMAS UNIDADES DE BOTIJOES (VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS TANCREDO NEVES, JOSE JUREMA, ENGENHEIRO AVIDOS, DIVINOPOLIS, CATOLE, SAO JOSE, MARIA JOSE DE JESUS, ESPERANCA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 107, 141, 142, 143, 144, 145, 248, 338, 423 E 425/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0003509 | 30/07/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB, REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS EBACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 530/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0003510 | 30/07/2020 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMACIA (CONTROLFARM), CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB, REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 531/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0003511 | 30/07/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSAO DE ALVARAS SANITARIOS (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB (FUNDO MUNICIPAL), REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS, COMPILACAO DE INFORMACOES E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE MÊS DE JULHO/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 532/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/07/2020 | 2475.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO), REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2020 A 11/07/2020, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR DV E CONTRATO N° 60122/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600072018 | 0003513 | 30/07/2020 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: ESUS AB PEC ESUS AB CDS ESES AB TERRITORIO SISAB ESUS MAIS MEDICOS EGESTOR ATENCAO BASICACADSUS SIPNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTOFULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018 ADITIVO N° 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0003514 | 30/07/2020 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 397/2020. CONTRATO N° 60042/2017. ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600072019 | 0003528 | 30/07/2020 | 5332.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PAR DE BOTAS DE SEGURANCA, DICLORVOL, MASCARAS RESPIRATORIAS, FILTROS PARA MASCARAS, CORDA MEDIA DE SEDA E LUVAS DE BORRACHA), DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 465/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0003530 | 30/07/2020 | 22394.35 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (SERINGA DESCARTAVEL, LENCOL HOSPITALAR, SONDA DE FOLEY, ATADURAS DE CREPOM, COLETORES UNIVERSAIS, GAZE HIDROFILA, PAPEL GRAU CIRuRGICO E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 391/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0003531 | 30/07/2020 | 5795.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES (FRALDAS DESCARTAVEIS HOSPITALARES), DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 527/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003570 | 30/07/2020 | 18825.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 096/2020 SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000060/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003572 | 30/07/2020 | 7658.05 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 098/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000060/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003573 | 30/07/2020 | 5836.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 099/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000060/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003574 | 30/07/2020 | 2578.02 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE PEVA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 0100/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000060/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003575 | 30/07/2020 | 3892.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 0101/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000060/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0003576 | 30/07/2020 | 2560.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS NOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N° 60056/2017. ADITIVO N° 0010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO PEDRO DE SOUZA, CARTAO DO SUS: 700 9059 2544 7693, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA VIANA DE ANDRADE, CARTAO DO SUS: 709 0068 7609 1110, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COMO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE DOURALICE VICENTE DE SOUZA, CARTAO DO SUS: 706 9051 9406 1337, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COMO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003586 | 30/07/2020 | 1751.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 519 E 540/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003589 | 30/07/2020 | 303.72 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E DIGITALIZACOES A4 MONO, DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID19, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 395, 450 E 475/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/07/2020 | 17035.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER LOTACAO 369, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/07/2020 | 150.00 | 00098128590472 | FRANCISCA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/07/2020 | 200.00 | 00014038899454 | CLARA INGRID DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/07/2020 | 250.00 | 00014044218315 | VICENTE ALZIR SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/07/2020 | 300.00 | 00001778299407 | MARIA DE F?TIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/07/2020 | 200.00 | 00009333774440 | ALDIJONAS GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/07/2020 | 200.00 | 00007070566409 | ANGELA MARIA CEZAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/07/2020 | 200.00 | 00095483020120 | IVONE NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/07/2020 | 200.00 | 00014016441803 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/07/2020 | 150.00 | 00006115653401 | KLEANE JOSE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/07/2020 | 200.00 | 00016389724438 | RAYNARA MANUELE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/07/2020 | 200.00 | 00003701315418 | SANTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/07/2020 | 200.00 | 00008951533433 | ANA ROSALIA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003502 | 30/07/2020 | 494.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 10W40 POR LT, OLEO 20W40 MOTOR GAS, ADITIVO PARA RADIADOR ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 092/2020 E CONTRATO 0059/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003503 | 30/07/2020 | 225.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 15W40 MOTOR GAS E E OLEO 20W40 MOTOR GAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020,CONFORME MEMORANDO N° 095/2020 E CONTRATO 0059/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2020 | 200.00 | 00002584323494 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/07/2020 | 200.00 | 00014018407874 | MARILENE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/07/2020 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/07/2020 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/07/2020 | 200.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/07/2020 | 250.00 | 00005919390450 | JEANES MELO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/07/2020 | 250.00 | 00002202665498 | JOCELIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/07/2020 | 250.00 | 00008576226413 | LUIS RICASSIO NUNESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/07/2020 | 200.00 | 00005741063322 | MARIA APARECIDA MARCOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/07/2020 | 200.00 | 00064672891453 | FRANCISCA SIMONE ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/07/2020 | 9387.19 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM), RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/FMAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/07/2020 | 200.00 | 00009325075490 | CICERA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/07/2020 | 200.00 | 00006480576403 | LUIZA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/07/2020 | 200.00 | 00000071301399 | LUCIA DE FATIMA PAULINO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/07/2020 | 200.00 | 00003075360414 | MARILENE HERONDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/07/2020 | 250.00 | 00070381041441 | ISMAEL LINDENBERG BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/07/2020 | 250.00 | 00070748143424 | ARYELY ABDARA DA SILVA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/07/2020 | 200.00 | 00011887633855 | MAURO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/07/2020 | 200.00 | 00000947108483 | FRANCISCA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/07/2020 | 200.00 | 00012163837408 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/07/2020 | 200.00 | 00009051543476 | CLAUDIANA ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/07/2020 | 150.00 | 00000948916486 | MARIA JOSE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/07/2020 | 150.00 | 00008656026461 | NATALIA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/07/2020 | 17552.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/EFETIVOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, LOTACAO 209, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/07/2020 | 44262.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROGRAMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/07/2020 | 52721.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTACAO 373, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012020 | 0003564 | 30/07/2020 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012020 | 0003566 | 30/07/2020 | 16500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2020 | 230.00 | 00008898797451 | THAMYRES GOMES DE ABREU ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA (SESAES) NO DIA 04 DE AGOSTO/2020, PARA DESPACHAR A DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA CONTEMPLACAO/PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO NOVO PROCESSO DO PAA COMPRA COM ADOCAO SIMULTANEA 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/07/2020 | 150.00 | 00009026314469 | RENATA ELISA MOREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA (SESAES) NO DIA 04 DE AGOSTO/2020, PARA DESPACHAR A DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA CONTEMPLACAO/PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO NOVO PROCESSO DO PAA COMPRA COM ADOCAO SIMULTANEA 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/07/2020 | 15545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/07/2020 | 80692.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/07/2020 | 120115.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/07/2020 | 30577.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003508 | 30/07/2020 | 216.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA E DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 186, 247 E 471/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003571 | 30/07/2020 | 7765.30 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 097/2020 SFB, DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000060/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2020 | 159676.98 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2020, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. LOTACOES 3,15,20,18,19,21,23,24,26,27,28,38,30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2020 | 32664.61 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. LOTACOES 3,26. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2020 | 20.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE INVESTIMENTO (624.0825), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003587 | 30/07/2020 | 241.74 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACOES A4 MONO, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 520/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/07/2020 | 23795.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE LOTACAO 10, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/07/2020 | 21527.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE LOTACAO 311, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003485 | 30/07/2020 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 38ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA CS PLACA: QFT 4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO107/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003498 | 30/07/2020 | 4964.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32, OLEO 90 CAIXA DE MUDANCA (BALDES 20L), OLEO 15W40 MOTOR DIESEL (BALDES 20L) ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 090/2020 E CONTRATO 0059/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003499 | 30/07/2020 | 4958.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX CHASSIS GRAXA 20KG, LUBRAX ATF 20LTS, LUBRAX HYDRA 68 20LTS ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 093/2020 E CONTRATO 0059/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construcao de Mercado e/ou Centro de Comercializacao para Feira de Hor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003585 | 30/07/2020 | 78356.41 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA FEIRA DE FRUTAS E VERDURAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB, CONFORME CONVÊNIO Nº 850564/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CONTRATO Nº 00122/2020 CPL, EM ANEXO. AJUSTE DO EMPENHO 3370, EMPENHADO NO DIA 24/07/2020. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/07/2020 | 2999.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/07/2020 | 14545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS LOTACAO 368, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/07/2020 | 58071.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/07/2020 | 29678.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/07/2020 | 88128.14 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/07/2020 | 5000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/07/2020 | 30696.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/07/2020 | 19935.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/07/2020 | 189253.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/07/2020 | 30055.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/07/2020 | 3000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA FOPAG CONTRATADOS ( 71.0153) EXERCICIO 2020, PAGAS COM A CONTA IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/07/2020 | 30000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/07/2020 | 29644.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/07/2020 | 14263.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003483 | 30/07/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 38ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE PLACA: OFF 9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº036/2020 SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/07/2020 | 34807.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/07/2020 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 316, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/07/2020 | 37542.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003449 | 30/07/2020 | 12.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003484 | 30/07/2020 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 38ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A PLACA:QSF 0857, CHAVROLET ONIX PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2020.CONFORME MEMORANDO Nº42/2020 SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/07/2020 | 128601.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/07/2020 | 46387.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003486 | 30/07/2020 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 38ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS,GM D20 PLACA: MXL 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO 1846, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº135/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003500 | 30/07/2020 | 5670.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32, OLEO 90 CAIXA DE MUDANCA (BALDES 20L), OLEO 15W40 MOTOR DIESEL (BALDES 20L) ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 091/2020 E CONTRATO 0059/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003501 | 30/07/2020 | 5807.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX HYDRA 68,, OLEO 90 CAIXA DE MUDANCA (BALDES 20L), OLEO 140 PARA DIFERENCIAL (BALDES 20L) ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 094/2020 E CONTRATO 0059/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003588 | 30/07/2020 | 27200.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA E O CAMINHAO MUNCK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 128/2020 E REQUISICAO 5905. AJUSTE DO EMPENHO 2492/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/07/2020 | 57595.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE) LOTACAO 29, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/07/2020 | 166751.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE) LOTACAO 33, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/07/2020 | 150274.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE) LOTACAO 34, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/07/2020 | 40949.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS MDE) LOTACAO 36,A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/07/2020 | 68209.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/07/2020 | 22408.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003450 | 30/07/2020 | 94.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 35314383, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003451 | 30/07/2020 | 94.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 35314383, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003452 | 30/07/2020 | 84.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 35314383, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003453 | 30/07/2020 | 34.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 35314383, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003487 | 30/07/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 38ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO PLACA: OVZ 6644, FORD/F250 XL L DE PLACA: HVY 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MAIOA 20 DE JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 269/2020 SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003504 | 30/07/2020 | 5548.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32, OLEO 90 CAIXA DE MUDANCA (BALDES 20L), OLEO 15W40 MOTOR DIESEL (BALDES 20L) ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 089/2020 E CONTRATO 0059/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/07/2020 | 64668.52 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM), RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/07/2020 | 64056.18 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS (IPAM), RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/07/2020 | 150000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 32 FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/07/2020 | 105303.12 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 32 FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JUlHO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003565 | 30/07/2020 | 2016.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,HP,TANQUE, EMPRESSAO PRETA E COLORIDA, DESTINADA A ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME MEMORANDO 379/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5982. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003567 | 30/07/2020 | 2995.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA COMPOR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS IMPRESSAS (ANOTE E COLE BLOCO PARA RECADO,AUTOADESIVO,CANETA MARCADOR PERMANENTE ENTRE OUTROS ), COM VISTAS A ADOCAO DE REGIME ESPECIAL DE ENSINO (MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS), CONFORME RESOLUCAO 04/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS CME, MEMORANDO Nº 309/2020, REQUISICAO 5981. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/07/2020 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.9959 (PFEC LC 173) SAuDE E ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/07/2020 | 212.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS I E II), CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 5957 E 5958/2020. DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR N. 04/2020, CONTRATO 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/07/2020 | 16938.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CCA), LOTACAO 235, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/07/2020 | 18962.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS I, LOTACAO 348, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/07/2020 | 25372.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II, LOTACAO 346, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/07/2020 | 21333.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, LOTACAO 341, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/07/2020 | 10600.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOTACAO 233, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/07/2020 | 41000.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTACAO 362, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/07/2020 | 12745.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTACAO 342, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0003581 | 30/07/2020 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS IGDM e IGDSUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003590 | 30/07/2020 | 1558.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 369/2020 ACOES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003591 | 30/07/2020 | 2402.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 369/2020 ACOES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003592 | 30/07/2020 | 2801.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A DOACAO AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 369/2020 ACOES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003593 | 30/07/2020 | 3105.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS TIPO: ABACAXI, BANANA, BATAT DOCE, BETERRABA, ETC, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS I E II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 5977 E 5976. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/07/2020 | 19798.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003517 | 30/07/2020 | 1610.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME MEMORANDO Nº 040/2020 E REQUISICAO Nº 5973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/07/2020 | 20625.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003482 | 30/07/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 38ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE PLACA: OGF 0262, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003540 | 30/07/2020 | 311.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EXTRATOR DE GRAMPOS, CLIP,PAPEL OFICIO A4 ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO 024/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003705 | 03/08/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 39ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE PLACA: OGF 0262, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003740 | 03/08/2020 | 2225.71 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO 110/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/08/2020 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/08/2020 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/08/2020 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/08/2020 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/08/2020 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/08/2020 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/08/2020 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/08/2020 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/08/2020 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/08/2020 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/08/2020 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/08/2020 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/08/2020 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/08/2020 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/08/2020 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/08/2020 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/08/2020 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/08/2020 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/08/2020 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/08/2020 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/08/2020 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/08/2020 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/08/2020 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/08/2020 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/08/2020 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/08/2020 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/08/2020 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/08/2020 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/08/2020 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/08/2020 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/08/2020 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/08/2020 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/08/2020 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/08/2020 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/08/2020 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003682 | 03/08/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM/ONIX PLACA OFH, 3141, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO/2020 A 20DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003685 | 03/08/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFF 9012, DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO/2020 A 20 DE JUNHO/2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003746 | 03/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) CONFORME OFICIO N. 65/CRAS II E CONTA E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003657 | 03/08/2020 | 23030.40 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E AJUDANTE, ELETRICISTA, PINTOR E OUTROS), PARA REPAROS E PINTURA EM GERAL NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 302/2020E REQUISICAO Nº 5998. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003694 | 03/08/2020 | 4174.34 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA COMPOR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS IMPRESSAS, EM CARATER EXPECIONAL, PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET (FITA ADESIVA, COPO DESCARTAVEL DE 250 ML, PAPEL OFICIO A4 ENTRE OUTROS ), COM VISTAS A ADOCAO DE REGIME ESPECIAL DE ENSINO (MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS), CONFORME RESOLUCAO 04/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS CME, MEMORANDO Nº 308. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003701 | 03/08/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 39ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO PLACA: OVZ 6644, FORD/F250 XL L DE PLACA: HVY 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JUNHOA 20 DE JULHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 301/2020 SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003731 | 03/08/2020 | 5043.50 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA GOIABA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE FNDE CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO 318 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003732 | 03/08/2020 | 13656.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO 102/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/08/2020 | 166751.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE) LOTACAO 33, A SER PAGA COM FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. AJUSTE DO EMPENHO 3426/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/08/2020 | 150274.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE) LOTACAO 34, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. AJUSTE DO EMPENHO 3427/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003750 | 03/08/2020 | 34374.05 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 279/2020 E REQUISICAO N° 5942. AJUSTE DO EMPENHO 2930/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003802 | 03/08/2020 | 3700.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A SEREM PAGOS COMRECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO, MEMORANDO Nº 291/2020 E REQUISICAO N° 5953. AJUSTE DO EMPENHO 2945/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003803 | 03/08/2020 | 4505.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, ASEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO, MEMORANDO Nº 290/2020 E REQUISICAO N° 5952. AJUSTE DO EMPENHO 2944/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003603 | 03/08/2020 | 163200.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA E O CAMINHAO MUNCK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00124/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003662 | 03/08/2020 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003702 | 03/08/2020 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 39ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS,GM D20 PLACA: MXL 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO 1846, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº167/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construcao, Ampliacao e/ou Reconstrucao de Cemiterios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003730 | 03/08/2020 | 180706.37 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 3ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO, SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULACAO, UMA CAPELA E UMA CENTRAL DE VELORIOS. CONFORME CONTRATO 160/2019CPL EM ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003733 | 03/08/2020 | 24508.26 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO 103/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003698 | 03/08/2020 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 39ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A PLACA:QSF 0857, CHAVROLET ONIX PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº43/2020 SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003735 | 03/08/2020 | 16734.59 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORMEMEMORANDO 105/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003704 | 03/08/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 39ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE PLACA: OFF 9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº050/2020 SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003714 | 03/08/2020 | 634.45 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESTILETE, CANETA, ARQUIVO MORTO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME OFICIO 005/2020 E REQUISICAO 5999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003742 | 03/08/2020 | 1894.61 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO 112/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003737 | 03/08/2020 | 3200.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO 107/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/08/2020 | 1672.00 | 00060139307400 | JONABIO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/08/2020 | 1672.00 | 00002134940433 | SELMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/08/2020 | 1672.00 | 00016150821404 | MARIA GORETTI LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/08/2020 | 1755.54 | 00076892964400 | ERIVANIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/08/2020 | 1672.00 | 00076084655491 | ELUISIANA ROLIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/08/2020 | 1672.00 | 00064656942472 | ESTER DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/08/2020 | 1672.00 | 00041390628434 | DELMA MARIA OLIVEIRA DIAS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/08/2020 | 1755.54 | 00052646220430 | MARILENE PESSOA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/08/2020 | 1755.54 | 00050047418400 | FRANCISCA D. ALMEIDA BARRETO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/08/2020 | 1672.00 | 00020467028400 | LAURECY PENAFORTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/08/2020 | 1672.00 | 00067530028472 | JACQUELINE BARROSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/08/2020 | 1957.36 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME LEIS 1960 2011 E 2679 2017 E OFICIO NUMERO 79 2020 PGM, REFERENTE MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/08/2020 | 1951.50 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017. OFICIO Nº 79/2020 PGM.REFERENTE MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/08/2020 | 1951.50 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017.OFICIO Nº 079/2020 PGM. REFERENTE MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003739 | 03/08/2020 | 2893.60 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MINICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO 109/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/08/2020 | 1755.54 | 00057013004472 | DAMIANA SABINA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/08/2020 | 1755.54 | 00036498050497 | SAYONARA VILAR SILVA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003646 | 03/08/2020 | 4027.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALCOOL EM GEL 70° GL, EMBALAGEM ASEPTOL DE APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS, CANETA MARCADOR PERMANENTE, CLIP 2/0 TRATAMENTO SUPERFICIAL BACCHI GALVANIZADO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO 383/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003713 | 03/08/2020 | 511.56 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, CONFORME OFICIO 087/2020 E REQUISICAO Nº 6000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003741 | 03/08/2020 | 6320.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO 111/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/08/2020 | 16000.00 | 00045103127415 | PAULO SOSTENES MOREIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA, COM FINALIDADE DE DETERMINAR O JUSTO E REAL VALOR DE MERCADO DOS IMOVEIS A SEREM APONTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATENDENDO A RESOLUCAO 1.0066/2007 DO COFECI, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007, COM ATO NORMATIVO N°001/2011. CONFORME DV00013/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003743 | 03/08/2020 | 2623.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO 113/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003643 | 03/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERACAO "CARRO PIPA" DO EXERCECITO PARA ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO 152/2020 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003645 | 03/08/2020 | 1440.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 03 (TRÊS) POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO COXOS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO 145/2020 E REQUISICAO 5996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003651 | 03/08/2020 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTE DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO MATUTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO Nº 139/2020 E REQUISICAO Nº 5988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003652 | 03/08/2020 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTE DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO COCOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO Nº 140/2020 E REQUISICAO Nº 5989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003653 | 03/08/2020 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTE DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO PRENSA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO Nº 141/2020 E REQUISICAO Nº 5990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003654 | 03/08/2020 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTE DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BARROZO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO Nº 142/2020 E REQUISICAO Nº 5991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003655 | 03/08/2020 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTE DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO Nº 143/2020 E REQUISICAO Nº 5992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003656 | 03/08/2020 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTE DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO ZE DIAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO Nº 144/2020 E REQUISICAO Nº 5993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003663 | 03/08/2020 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2020 E REQUISICAO Nº 5983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003664 | 03/08/2020 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO Nº 135/2020 E REQUISICAO Nº 5984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003665 | 03/08/2020 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO Nº 136/2020 E REQUISICAO Nº 5985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003666 | 03/08/2020 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CACHOEIRINHA DOS BATALHAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO Nº 137/2020 E REQUISICAO Nº 5986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003667 | 03/08/2020 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CATOLE DOS MACIEIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO Nº 138/2020 E REQUISICAO Nº 5987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003668 | 03/08/2020 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO COXOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO Nº 150/2020 E REQUISICAO Nº 5994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003708 | 03/08/2020 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 39ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA CS PLACA: QFT 4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2020. CONFORME MEMORANDO 129/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003736 | 03/08/2020 | 36002.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO 106/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/08/2020 | 510.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE E A ACADEMIA DE SAuDE DO XAMEGAO, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 503, 507 E 545/2020, DECORRENTE DOPROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 0004/2020 E CONTRATO N° 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003759 | 03/08/2020 | 400.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA (SERVICOS DE MECANICA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003765 | 03/08/2020 | 535.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MECANICO COMO AMORTECEDOR, JG PASTILHAS, LAMPADA PARA A MUNUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9166, KM:70228 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003769 | 03/08/2020 | 391.86 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MECANICO COMO OLEO 5W20,FILTRO OLEO, FILTRO COMBUS. PARA A MUNUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9166, KM:70228 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003776 | 03/08/2020 | 107.14 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA (SERVICOS DE MECANICA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003787 | 03/08/2020 | 3000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA (SERVICOS DE MECANICA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003790 | 03/08/2020 | 2242.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MECANICO COMO PARACHOQUE,LOGOTIPO, REFORCO, LANT.TRAS,EMBLEMA FORD. PARA A MUNUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9166, KM:70228 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRASPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003650 | 03/08/2020 | 115.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRASPB, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/08/2020 | 300.00 | 00004491977437 | FRANCISCO EUDO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/08/2020 | 200.00 | 00011021808407 | ALMIR ALISON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/08/2020 | 150.00 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/08/2020 | 200.00 | 00011745101454 | FRANCISCO NONATO GERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/08/2020 | 200.00 | 00001427266484 | FAGNA TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/08/2020 | 200.00 | 00008760282452 | LETICIA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/08/2020 | 200.00 | 00001459874420 | MARIA JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/08/2020 | 200.00 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/08/2020 | 300.00 | 00010028166450 | ERICA VERTUOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/08/2020 | 300.00 | 00038060462806 | SUYANE DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/08/2020 | 300.00 | 00001459747402 | CICERO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/08/2020 | 250.00 | 00014845685400 | JOS? IARLEY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003734 | 03/08/2020 | 15745.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO 104/2020EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/08/2020 | 300.00 | 00016237566422 | GUSTAVO LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/08/2020 | 20000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SEXTA PARCELA, DE DEZ PARCELAS, DO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE SUBVERCAO SOCIAL, AO ATLETICO CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.865/2020 E OFICIO 050/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003738 | 03/08/2020 | 1958.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO 108/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/08/2020 | 1393.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS II, POLICLINICA E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 505, 506, 511, 543, 544 E 546/2020, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 0004/2020 E CONTRATO N° 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/08/2020 | 205.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AS UBS SAO JOSE, DOM BOSCO E VILA NOVA, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 508, 509 E 510/2020, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 0004/2020 E CONTRATO N° 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/08/2020 | 71.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 504/2020, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 0004/2020E CONTRATO N° 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/08/2020 | 95.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AO SETOR DE ZOONOSES CANIL, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 502/2020, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 0004/2020 E CONTRATO N° 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0003599 | 03/08/2020 | 85214.32 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERÊNCIA JULHO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 542/2020. CONTRATO N° 000031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/08/2020 | 684.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 547/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/08/2020 | 684.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 548/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/08/2020 | 1000.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOTOMETRO DE BOLSO CLORO TOTAL E REAGENTE P/ CLORO TOTAL C/ 25 TESTES), DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 476/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012020 | 0003612 | 03/08/2020 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANCA, CAJAZEIRASPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO N° 60004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092019 | 0003613 | 03/08/2020 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II TRANSTORNO, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 237, CENTRO, REFERENTE MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60126/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022020 | 0003614 | 03/08/2020 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO CAJAZEIRASPB, REFERENTE MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032020 | 0003615 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600102019 | 0003616 | 03/08/2020 | 3000.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO N° 60140/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR E CONTRATO N° 60063/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JULHO/2020, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR E CONTRATO N° 60063/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTECE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2020). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTECE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTECE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTECE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2020). PROPORCIONAL AO NuMERO DE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/08/2020 | 14857.15 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES (CADEIRA DE RODAS P/ RESSONANCIA MAGNETICA, CARRO DE EMERGÊNCIA P/RM MA050 E CARRO MACA P/ RM MH100 CDF), DESTINADOS A ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CDI), CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2020 E OFICIO N° 081/2020SMS. EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRASPB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. DECORRENTE DO CONTRATO N° 60117/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/08/2020 | 640.00 | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. REFENRETE AO MÊS DE JULH | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/08/2020 | 640.00 | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0003671 | 03/08/2020 | 14153.10 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (FILME LASER DVM E DVE, PAPEL GRAU CIRuRGICO E SERINGAS DE PLASTICO DESCARTAVEIS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 550/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/08/2020 | 600.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/08/2020 | 5960.00 | 07227770000110 | DANTAS & SAMPAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TAPETE SANITIZANTE 67X45, FEITO DE FIBRA DE VIDRO, DESTINADOS A SANITIZACAO DOS CALCADOS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 551/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020, DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV70002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/08/2020 | 1510.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/08/2020 | 930.00 | 00065686136300 | MARILEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/08/2020 | 950.00 | 00008741334400 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/08/2020 | 1040.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/08/2020 | 400.00 | 00006051610464 | RENE DE SOUZA SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0003684 | 03/08/2020 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/08/2020 | 920.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/08/2020 | 150.00 | 00008988644450 | THALLYTA MICHELLY RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/08/2020 | 380.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/08/2020 | 1960.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/08/2020 | 640.00 | 00072338466349 | CRISTIANE TAVARES DE MORAES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/08/2020 | 500.00 | 00004759703497 | HERMENIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/08/2020 | 100.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/08/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA DE AQUINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/08/2020 | 250.00 | 00007090813401 | RIVIANNY MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/08/2020 | 320.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/08/2020 | 400.00 | 00003527738479 | FABRICIO OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/08/2020 | 350.00 | 00006701298443 | JOSEFA TAISE ROLIM SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/08/2020 | 300.00 | 00009001241484 | RENATA SHYRLEY RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/08/2020 | 300.00 | 00005657972473 | MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/08/2020 | 150.00 | 00012162584492 | LUIS EDUARDO ABRENTES DE SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/08/2020 | 720.00 | 00006841812409 | EMANOEL VITURIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/08/2020 | 400.00 | 00008910976438 | FELIPPE GONÇALVES LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/08/2020 | 300.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/08/2020 | 150.00 | 00010074144480 | JANE KELLY DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/08/2020 | 950.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/08/2020 | 640.00 | 00091839289449 | ENILSON RICARDO RAMOS FORMIGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/08/2020 | 300.00 | 00009053446427 | DAIANNY PEREIRA ANGELO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/08/2020 | 350.00 | 00001350179477 | ITALO DIONE OLIVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00008843178466 | LARISSA ROLIM DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/08/2020 | 300.00 | 00009340202481 | TAMYRIS LUIZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/08/2020 | 350.00 | 00000966097459 | CÍCERO FREITAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/08/2020 | 3200.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/08/2020 | 50.00 | 00008373011498 | MAYARA VIVIA DE ALBUQUERQUE CUNHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/08/2020 | 70.00 | 00018036160838 | ADRIANA RODRIGUES ESTEVAM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/08/2020 | 300.00 | 00003441176421 | TÂMARA ALMEIDA BRAGA MENEZES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/08/2020 | 300.00 | 00004286075435 | JOSE DE SOUSA FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/08/2020 | 614.72 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE DOURALICE VICENTE DE SOUZA CARTAO DO SUS N° 706 9051 9406 1337 , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAOCOM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/08/2020 | 614.72 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA VIANA DE ANDRADE CARTAO DO SUS N° 709 0068 7609 1110 , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAOCOM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE HAROLDO DANTAS CARTAXO JUNIOR CARTAO DO SUS N° 706 8092 6230 9429 , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/08/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JEAN DA SILVA PEREIRA CARTAO DO SUS N° 708 4097 7035 7363 , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO VALENCIO BEZERRA CARTAO DO SUS N° 700 6054 9981 2062, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/08/2020 | 1575.72 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUZA CARTAO DO SUS N° 700 5031 8469 1950 , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/08/2020 | 1550.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PLACA CONTROLADORA DE 8 CANAIS DO SINALIZADOR COM TROCA DE BUBINA DE 100W DE SIRENE, TROCA DE PELICULA DIGITAL DE INDICACAO DO SINALIZADOR, REVISAO NA INSTALACAO EM GERAL, DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OGB5322, PERTENCENTE AO SAMU. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO PEDRO DE SOUZA CARTAO DO SUS: 700.9059.2544.7693, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/08/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/08/2020 | 19245.05 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV60028/2020 E CONTRATO N° 60073/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0003836 | 10/08/2020 | 4368.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 23/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0003837 | 10/08/2020 | 1007.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 409/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0003838 | 10/08/2020 | 4769.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 411/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0003839 | 10/08/2020 | 1275.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 416/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0003840 | 10/08/2020 | 2569.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 406/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2020 | 874.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (46 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 559/2020. DV60014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/08/2020 | 2474.20 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS - ILUMINA ART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, CABOS FLAT, CONECTORES, HASTES COBREADAS E QUADRO DE DISTRIBUICAO), DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID19, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AOCOVID19 LEI FEDERAC N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 564/2020, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV60008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003843 | 10/08/2020 | 876.88 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, DIGITALIZACOES A4 E ENCADERNACOES, DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 565/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003850 | 10/08/2020 | 2338.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, BATATA, CEBOLA, LIMAO, LARANJA, PIMENTAO, BANANA, MAMAO, MELANCIA, CENOURA, CHEIRO VERDE E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS II E CAPS AD, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 401, 432, 433, 434, 435, 468, 469, 470, 515, 516, 517, 518, 536, 537, 538 E 539/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2020 | 490.00 | 00004286075435 | JOSE DE SOUSA FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042019 | 0003884 | 10/08/2020 | 20450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 175/65/14 E 205/75/16, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ADQUIRIDOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 541/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0003885 | 10/08/2020 | 6275.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE/MOVEIS (MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS), DESTINADO A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID19 DA ZONA NORTE, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SEREMPAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 567/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0003887 | 10/08/2020 | 10800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE/MOVEIS (MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SAuDE MENTAL, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 492/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE HAROLDO DANTAS CARTAXO JUNIOR, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE APARECIDA LOPES DE MOURA CARTAO: 706 2025 3124 5164, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO VALENCIO BEZERRA CARTAO: 700 6054 9987 2062, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/08/2020 | 14000.00 | 12613260000111 | GIZELDA DANTAS RICARTE FLERENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE PULVERIZADOR PARA SERVICOS DE HIGIENIZACAO DA CIDADE, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV60013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/08/2020 | 49996.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE NOTIFICACAO, LAUDOS DE SOLICITACAO, TERMOS DE RESPONSABILIDADE COVID, REQUISICAO DE EXAMES, RECEITUARIOS DE MEDICAMENTOS, ATESTADO DE SAuDE E OUTROS), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV70010/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 571/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/08/2020 | 2420.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA, HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/08/2020 | 500.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CALIBRACAO DA CURVA DO TP, TROCA DE BATERIA DA MEMORIA E MAO DE OBRA), DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 570/2020, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV 60002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/08/2020 | 18639.55 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMA (TINTA, SELADOR, MASSA CORRIDA, SOLVENTE, VERNIZ, TIJOLOS, AREIA, CAIBRO, RIPA, ARGAMASSA E OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (ZONA NORTE), PARA UTILIZACAO NASACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 569/2020, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV 70006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE CICERA FERREIRA ALEXANDRE, PORTADORA DO CARTAO DO SUS: 700 5009 7689 6559, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELADE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS N° 111/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA VIANA DE ANDRADE, PORTADORA DO CARTAO DO SUS: 709 0068 7609 1110, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DEPACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS N° 95/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/08/2020 | 19500.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL EM TECIDO 100% ALGODAO COM ELASTICOS LATERAIS PARA FIXACAO, COM DUPLA CAMADA, REUTILIZAVEL), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA N° 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 574/2020, DECORRENTE DE LICITACAO N° DV70011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/08/2020 | 49950.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (TESTE RAPIDO DE DETECCAO DO COVID19 IgM/IgG) DESTINADOS A UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA N° 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 575/2020, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV70009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/08/2020 | 54000.00 | 17514368000170 | LIFETEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (AVENTAL CIRuRGICO SEMIDESCARTAVEL DE 50g/m2), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA N° 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 576/2020, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV70005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/08/2020 | 10500.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TOTENS COM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL, DE METALON), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV70007/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 577/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/08/2020 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE (FUMELC), CONFORME LEI 1.924/2010 DE 16/11/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/08/2020 | 1954.50 | 00007394352480 | LEANDRO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA RELATIVO AS DIFERENCAS SALARIAIS COMPREENDIDAS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2020,PELO FATO DESTE SERVIDOR NAO TER SEU VENCIMENTO REAJUSTADO FACE A LEI N. 2.797/2019,CONFORME CONSIDEROU O PARECER TECNICO DE AUDITORIA N° 002.2020 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO, BEM COMO NOVO PARECER TECNICO DE AUDITORIA 004.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/08/2020 | 3452.46 | 00007394352480 | LEANDRO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA RELATIVO DE RETROATIVOS SALARIAIS QUE ESTE SERVIDOR DEIXOU DE RECEBER, EM RAZAO DE ERRO DE CALCULO DO VALOR DEVIDO A TITULO DE 13o SALARIO (GRATIFICACAO NATALINA), NOS ANOS DE2015 E 2016, CONFORME CONSTATOU PARECER TECNICO DE AUDITORIA 004.2020 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/08/2020 | 250.00 | 00008721409463 | GILIANE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/08/2020 | 300.00 | 00031480808822 | JEANE GOMES VIERA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0003830 | 10/08/2020 | 9800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO E CORORAS DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0003831 | 10/08/2020 | 20100.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO DE CORPOS E VELORIOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/08/2020 | 200.00 | 00010268825408 | MARCOS GELIELSON ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/08/2020 | 200.00 | 00004403795471 | MARIA DO SOCORRO SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/08/2020 | 200.00 | 00009403185473 | SUELLEN CRSITINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/08/2020 | 200.00 | 00010475203461 | FERNANDO GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/08/2020 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/08/2020 | 250.00 | 00006781429477 | SANDRO REZENDE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2020 | 250.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ASSITENCIA EM SAuDE, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/08/2020 | 200.00 | 00005779115460 | LUCRECIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2020 | 300.00 | 00003782444426 | ANTONIA MARIA LEÃO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/08/2020 | 300.00 | 00005465503475 | MARIA SIMONY LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/08/2020 | 200.00 | 00006890770412 | MARIA DE FATIMA LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/08/2020 | 150.00 | 00003701226407 | RUBENILDA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/08/2020 | 300.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/08/2020 | 150.00 | 00006115653401 | KLEANE JOSE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003901 | 10/08/2020 | 487.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNETE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/08/2020 | 1675.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO AO FORNECIENTO DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTA DE AGUA E ESGOTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/08/2020 | 200.00 | 00007310223438 | LUCILENE ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/08/2020 | 200.00 | 00002341445489 | FRANCISCA GUEDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/08/2020 | 200.00 | 00043705162420 | SANDRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/08/2020 | 200.00 | 00008978696481 | LIDIOMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/08/2020 | 200.00 | 00017648417863 | GILSA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/08/2020 | 300.00 | 00010376667478 | MARIA EDUARDA CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/08/2020 | 200.00 | 00006004763403 | ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/08/2020 | 200.00 | 00003695345497 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/08/2020 | 150.00 | 00001109937482 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/08/2020 | 150.00 | 00015173611847 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/08/2020 | 200.00 | 00010135932432 | FABRIELY ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/08/2020 | 200.00 | 00003531734440 | COSME FERRAZ DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/08/2020 | 250.00 | 00008223102447 | CICERO ERASMO SANTOS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/08/2020 | 200.00 | 00009794070440 | FRANCIEUDA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/08/2020 | 150.00 | 00003902486490 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/08/2020 | 200.00 | 00084724650397 | VANDER LUCIA PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/08/2020 | 200.00 | 00030894165810 | REJANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/08/2020 | 200.00 | 00070615476422 | ROBERTO DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/08/2020 | 150.00 | 00009192690440 | SIMONE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/08/2020 | 200.00 | 00013377105476 | ISAQUE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/08/2020 | 200.00 | 00004975874407 | ERINALDA SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/08/2020 | 150.00 | 00010582727480 | CICERO MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/08/2020 | 200.00 | 00013010918470 | SHARLIENIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/08/2020 | 200.00 | 00082814970330 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/08/2020 | 200.00 | 00000919997406 | EDILAMEIRE ALECRIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/08/2020 | 300.00 | 00006740999406 | ALEX BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/08/2020 | 200.00 | 00007317759457 | MARIA JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/08/2020 | 200.00 | 00008387082422 | MARIA DA CONCEI??O FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/08/2020 | 200.00 | 00006608478410 | PATRICIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/08/2020 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020, PARA EMISSAO DE RG JUNTO AO IPC, EM ATENDIMENTO AOS CONVENIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/08/2020 | 150.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020, PARA EMISSAO DE RG JUNTO AO IPC, EM ATENDIMENTO AOS CONVENIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/08/2020 | 200.00 | 00083946411487 | FRANCISCA CELIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/08/2020 | 200.00 | 00008797621447 | RENATO BARBOZA VIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/08/2020 | 200.00 | 00000876478429 | FRANCISCA PAULA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/08/2020 | 250.00 | 00008196339410 | AMANDA SÁ DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/08/2020 | 200.00 | 00003701099456 | ROSANGELA DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/08/2020 | 200.00 | 00013048268480 | LLARISSA DA SILVA CAVALCANTE VIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/08/2020 | 250.00 | 00017007926878 | JESUS ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/08/2020 | 27888.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL REF. A COMPENTECIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/08/2020 | 400.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PELICULA G35 PRETA), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLAVA QSK 8E56, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 023/2020 DO SETOR DE TRANSPORTES. DECORRENTEDA DISPENSA N° DV60020/2020 E CONTRATO N° 60048/2020CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/08/2020 | 51204.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0003827 | 10/08/2020 | 1772.88 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 356/2020. CONTRATO N° 60033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0003835 | 10/08/2020 | 25426.91 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE EM PO INTEGRAL, DIETA ENTERAL EM PO, FORM. DE AMINOACIDO ELEMENTAR, FORM. INFANTIL E OUTROS), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N°558/2020. CONTRATO N° 60016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0003886 | 10/08/2020 | 4570.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE/MOVEIS (MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS), DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 489/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0003889 | 10/08/2020 | 1430.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE/MOVEIS (MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS), DESTINADOS A SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 488/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/08/2020 | 4000.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONTRATO N° 60116/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/08/2020 | 69176.67 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2020, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2020, CONFORME DAF E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003845 | 10/08/2020 | 5791.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES, DISCO DE EMBREAGEM, FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO CAMINHAO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 110ORC35/2020 E REQUISICAO 5923. AJUESTE DO EMPENHO 2631/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003898 | 10/08/2020 | 120.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO (ADESIVO COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICIA), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 156/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 6019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003857 | 10/08/2020 | 9879.15 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA ( ADAPTADOR DE ENERGIA, TECLADO USB, PENDRIVE DE 8 GB E OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO 392/2020 E REQUISICAO 6005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003942 | 10/08/2020 | 1379.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 COM 500 FOLHAS), DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME OF: 088/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 6025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/08/2020 | 47854.11 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/08/2020 | 27372.78 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB PREV OB DEV DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AS COMPETENCIAS MARCO DE JUNHO DE 2020, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/08/2020 | 248.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL. CONFORME OFICIO 093/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/08/2020 | 48.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO 408/2020, REQUISICAO 6029 E DV0042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/08/2020 | 70000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003846 | 10/08/2020 | 7000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00033/2020.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2569/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2020 | 1755.54 | 00079838170453 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/08/2020 | 1755.54 | 00057012970472 | COSMA SABINA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROCESSO DE Nº 000204049.2006.815.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/08/2020 | 2935.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MESA PARA SECRETARIA, BEBEDOURO, VENTILADORES E ESTANTE, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, MATERIAL ENTREGUE NO MÊS DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2019, CONTRATO 0077/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/08/2020 | 717.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) MESAS EM PLASTICO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, MATERIAL ENTREGUE NO MÊS DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2019, CONTRATO 0077/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/08/2020 | 10000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020, NA CONTA Nº 710277, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003919 | 10/08/2020 | 3800.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO (BANNER TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA E ACABAMENTO EM ILHOS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 028/2020E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 6022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003954 | 10/08/2020 | 11000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE PECAS TECNICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/08/2020 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. AJUSTE PARCIAL DO EMPENHO 526/2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0011/2017 E CONTRATO 0054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003897 | 10/08/2020 | 2730.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE (DIGITALIZACOES A0, A1, A2 COLOR E PLOTAGENS A0 E A1), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO 015/2020 E REQUISICAO Nº 6018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003862 | 10/08/2020 | 40800.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA E O CAMINHAO MUNCK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00124/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/08/2020 | 1036905.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM A CIP/COSIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/08/2020 | 21171.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM A CIP/COSIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/08/2020 | 1114.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM A CIP/COSIP. COMPLEMENTACAODO EMPENHO Nº 3888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003941 | 10/08/2020 | 96073.50 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MANGUEIRA PARA AGUA 25 MM, LUVA EM VAQUETA, CIMENTO SACO C/50 KG E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 192/2020 E REQUISICAO 6023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003959 | 10/08/2020 | 30518.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRACAS, ILUMINACAO PuBLICA, CEMITERIOS E OUTROS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003971 | 10/08/2020 | 4800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFU9318, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 193/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003851 | 10/08/2020 | 42107.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 323/2020 E REQUISICAO N° 6002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003852 | 10/08/2020 | 8636.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO E FEIJAO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 324/2020 E REQUISICAO N° 6003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003853 | 10/08/2020 | 9844.88 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO E FEIJAO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 325/2020 E REQUISICAO N° 6004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003854 | 10/08/2020 | 618.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E MACARRAO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 326/2020 E REQUISICAO N° 6006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003855 | 10/08/2020 | 13285.52 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FEIJAO E OUTROS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 327/2020 E REQUISICAO N° 6007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003856 | 10/08/2020 | 4646.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, ESPONJA DUPLA FACE, PANHO DE CHAO E OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME MEMORANDO 328/2020/SMEE REQUISICAO DE COMPRAS 6008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003858 | 10/08/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 39ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO PLACA: OVZ 6644, FORD/F250 XL L DE PLACA: HVY 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JUNHOA 20 DE JULHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 301/2020 SME. AJUSTE DO EMPENHO 3701/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003860 | 10/08/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 38ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO PLACA: OVZ 6644, FORD/F250 XL L DE PLACA: HVY 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE MAIOA 20 DE JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 269/2020 SME. AJUSTE DO EMPENHO 3487/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/08/2020 | 495.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO ''ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA'', VOLKSWAGEM, MODELO VW/NEOBUS MINI ESC, CHASSI 9532M52PXMR106649, RENAVAM 1234815068, 2020/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME MEMORANDO 345/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003878 | 10/08/2020 | 13305.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E FEIJAO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 329/2020 E REQUISICAO N° 6009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003879 | 10/08/2020 | 4482.31 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E BISCOITO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A SEREMPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 330/2020 E REQUISICAO N° 6010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003881 | 10/08/2020 | 3334.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A SEREM PAGOSCOM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 331/2020 E REQUISICAO N° 6011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003882 | 10/08/2020 | 546.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A SEREM PAGOSCOM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 333/2020 E REQUISICAO N° 6012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003883 | 10/08/2020 | 1773.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ALCOOL ETILICO, DESINFETANTE PARA PISO, BALDE PLASTICO E OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME MEMORANDO 335/2020/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 6013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003895 | 10/08/2020 | 15957.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 340/2020 E REQUISICAO N° 6015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003896 | 10/08/2020 | 3442.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A SEREM PAGOS COMRECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO Nº 341/2020 E REQUISICAO N° 6016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003934 | 10/08/2020 | 3295.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020,A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO, MEMORANDO Nº 336/2020 E REQUISICAO N° 6024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003937 | 10/08/2020 | 3700.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO, MEMORANDO Nº 337/2020 E REQUISICAO N° 6014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/08/2020 | 41.80 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/08/2020 | 41.80 | 00003949511407 | GILVÂNIA ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/08/2020 | 41.80 | 00003949511407 | GILVÂNIA ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/08/2020 | 41.80 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/08/2020 | 41.80 | 00003967838480 | ROG�RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA A SER REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO/2020, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/08/2020 | 19642.05 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003957 | 10/08/2020 | 16502.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003978 | 10/08/2020 | 2016.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,HP,TANQUE, EMPRESSAO PRETA E COLORIDA, DESTINADA A ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME MEMORANDO 379/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5982. AJUSTEDO EMPENHO 3565/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003979 | 10/08/2020 | 5548.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32, OLEO 90 CAIXA DE MUDANCA (BALDES 20L), OLEO 15W40 MOTOR DIESEL (BALDES 20L) ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 089/2020 E CONTRATO 0059/2020 EM ANEXO. AJUSTE DO EMPENHO 3504/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/08/2020 | 120.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO 261/2020, DV0005/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5910. AJUSTE DO EMPENHO 2540/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/08/2020 | 480.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 261/2020, DV0005/2020 E REQUISICAO DE COMPRAS 5909. AJUSTE DO EMPENHO 2717/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003982 | 10/08/2020 | 6873.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, MOLA TRASEIRA, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: NPR 6473, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172ORC023/2020. AJUSTE DO EMPENHO 1554/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003983 | 10/08/2020 | 6873.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, MOLA TRASEIRA, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OEY 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172ORC022/2020. AJUSTE DO EMPENHO 1553/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003984 | 10/08/2020 | 2648.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES E CABO POSITIVO) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR INDUCAR FOZ DE PLACA: NQJ 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61ORC03/2020 E REQUISICAO 5677. AJUSTE DO EMPENHO 694/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003985 | 10/08/2020 | 1976.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, TERMINAL DE DIRECAO, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR OF 1519 ROE DE PLACA: QFU 8864, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 61ORC14/2020 E REQUISICAO 5702. AJUSTE DO EMPENHO 704/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003986 | 10/08/2020 | 6832.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, MOLA TRASEIRA, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172ORC018/2020 E REQUISICAO 5811. AJUSTE DO EMPENHO 1549/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003987 | 10/08/2020 | 9333.11 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (RADIADOR,BOMBA D'AGUA, ADITIVO RADIADOR ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN 15.190 EOD DE PLACA: OGF 0140, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172ORC015/202 E REQUISICAO 5814. AJUSTE DO EMPENHO 1546/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003988 | 10/08/2020 | 7305.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, MOLA TRASEIRA, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 DE PLACA: OFX 1688, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172ORC021/2020 E REQUISICAO 5808. AJUSTE DO EMPENHO 1552/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/08/2020 | 68209.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. AJUSTE DO EMPENHO 3431/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003992 | 10/08/2020 | 4174.34 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA COMPOR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS IMPRESSAS, EM CARATER EXPECIONAL, PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET (FITA ADESIVA, COPO DESCARTAVEL DE 250 ML, PAPELOFICIO A4 ENTRE OUTROS ), COM VISTAS A ADOCAO DE REGIME ESPECIAL DE ENSINO (MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS), CONFORME RESOLUCAO 04/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS CME, MEMORANDO Nº 308. AJUSTE DO EMPENHO 3694/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003993 | 10/08/2020 | 2995.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA COMPOR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS IMPRESSAS (ANOTE E COLE BLOCO PARA RECADO,AUTOADESIVO,CANETA MARCADOR PERMANENTE ENTRE OUTROS ), COM VISTAS A ADOCAO DE REGIME ESPECIAL DE ENSINO (MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS), CONFORME RESOLUCAO 04/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS CME, MEMORANDO Nº 309/2020, REQUISICAO 5981. AJUSTE DO EMPENHO 3567/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003994 | 10/08/2020 | 16514.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº 001/2016. AJUSTE DO EMPENHO 1999/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003995 | 10/08/2020 | 8466.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (RADIADOR,TENSOR CORREIA, ADITIVO RADIADOR ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN 15.190 EOD DE PLACA: OGF 0130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 172ORC016/202O E REQUISICAO 5813. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003811 | 10/08/2020 | 27.24 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEIS A4, LAPIS GRAFITE E BORRACHAS PONTEIRAS) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIARIOS DAS ACOES ESTRATEGICAS PERTINENTES AO TRABALHO SOCIAL REALIZADOS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003813 | 10/08/2020 | 97.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEIS A4, LAPIS GRAFITE E BORRACHAS PONTEIRAS) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIARIOS AOS USUARIOS DO PAIF QUANDO DAS ACOES PERTINENTES AO TRABALHO SOCIAL REALIZADOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003814 | 10/08/2020 | 98.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEIS A4, LAPIS GRAFITE E BORRACHAS PONTEIRAS) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO BPC NA ESCOLA QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES PERTINENTES AO TRABALHO SOCIAL REALIZADOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003817 | 10/08/2020 | 78.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEIS A4, LAPIS GRAFITE E BORRACHAS PONTEIRAS) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIARIOS DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) QUANDO ACOES PERTINENTES AO TRABALHO SOCIAL REALIZADOS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0003849 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNH,O/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSD 8976, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003921 | 10/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS II), LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA,278, CENTRO. COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO N° 92/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003939 | 10/08/2020 | 55623.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARSCoV2 LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003940 | 10/08/2020 | 55623.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARSCoV2 LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/08/2020 | 40000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 de 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criacao e Manutencao do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003821 | 10/08/2020 | 79.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES CRAM, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/07/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criacao e Manutencao do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003823 | 10/08/2020 | 79.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES CRAM, CONFORME MEMO Nº 25/2020/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003824 | 10/08/2020 | 90.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 29/07/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003825 | 10/08/2020 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES CRAM, COM VENCIMENTO PARA O DIA 01/08/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004033 | 19/08/2020 | 12000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA FERREIRA BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER CRAM. CONFORME CONTRATO Nº 0072/2020 CPL. EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004037 | 19/08/2020 | 112.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES (CRAM), COMFORME MEMORANDO 030/2020 E REQUISICAO 6035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004089 | 19/08/2020 | 322.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE LOCACAO DE GRID Q30 DE ALUMINIO, PARA EXPOSICAO DE DE BANNER COMEMORATIVO AO DIA DE COMBATE A LGBTFOBIA, NO DIA 26 DE AGOSTO DO PRESENTE ANO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO 32/2020 E REQUISICAO 6039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004124 | 19/08/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES SMPPM, CONFORME FATURA EM ANEXO. MEMO Nº 029/2020/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004125 | 19/08/2020 | 90.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME FATURA EM ANEXO. MEMO Nº 031/2020/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004056 | 19/08/2020 | 331.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL II (CRAS II), LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, S/N, BAIRRO PIOX. COMFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO DE 2020 E OFICIO N°068/CRASII. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004081 | 19/08/2020 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DO CREAS E DO CCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004082 | 19/08/2020 | 718.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DO PROGAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004083 | 19/08/2020 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004109 | 19/08/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFF 9012, DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO/2020 A 20 DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004110 | 19/08/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM/ONIX PLACA OFH, 3141, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO/2020 A 20 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0004025 | 19/08/2020 | 30671.71 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 830358/2016/MCIDADES /CEF, 19 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS. RELATIVO AO CONTRATO Nº 49/2018 CPL, EM ANEXO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004040 | 19/08/2020 | 8392.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA (BATENTE TIRANTE DT KIT, CORREIA ALTERNADOR, MOTOR VENT INT E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO BOBCAT S185, DE PLACA S185, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME MEMORANDO 199ORC 45/2020 E REQUISICAO 6036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004041 | 19/08/2020 | 29822.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA (ANEL PISTAO, BRONZINA BIELA, BRONZINA MANCAL 010 E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO CATERPILLAR PATROL 120B, DE PLACA 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 200ORC 44/2020 E REQUISICAO 6037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/08/2020 | 2871.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTOES, ARMARIOS, CONSERTO DE SOLDAS DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 210/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA UBS SIMAO DE OLIVEIRA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB.CONFORME MEMORANDO N° 067/2020/SP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0004024 | 19/08/2020 | 29439.20 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACAO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRENCIA PUBLICA", TIPO "MELHOR TECNICA", DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZACAO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017CPL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/08/2020 | 1340.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME MEMORANDO 82/2020, REQUISICAO 6042 E DV004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004042 | 19/08/2020 | 561.78 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, CONFORME OFICIO 094/2020 E REQUISICAO Nº 6038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/08/2020 | 79.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 418/2020, REQUISICAO 6040 E DV004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004079 | 19/08/2020 | 1425.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO (BANNER TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA E ACABAMENTO EM ILHOS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 419/2020 EREQUISICAO DE COMPRAS Nº 6041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004026 | 19/08/2020 | 960.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 02 (DOIS) POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO GADELHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO 146/2020 E REQUISICAO 6020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004027 | 19/08/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 (UM) POCO TUBULAR E ARTESIANO NO ASSENTAMENTO MAE RAINHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO 147/2020 E REQUISICAO 6021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004028 | 19/08/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 (UM) POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO MATUTO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO 120/2020 E REQUISICAO 6030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004029 | 19/08/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 (UM) POCO TUBULAR E ARTESIANO NO ASSENTAMENTO SANTA CECILIA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO 121/2020 E REQUISICAO 6031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004030 | 19/08/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 (UM) POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO GADELHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO 122/2020 E REQUISICAO 6032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004031 | 19/08/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 (UM) POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO VALE VERDE, ZONA RURAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO 123/2020 E REQUISICAO 6033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/08/2020 | 42677.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003998 | 19/08/2020 | 650.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003999 | 19/08/2020 | 115.42 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARACAO E REVISAO MECANICA DE 100.000 KM NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004000 | 19/08/2020 | 483.58 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (OLEO 5W20, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO POLEN) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004001 | 19/08/2020 | 868.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (JG PASTILHAS, SUPORTE,PAINEL INFERIOR, GAS DE REFRIGERACAO) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0004032 | 19/08/2020 | 52846.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 595/2020. CONTRATO N° 60033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004039 | 19/08/2020 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004062 | 19/08/2020 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS8717, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 602/2020. CONTRATO N° 00088/2017 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/08/2020 | 300.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/08/2020 | 300.00 | 00005853874438 | AUR?NEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/08/2020 | 250.00 | 00010805108424 | JOSÉ LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/08/2020 | 200.00 | 00004657362461 | RICARDO AMADOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/08/2020 | 200.00 | 00006726783493 | JOÃO BOSCO ANTUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/08/2020 | 300.00 | 00017603713862 | MARIA GORETE SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/08/2020 | 150.00 | 00009499674403 | FABIANA CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/08/2020 | 200.00 | 00006890782429 | PRISCILA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/08/2020 | 200.00 | 00009336263471 | DIOGENE DE CASTRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/08/2020 | 250.00 | 00080050247387 | ANTONIA CORREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/08/2020 | 250.00 | 00014044218315 | VICENTE ALZIR SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/08/2020 | 200.00 | 00010424218461 | AMANDA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/08/2020 | 200.00 | 00001829361473 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/08/2020 | 200.00 | 00014016441803 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/08/2020 | 200.00 | 00012163837408 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/08/2020 | 150.00 | 00005011482480 | JOSSANDRA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/08/2020 | 200.00 | 00005731006407 | JUSCI? ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/08/2020 | 150.00 | 00010910983445 | NATALICE SOARES VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/08/2020 | 200.00 | 00001864605464 | FRANCISCA JORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/08/2020 | 300.00 | 00001232022489 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/08/2020 | 300.00 | 00009915925492 | QUEZIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/08/2020 | 150.00 | 00010857912461 | GIVANILDA ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/08/2020 | 300.00 | 00004034118407 | VERA LÚCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/08/2020 | 200.00 | 00000907487432 | EUNICE HEROINA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/08/2020 | 300.00 | 00044199864415 | JOAO BOSCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/08/2020 | 1200.80 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS E CARTAZES PARA AS ACOES JUNTO AO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL CAJAZEIRAS I, DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/08/2020 | 200.00 | 00005141407470 | SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/08/2020 | 200.00 | 00006706650455 | LUCELENE PEREIRA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/08/2020 | 250.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/08/2020 | 250.00 | 00003782444426 | ANTONIA MARIA LEÃO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/08/2020 | 150.00 | 00098134744400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/08/2020 | 300.00 | 00001778299407 | MARIA DE F?TIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/08/2020 | 200.00 | 00007547333435 | ALDAIR JOS? BEZERRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/08/2020 | 200.00 | 00000947108483 | FRANCISCA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/08/2020 | 250.00 | 00008576225441 | ANDREA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004085 | 19/08/2020 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DA CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/08/2020 | 150.00 | 00008071917443 | MARIA DE FATIMA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/08/2020 | 200.00 | 00007070566409 | ANGELA MARIA CEZAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/08/2020 | 200.00 | 00006067537451 | jacqueline de souza silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/08/2020 | 250.00 | 00022183430885 | FRANCISCA DE SOUZA VENCESLAU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/08/2020 | 300.00 | 00010464911486 | BEATRIZ FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/08/2020 | 200.00 | 00002594568457 | JOSE JUDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/08/2020 | 200.00 | 00004341402447 | VALDILENE CARVALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/08/2020 | 200.00 | 00003189688435 | ELIELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/08/2020 | 200.00 | 00001141816407 | FRANCISCA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/08/2020 | 150.00 | 00000859292398 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/08/2020 | 250.00 | 00098129724472 | GILVANI SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/08/2020 | 250.00 | 00099281872404 | JOSE ROMILDO RODRIGUES CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/08/2020 | 200.00 | 00010180926411 | ELIZEU VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/08/2020 | 500.00 | 00009007731467 | EDJA MARIA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS, REFERENTE AS BATAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DA RESSONANCIA MAGNETICA DO CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 573/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/08/2020 | 874.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE (46 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 583/2020. DV60014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600092019 | 0004004 | 19/08/2020 | 45927.28 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (INSUMOS PARA EXAMES REAGENTES), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 586/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600092019 | 0004005 | 19/08/2020 | 26692.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES (INSUMOS PARA EXAMES FILMES LASER DVE E DVM), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA E PARA O CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 584/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0004006 | 19/08/2020 | 55042.20 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (SERINGA DESCARTAVEL, SONDA DE FOLEY, SONDA URETRAL, ESCOVA CERVICAL, ATADURAS DE CREPOM, COLETORES UNIVERSAIS, GAZE EM ROLO, ELETRODOS, PAPEL GRAU CIRuRGICO E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/08/2020 | 785.50 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS - ILUMINA ART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIAS, BRACADEIRAS, BUCHAS, CABOS FLAT, PARAFUSOS, FITA ISOLANTE E QUADRO DE DISTRIBUICAO), DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID19 (ZONA NORTE), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATEAO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 587/2020, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV60008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004020 | 19/08/2020 | 11648.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (AGUA SANITARIA, VASSOURA, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, SABAO EM BARRA E EM PO, PA COLETORA, DESENGORDURANTE, PANO DE CHAO, RODO E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA N° 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 588/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004021 | 19/08/2020 | 10958.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, CARNE DE CHARQUE, FRANGO, GOMA DE MANDIOCA, SALSICHA, PAO HOT DOG, CARNE BOVINA, FILE DE FRANGO, FIGADO BOVINO E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 589, 590, 591, 592 E 593/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/08/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0004034 | 19/08/2020 | 12375.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NO PERIODO DE 06/07/2020 A 12/08/2020, TOTALIZANDO 10VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 596/2020. CONTRATO N° 60018/2017 E ADITIVO N° 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012019 | 0004035 | 19/08/2020 | 113840.44 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL CAPS AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 03 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N° 60001/2019 E CONTRATO N° 60123/2019CPL. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/08/2020 | 1178.00 | 11855390000106 | JUVÒNCIO FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BORRIFADORES, CESTOS COM TAMPA, LIXEIRA COM PEDAL, COLHERES, FACAS, GARFOS, PRATOS E OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (ZONA NORTE), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DECOMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA N° 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 597/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/08/2020 | 1980.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO), REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2020 A 11/08/2020, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR DV E CONTRATO N° 60122/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/08/2020 | 250.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MAO DE OBRA NO APARELHO A15), DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 599/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/08/2020 | 616.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LAMPADA HALO 6V 10W A15/BTS310, FAN A15 VENTILADOR TRASEIRO, 8MM PISTON SEAL KIT AX5/BAX00, FRENTE DAS PECAS), DESTINADOS AO LABORATORIO DAPOLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 598/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004060 | 19/08/2020 | 3140.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E JATO DE TINTA, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 601/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004061 | 19/08/2020 | 1037.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP E FONTE ATX 230W), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 600/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/08/2020 | 2945.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEG. OBRIGATORIO/2020 E OUTRAS TAXAS), REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF2803, RENAVAM 1204909340, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TERMO DE AUTUACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2020SMS E GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/08/2020 | 8402.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEG. OBRIGATORIO/2020 E OUTRAS TAXAS), REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB5322, RENAVAM 1149031031, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TERMO DE AUTUACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2020SMS E GUIA DO DETRANPB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/08/2020 | 9998.25 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV60028/2020 E CONTRATO N° 60073/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/08/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO, DESTINADO A PACIENTE MARIA LORENA VIEIRA DA SILVA CARTAO DO SUS 705 6074 4358 6914, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORMEMEMORANDO N° 36/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/08/2020 | 14000.00 | 00014701473863 | GIZELDA DANTAS RICARTE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE PULVERIZADOR PARA SERVICOS DE HIGIENIZACAO DA CIDADE, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV60013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/08/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO, DESTINADO A PACIENTE VICTOR HUO SOUZA RODRIGUES CARTAO DO SUS 704 8045 4671 0046, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 37/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004080 | 19/08/2020 | 818.96 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICAS E COLORIDAS, ENCADERNACOES E DIGITALIZACOES A4, DESTINADAS A SALA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 606/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/08/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO, DESTINADO A PACIENTE LUIS FERNANDO EMILIANO PEREIRA CARTAO DO SUS 706 0088 9662 8249, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 38/2020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004097 | 19/08/2020 | 7805.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIO/INFORMATIVO (7 BANNERS TAMANHO 500X300 CM EM LONA 440G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA E ACABAMENTO EM ILHOS, 70 PAINEIS EM METALON COM LONA FRONT 440G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 611/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004102 | 19/08/2020 | 4884.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIO (FAIXAS EM LONA 440G, PAINEIS EM METALON COM LONA FRONT. 440G, PVC + ADESIVO, TODOS COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), PARA UTILIZACAO NAS ACOESDE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA N° 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 610/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/08/2020 | 1200.00 | 14024794000138 | INNOVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, INCLUINDO SOFTWARE COM LICENCIAMENTO DE USO PACS/HIS, HARDWARE E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS, BEM COMO MANUTENCAO E SUPORTE, DESTINADO AOCDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV60019/2020 E CONTRATO N° 60047/2020CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004127 | 19/08/2020 | 2360.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO SACO C/ 50KG), DESTINADO A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (ZONA NORTE), PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA N° 1666/2020, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 473 E 605/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004128 | 19/08/2020 | 8408.18 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO/REFORMA DIVERSOS (ARAME, PREGOS, BUCHAS DE NYLON, PA METALICA, CABOS PARA ENXADA E ROCADEIRA, CADEADO, CARRINHO DE MAO, PENEIRAS, FACAO PARA MATO, FOICE, LIXA, ENXADA, COLHER DE PEDREIRO E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 595/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004129 | 19/08/2020 | 5481.69 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO/REFORMA DIVERSOS (CIMENTO, VERGALHAO, LUVAS, TUBOS PVC, MASCARAS DE PROTECAO DE PO, MANGUEIRAS, TORNEIRAS, BUCHAS, CANOS, ASSENTO SANITARIO E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 594/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004130 | 19/08/2020 | 941.46 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E DIGITALIZACOES A4 MONO, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 616/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0004137 | 24/08/2020 | 49280.35 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (SERINGA DESCARTAVEL, SONDA URETRAL, ESFIGMOMANOMETRO, ESPATULA DE AYRES, ALCOOL NORD, ATADURAS DE CREPOM, COLETORES UNIVERSAIS, PAPEL GRAU CIRuRGICO, TUDO ENDOTRAQUEAL E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/08/2020 | 120.91 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MAO DE OBRA NO APARELHO A15), DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 599/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/08/2020 | 910.60 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LAMPADA HALO 6V 10W A15/BTS310, FAN A15 VENTILADOR TRASEIRO, 8MM PISTON SEAL), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 598/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/08/2020 | 5580.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS (CAPSULAS DE CURCUMINA 500MG, QUERCITINA 500MG, SILIMARINA 300MG, FLUTAMIDA 250MG, COLECALCIFEROL 5000UI, HIDROXICLOROQUINA SULFATO 200MG, POOL DE PROBIOTICOS E OUTROS), HAJA VISTA QUE TRATASE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 618/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004133 | 24/08/2020 | 12768.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR E AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 423/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisicao de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004131 | 24/08/2020 | 222900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO (ONUREA PISO ALTO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 376/2020/SME, AD00003/2020 E TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR Nº 2020023484 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisicao de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004134 | 24/08/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 1, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 375/2020/SME, AD00004/2020 E TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR Nº 2019008054 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004135 | 24/08/2020 | 23030.40 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E AJUDANTE, ELETRICISTA, PINTOR E OUTROS), PARA REPAROS E PINTURA EM GERAL NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 302/2020E REQUISICAO Nº 5998. AJUSTE DO EMPENHO 3657/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004132 | 24/08/2020 | 1682.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (RETENTOR, COXIM, MANGOTE, BOMBA D´AGUA.) PARA O VEICULO FORD KA, PLACA: QFT3848, PEERTENCENTE AO CCA, CONFORME SOLICITACAO E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004155 | 26/08/2020 | 30137.60 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, ELETRICISTA, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E OUTROS), PARA REPAROS E PINTURA EM GERAL NAS ESCOLAS MATIAS DUARTE ROLIM E GABRIEL LUCIANO PEREIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 377/2020 E REQUISICAO Nº 6046. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/08/2020 | 460.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DE THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 27 DE AGOSTO, A FIM DE SOLUCIONAR PENDÊNCIAS DE DOCUMENTACAO FISICA A SER APRESENTADA NO ESCRITORIO DA GIGOV, RETORNANDO A CAJAZEIRASPB, NO DIA 28 DE AGOSTO COM PARADA NA CIDADE DE PATOSPB, AFIM DE SOLUCIONAR PENDÊNCIAS COM O ESCRITORIO DE PROJETOS QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO DE CAJAZIRASPB. CONFORME MEMORANDO 28/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/08/2020 | 18000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004142 | 26/08/2020 | 41.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID DE CAJAZEIRAS DA ZONA SUL, SITUADO NA RUA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/08/2020 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: ESUS AB PEC ESUS AB CDS ESES AB TERRITORIO SISAB ESUS MAIS MEDICOS EGESTOR ATENCAO BASICACADSUS SIPNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTOFULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018 ADITIVO N° 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004158 | 26/08/2020 | 42.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UBS MARIA JOSE DE JESUS, SITUADO NA RUA CEL GUIMARAES, 137,BAIRRO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004159 | 26/08/2020 | 242.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 621/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004160 | 26/08/2020 | 404.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 620/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004165 | 26/08/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 607/2020 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUZA CARTAO DO SUS N° 700 5031 8469 1950 , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/08/2020 | 150.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/08/2020 | 150.00 | 00001735820440 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/08/2020 | 200.00 | 00041145953840 | RENATA FERNANDES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/08/2020 | 200.00 | 00011637584423 | MARIA APARECIDA LEAO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/08/2020 | 200.00 | 00091812593953 | JOSE RICARDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/08/2020 | 200.00 | 00009136310433 | ANATALIA SOARES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/08/2020 | 150.00 | 00005873351490 | JOCEANO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/08/2020 | 200.00 | 00010534550460 | ANTONIO MARCOS ANTONINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/08/2020 | 200.00 | 00006773327423 | FRANCISCA CARDOSO ESTRELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/08/2020 | 200.00 | 00014018407874 | MARILENE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/08/2020 | 200.00 | 00003754580426 | GERALDA FERREIRA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/08/2020 | 200.00 | 00067617450478 | MARIA SUELY QUINTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/08/2020 | 300.00 | 00006255941426 | LEIDAIANA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/08/2020 | 15000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30.283X, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/08/2020 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2020, PARA EMISSAO DE RG JUNTO AO IPC, EM ATENDIMENTO AOS CONVENIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/08/2020 | 150.00 | 00002195319437 | OSMILDO SIMÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2020, CONDUZINDO OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA EMISSAO DE RG JUNTO AO IPC, EM ATENDIMENTO AOS CONVENIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/08/2020 | 250.00 | 00008451059490 | JOSE ADRIANO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/08/2020 | 200.00 | 00089346203404 | JUCILENE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/08/2020 | 200.00 | 00012050941480 | CICERO RODRIGUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/08/2020 | 200.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/08/2020 | 150.00 | 00008529587499 | MIRTYS SOARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/08/2020 | 200.00 | 00037402579115 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/08/2020 | 200.00 | 00064672891453 | FRANCISCA SIMONE ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/08/2020 | 200.00 | 00003701315418 | SANTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/08/2020 | 300.00 | 00001425185495 | MARIA DA PIEDADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/08/2020 | 200.00 | 00005741063322 | MARIA APARECIDA MARCOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/08/2020 | 200.00 | 00008959138444 | LEANDRO SANTOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/08/2020 | 200.00 | 00008346347405 | DAIANE DE SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/08/2020 | 200.00 | 00003756970477 | JOSELITA VIERA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/08/2020 | 14704.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (BIBLIOTECA MDE) LOTACAO 35, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2020 | 823257.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 - LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2020 | 8941.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60 LOTACAO 43 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004187 | 31/08/2020 | 805.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE DIVERSOS MODELOS DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO DE SOUSA DIASIRMA NIRVANDA LEITE ROLIM LUIZ CARTAXO ROLIM E AUGUSTO BERNADINO DE SOUSA PARA IMPRESSAO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET REGIME ESPECIAL DE ENSINO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS . CONFORME MEMORANDOS N° 273391311229342020 E REQUISICOES 59975734571255765333. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004188 | 31/08/2020 | 338.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELOS 10 E 18 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DIVERSOS SETORES CONFORME MEMORANDOS N° 173432020 E REQUISICOES DE COMPRA 6017 E5575. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004189 | 31/08/2020 | 214.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 06 DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS E NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME MEMORANDO N° 124 E 1262020 E REQUISICOES 5730 E 5722. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004190 | 31/08/2020 | 103.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER MODELO 02 DESTINADOS A BIBLIOTECA CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO 442020 E REQUISICAO 5592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004191 | 31/08/2020 | 469.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER REF 662664 DESTINADOS A ESCOLA IRMA NIRVANDA LEITE ROLIM PARA IMPRESSAO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET REGIME ESPECIAL DE ENSINO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS . CONFORME MEMORANDO N° 492020 E REQUISICAO 5602. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004192 | 31/08/2020 | 281.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER REF 122 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME MEMORANDOS N° 50301786 2020 E REQUISICOES 5606 4373 5171. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2020 | 726123.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 - LOTACAO 44 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2020 | 6434.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II - 60 LOTACAO 44 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOSDO MUNICIPIO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2020 | 523173.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60 - LOTACAO 42 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2020 | 2608.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL 60 LOTACAO 42 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2020 | 151153.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL - - LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2020 | 167962.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL - - LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2020 | 43480.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS - MDE - LOTACAO 36A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2020 | 80234.48 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO EXCETO FUNDEB DE FOLHAS COD. 33343536 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2020 | 101271.63 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - LOTACOES COD. 42 43 E 44 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2020 | 125790.21 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - LOTACOES COD. 42 43 44 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/08/2020 | 74816.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL I - LOTACAO 231 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 202 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/08/2020 | 63163.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL - - LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/08/2020 | 24163.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II - LOTACAO 232 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004323 | 31/08/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 40 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS FIAT ESTRADA CD - PLACA QFV 3296 FIATFIORINO - PLACA OVZ 6644 FORDF-250 XL L DE PLACA HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JULHO A 20DE AGOSTO2020. CONFORME MEMORANDO N 3632020 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0004347 | 31/08/2020 | 6428.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA COMPOR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS IMPRESSAS AGENDA PARA ANOTACOES CADERNO BROCHURA CADERNO DE DESENHO E OUTROS COM VISTAS A ADOCAO DE REGIMEESPECIAL DE ENSINO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS CONFORME RESOLUCAO 042020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS - CME MEMORANDO N 3812020 REQUISICAO 6060. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004366 | 31/08/2020 | 1213.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. CONFORME MEMORANDO 3682020SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004369 | 31/08/2020 | 2976.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELOS 10 E 18 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DIVERSOS SETORES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2020 | 130421.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004234 | 31/08/2020 | 60269.80 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TUBOS DE CONCRETO SIMPLES ARMADO POSTE DUPLO T E OUTROS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 2172020 E REQUISICAO 6057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/08/2020 | 46817.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004262 | 31/08/2020 | 534000.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA ESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR DE PNEU SENDO PAGO POR HORA MAQUINA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. CONFORME CONTRATO001042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004318 | 31/08/2020 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 40 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOSGM D20- PLACA MXL - 5199 VWNOVO GOL TL DE PLACA POO - 1846 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO2020. CONFORME MEMORANDON2072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004370 | 31/08/2020 | 900.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 14 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004383 | 31/08/2020 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES PINTURA DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 000632019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004385 | 31/08/2020 | 62400.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA ESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR DE PNEU TOTALIZANDO 480 HORAS MAQUINA CONFORME MEMORANDO 2172020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2020 | 31722.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2020 | 17295.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004319 | 31/08/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 40 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLETONIX 1.0 MT JOYE- PLACA OFF - 9032 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO2020. CONFORME MEMORANDO N0692020 - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004376 | 31/08/2020 | 1572.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004199 | 31/08/2020 | 214.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 06 DESTINADO AO TIRO DE GUERRA 07-011. CONFORME MEMORANDO N° 0032020 E REQUISICAO 5565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2020 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2020 | 32318.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/08/2020 | 38585.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004321 | 31/08/2020 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 40 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA PDS - 9953 CHAVROLET ONIX - PLACA OFF 9042 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO2020.CONFORME MEMORANDO N852020 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0004331 | 31/08/2020 | 12844.52 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACAO ATRAVES DE LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA TIPO MELHOR TECNICA DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA REALIZACAO DE ESTUDOS PLANEJAMENTO CONCEITUACAO CONCEPCAO CRIACAO EXECUCAO INTERNA ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO N 001002017-CPL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004373 | 31/08/2020 | 1029.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 06 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004202 | 31/08/2020 | 155.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FONTE ATX 230W COM CABO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA CONFORME MEMORANDO N° 0142020 E REQUISICAO 5759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004203 | 31/08/2020 | 1943.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VARIOS MODELOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA CONFORME MEMORANDOS N° 112 02016 0212020 E REQUISICOES 5416 5591 5764 5967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2020 | 194553.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/08/2020 | 30355.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004380 | 31/08/2020 | 960.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004381 | 31/08/2020 | 1160.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VARIOS MODELOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004185 | 31/08/2020 | 3163.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME MEMORANDO N° 07 E OF 0121012020 E REQUISICOES DE COMPRA 558155646001559057115102596159276044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004186 | 31/08/2020 | 1500.10 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PLACA DE REDE 10100 EMENDA CABO DE REDE RJ-45 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME REQUISICOES DE COMPRA 532959145828432553365157441745354501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2020 | 60162.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2020 | 83061.78 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS EXCETO FUNDEB DE FOLHAS COD. 124671012 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2020 | 90887.75 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS EXCETO FUNDEB DE FOLHAS COD. 1246710121738 26 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2020 | 30754.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/08/2020 | 10000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004365 | 31/08/2020 | 192.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME MEMORANDO N 4402020 E REQUISICAO N 6061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004378 | 31/08/2020 | 450.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004379 | 31/08/2020 | 1557.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004200 | 31/08/2020 | 240.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 14 DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0852020 E REQUISICAO 5413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2020 | 35296.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/08/2020 | 19669.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004372 | 31/08/2020 | 1200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 14 DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/08/2020 | 10.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE INVESTIMENTO 624.082-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.REFERENTE AO DIA 21082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2020 | 87008.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE LOTACAO 03 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/08/2020 | 133344.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/08/2020 | 30186.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE LOTACAO 213 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/08/2020 | 1540.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS VEDADOR JUNTA CARCACA ANEL RETENTOR TAMPAO OLEO TRANSMISSAO E THINNER SRA PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9266 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/08/2020 | 1850.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9266 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2020 | 11053.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2020 | 16622.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004375 | 31/08/2020 | 996.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELOS 16 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004201 | 31/08/2020 | 858.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS REF. 901 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE CONFORME MEMORANDOS N° 491351612020 E REQUISICOES 5737 46475169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2020 | 24506.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/08/2020 | 25183.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004322 | 31/08/2020 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 40 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA CS - PLACA QFT 4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO2020. CONFORME MEMORANDO 1772020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004324 | 31/08/2020 | 27414.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS ROLAMENTO PIN VEDADOR FILTRO DE AR ENTRE OUTROS DESTINADAS AO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 173-ORC-392020 E REQUISICAO 6052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004325 | 31/08/2020 | 9216.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS ROLAMENTO CORREIA GIR FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADAS AO TRATOR 6110 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIOAMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 173-ORC-432020 E REQUISICAO 6056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004326 | 31/08/2020 | 6695.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS LONA DE FREIOMOLA FILTRO DE AR ENTRE OUTROS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA NQE-3221 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DOMEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 173-ORC-402020 E REQUISICAO 6053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004327 | 31/08/2020 | 6848.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS JUNTA LANTERNA FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGD-9219 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EDO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 173-ORC-412020 E REQUISICAO 6054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004328 | 31/08/2020 | 18356.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS CRUZETA INTERRUPTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALE DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 173-ORC-372020 E REQUISICAO 6050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004329 | 31/08/2020 | 18543.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PINO RETENTOR FILTRO DE AR ENTRE OUTROS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 173-ORC-382020 E REQUISICAO 6051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004330 | 31/08/2020 | 3304.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS BARRA DE LIGACAO ROLAMENTO FILTRO DE AR ENTRE OUTROS DESTINADAS AO CAMINHAO CARGO 1319 DE PLACA OFB-5811 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 173-ORC-422020 E REQUISICAO 6055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004371 | 31/08/2020 | 1267.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004193 | 31/08/2020 | 62.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS P IMPRESSORA REF 122 COLOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS CONFORME MEMORANDO N° 0172020 E REQUISICAO 5913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004194 | 31/08/2020 | 319.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELOS 04 E 06 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS CONFORME MEMORANDOS N° 0405612020 E REQUISICOES 561256184764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2020 | 2999.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 38 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/08/2020 | 18314.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 368 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004367 | 31/08/2020 | 202.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS P IMPRESSORA HP PRETO E COLOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004368 | 31/08/2020 | 321.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 04 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/08/2020 | 20497.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOEFETIVOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2020 | 5225.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE LOTACAO 209 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/08/2020 | 50452.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOPROGRAMAS LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004295 | 31/08/2020 | 2312.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E DE JATO DE TINTA DE VARIOS MODELOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUESICOES DE COMPRAS 57185843586559595966602860476048 E 6049 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2020 | 150.00 | 00008698383424 | FERNANDO HENRIQUE ITALIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2020 | 150.00 | 00011347038485 | DANIELLE PRISCYLA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2020 | 200.00 | 00005501478455 | MONIQUE DAYSE LUCENA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/08/2020 | 200.00 | 00003100317459 | ANTONIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/08/2020 | 200.00 | 00001158967403 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2020 | 200.00 | 00046826033453 | JANE MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/08/2020 | 150.00 | 00010002417421 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2020 | 150.00 | 00000795581351 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2020 | 200.00 | 00052640116487 | GIRLANDE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/08/2020 | 150.00 | 00057648573415 | FRANCISCA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/08/2020 | 300.00 | 00008698386440 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2020 | 200.00 | 00009832454441 | UILIANE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/08/2020 | 200.00 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/08/2020 | 200.00 | 00002141898480 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/08/2020 | 150.00 | 00008709592474 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/08/2020 | 200.00 | 00009310297409 | MAIARA CONRADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/08/2020 | 150.00 | 00071290138427 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/08/2020 | 200.00 | 00010475208420 | TATIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/08/2020 | 200.00 | 00095483020120 | IVONE NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/08/2020 | 200.00 | 00006705220406 | FRANCISCA KEILA DO NASCIMENTO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/08/2020 | 200.00 | 00009382655476 | CRISLAINY PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/08/2020 | 200.00 | 00013323124464 | PEDRO VINICIUS FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/08/2020 | 150.00 | 00003191019405 | MARIA GORETE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/08/2020 | 200.00 | 00003827733499 | MARIA SANDRA DE FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/08/2020 | 150.00 | 00006839528464 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/08/2020 | 150.00 | 00011030152497 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/08/2020 | 300.00 | 00008572167404 | ELIANE DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/08/2020 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/08/2020 | 200.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/08/2020 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/08/2020 | 150.00 | 00008862515405 | DARLEY ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/08/2020 | 200.00 | 00006711347447 | ERNANDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/08/2020 | 200.00 | 00003189843422 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/08/2020 | 150.00 | 00000948916486 | MARIA JOSE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/08/2020 | 250.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/08/2020 | 250.00 | 00007865008406 | JOSEFA ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0004223 | 31/08/2020 | 96407.87 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELATORIO DE SERVICOS EM ANEXO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6322020. CONTRATO N° 0000312020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2020 | 874.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 46 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6302020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0004230 | 31/08/2020 | 57831.88 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR SORO FISIOLOGICO PAPEL GRAU CIRuRGICO COMPRESSA DE GAZE BOLSA COLOSTOMIA LAMINA P BISTURI GEL VIC ELETROCARDIOGRAMA SONDA NASO SERINGAS MICRONEBULIZADOR E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/08/2020 | 26337.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS-2 LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/08/2020 | 363263.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020.PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2020 | 32384.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECEO - LOTACAO 18 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2020 | 313962.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEACSPACS - LOTACAO 19 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020.PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2020 | 27729.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS AD LOTACAO 20 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/08/2020 | 25623.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUNDO MUNICIPALCAPS INFANTIL LOTACAO 21 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/08/2020 | 13359.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUNDO MUNICIPAL - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA LOTACAO 23 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/08/2020 | 107942.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA LOTACAO 24 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/08/2020 | 105310.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPALPEVA - LOTACAO 26 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. PORTARIA 16662020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/08/2020 | 160.00 | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2020 | 3473.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2020 | 1040.00 | 00065686136300 | MARILEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2020 | 191018.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - SAMU - LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2020 | 580.00 | 00006841812409 | EMANOEL VITURIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/08/2020 | 8965.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/08/2020 | 16207.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020.PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/08/2020 | 15997.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF - LOTACAO 375 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/08/2020 | 21251.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA LOTACAO 376 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/08/2020 | 35958.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - CAPS - LOTACAO 378 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/08/2020 | 86261.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - SAMU - LOTACAO 379 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/08/2020 | 93737.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - PSF - LOTACAO 212 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/08/2020 | 125997.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA LOTACAO 216 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/08/2020 | 12707.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC LOTACAO 231 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/08/2020 | 57806.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - COVID-19 LOTACAO 232 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO2020. PORTARIA 16662020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/08/2020 | 10204.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. PORTARIA 16662020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0004332 | 31/08/2020 | 2400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2020. CONTRATO N° 600562017. ADITIVO N° 00102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEBASTIAO GOMES DA SILVACARTAO DO SUS 700 5004 6990 7460 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/08/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONTROLCAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6422020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0004338 | 31/08/2020 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CONTROLFARM CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES CADFUN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB REALIZACAO DE VERIFICACAO DEINFORMACOES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6412020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0004339 | 31/08/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSAO DE ALVARAS SANITARIOS SISVIGISAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB FUNDO MUNICIPAL REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS COMPILACAO DE INFORMACOES E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE MÊS DE AGOSTO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6402020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/08/2020 | 19600.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M3 DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6342020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600272020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/08/2020 | 5690.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES CILINDROS DE AR MEDICINAL CIL 3M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 DESTINADOS AO SAMU CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6332020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600272020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004342 | 31/08/2020 | 2026.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP COLOR E PRETO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6452020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA BANCARIA N 28.593-5 RECURSOS FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAMU DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DIA 02092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004344 | 31/08/2020 | 3474.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6442020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/08/2020 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR TERMOMETROS INFRAVERMELHOS PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL NA TESTA SEM CONTATO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 1.6662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6482020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV700152020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/08/2020 | 6000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR TERMOMETROS INFRAVERMELHOS PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL NA TESTA SEM CONTATO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 PORTARIA 1.6662020 E PORTARIA 1857 DE 28072020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6472020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV700152020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/08/2020 | 981.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS KIT DE PECAS FILTRO DE AR DE OLEO E DE COMBUSTIVEL ANEL VEDACAO A 14X20 FILTRO DE POLEN E OLEO MX 15W40 GRANEL DESTINADOS AO CONSERTOMANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA QSJ-3217 PERTENCENTE AO SAMU. CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/08/2020 | 408.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREPARACAO MECANICA NA 3 REVISAO CHICOTE DA INSTALACAO TERCEIRO BICO INJETOR RECUPERADO DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA QSJ-3217 PERTENCENTE AO SAMU CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2020 | 49950.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR TESTE RAPIDO DE DETECCAO DO COVID-19 - IgMIgG DESTINADOS A UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA N° 16662020 CONFORME AUTORIZACAODE COMPRA N° 5752020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV700092020. REGULARIZACAO DO EMPENHO 39732020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO CARTAO DO SUS 700 5011 6098 5758 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004197 | 31/08/2020 | 169.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO REF 60 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 332020 E REQUISICAO DE COMPRA 5473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2020 | 17035.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004377 | 31/08/2020 | 500.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2020 | 13167.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTACAO 342 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/08/2020 | 10646.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2020 | 21333.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I LOTACAO 341 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2020 | 25895.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II LOTACAO 346 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2020 | 20632.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS I LOTACAO 348 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2020 | 16938.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA LOTACAO 235 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2020 | 40478.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTACAO 362 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004231 | 31/08/2020 | 3325.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO BANNER TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA E ACABAMENTO EM ILHOS DESTINADO QUANDO DA DIVULGACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N 5761. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0004232 | 31/08/2020 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS PAIF SCFV BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004276 | 31/08/2020 | 8006.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL LIQUIDO 70 DETERGENTE DETERGENTE DE PISO AGUA SANITARIA E PAPEL TOALHA A SER DISTRIBUIDOS ENTRE AS ENTIDADES E OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPALQUE ESTAO TRABALHANDO DURANTE A EPOCA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020 PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-COV-2 COVID-19. SUBISTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 3011. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/08/2020 | 51556.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSPROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOFMAS LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0004287 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA SN BAIRRO JARDIM OASIS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004293 | 31/08/2020 | 122.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 5965 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004294 | 31/08/2020 | 420.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSAO DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 5919 5964 E 5867 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004296 | 31/08/2020 | 248.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSAO DESTINADOS AO CCA E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICOES DE COMPRAS 60345861 E 5860 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004198 | 31/08/2020 | 63.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO REF 662664 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO N° 702020 E REQUISICAO DE COMPRA 5420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2020 | 20232.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004374 | 31/08/2020 | 600.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004195 | 31/08/2020 | 642.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE MODELO 06 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 232020 E REQUISICOES DE COMPRA 5928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004196 | 31/08/2020 | 333.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO REF 12274 PRETO E COLOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 1524 2020 E REQUISICOES DE COMPRA 59295409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2020 | 22080.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004320 | 31/08/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 40 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLETONIX 10 MT JOYE - PLACA OGF - 0262 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO N0342020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004393 | 01/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - SMPPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO.MEMO N 0362020SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004469 | 01/09/2020 | 1473.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MARILHA MEIRELES DESTE MUNICIPIO COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR EPROVISORIO NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 3692020 - ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004470 | 01/09/2020 | 2285.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA DESTE MUNICIPIO COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 3692020 - ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004472 | 01/09/2020 | 2773.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE CESTA DE FRUTAS E VERDURAS TIPO ABACAXI BANANA BATAT DOCE BETERRABA ETC A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CRAS I E II PARA GARANTIR AS CONDICOES DE SOBREVIVENCIA DIGNA DAS MESMAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19 CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 6066 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/09/2020 | 160.00 | 00091839289449 | ENILSON RICARDO RAMOS FORMIGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/09/2020 | 100.00 | 00008373011498 | MAYARA VIVIA DE ALBUQUERQUE CUNHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TAXA DE COBRANCA DE A.R.T. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AS REFORMAS DA UBS PATAMUTE JOSE ANTONIO PESSOA FRANCISCO NUNES E DR. JOSE LEITE ROLIM CONFORME MEMORANDO N° 0442020SP E BOLETO DE A.R.T. EMITIDOPELO CREA-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/09/2020 | 1010.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/09/2020 | 1020.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/09/2020 | 900.00 | 00008741334400 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/09/2020 | 400.00 | 00006051610464 | RENE DE SOUZA SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/09/2020 | 240.00 | 00008988644450 | THALLYTA MICHELLY RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/09/2020 | 1660.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/09/2020 | 430.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/09/2020 | 510.00 | 00072338466349 | CRISTIANE TAVARES DE MORAES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/09/2020 | 440.00 | 00007090813401 | RIVIANNY MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/09/2020 | 300.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/09/2020 | 360.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/09/2020 | 500.00 | 00004759703497 | HERMENIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/09/2020 | 1710.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/09/2020 | 750.00 | 00003441176421 | TÂMARA ALMEIDA BRAGA MENEZES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/09/2020 | 400.00 | 00006701298443 | JOSEFA TAISE ROLIM SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/09/2020 | 430.00 | 00001350179477 | ITALO DIONE OLIVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/09/2020 | 400.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/09/2020 | 1050.00 | 00009012763401 | SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/09/2020 | 100.00 | 00005657972473 | MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/09/2020 | 6000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR TERMOMETROS INFRAVERMELHOS PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL NA TESTA SEM CONTATO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 1.857 DE 28072020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6472020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV700152020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/09/2020 | 1650.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/09/2020 | 350.00 | 00004286075435 | JOSE DE SOUSA FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/09/2020 | 100.00 | 00018036160838 | ADRIANA RODRIGUES ESTEVAM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00008843178466 | LARISSA ROLIM DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2020 | 400.00 | 00000966097459 | CÍCERO FREITAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/09/2020 | 150.00 | 00009340202481 | TAMYRIS LUIZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/09/2020 | 500.00 | 00003527738479 | FABRICIO OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/09/2020 | 320.00 | 00001458667340 | JARDEL KARLOS PEIXOTO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/09/2020 | 2600.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/09/2020 | 5400.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO REFEICOES TIPO ALMOCOJANTAR E KIT LANCHES CONTENDO SALGADOS SANDUICHES TORTA REFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATEAO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6492020 DECORRENTE DA DISPENSA N° DV700132020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/09/2020 | 300.00 | 00000764155466 | IANNA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/09/2020 | 100.00 | 00005032073490 | KELLYNE SORAYA MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/09/2020 | 300.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/09/2020 | 100.00 | 00006886974459 | JOCELIA LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/09/2020 | 150.00 | 00007328957409 | LIVIO ALBUQUERQUE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/09/2020 | 100.00 | 00002355882452 | JOAQUIM ROMAO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/09/2020 | 400.00 | 00008910976438 | FELIPPE GONÇALVES LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/09/2020 | 500.00 | 00010074144480 | JANE KELLY DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/09/2020 | 450.00 | 00008334211406 | RAISA BARBOSA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/09/2020 | 100.00 | 00004343458490 | KATIA ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/09/2020 | 100.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/09/2020 | 320.00 | 00018036160838 | ADRIANA RODRIGUES ESTEVAM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/09/2020 | 100.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA AGOSTO2020. PROPORCIONAL AO NuMERO DE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004496 | 01/09/2020 | 765.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES N° 137 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004497 | 01/09/2020 | 810.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES N° 137 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/09/2020 | 200.00 | 00003694255451 | EDINALVA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/09/2020 | 200.00 | 00024948921807 | GERALDA ANDRADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/09/2020 | 200.00 | 00005291309474 | JOELCI MARA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/09/2020 | 200.00 | 00009051543476 | CLAUDIANA ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/09/2020 | 200.00 | 00007915461443 | LETICE AMARO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/09/2020 | 200.00 | 00010434869414 | MARILIA VANESSA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/09/2020 | 150.00 | 00009755941410 | OGOBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/09/2020 | 200.00 | 00016237566422 | GUSTAVO LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/09/2020 | 200.00 | 00006255948439 | NADIA NUNES FAUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/09/2020 | 150.00 | 00073406082300 | FRANCISCO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/09/2020 | 150.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/09/2020 | 200.00 | 00009126941490 | CLAUDIANA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/09/2020 | 150.00 | 00010043458440 | VINNICIUS KLIVELLY DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/09/2020 | 150.00 | 00003695345497 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/09/2020 | 300.00 | 00025998760875 | CEZAR BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004468 | 01/09/2020 | 350.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N 006070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004471 | 01/09/2020 | 988.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEISDE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO PARA OS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/09/2020 | 250.00 | 00010534550460 | ANTONIO MARCOS ANTONINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/09/2020 | 150.00 | 00080526276487 | BENILSON RODIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/09/2020 | 150.00 | 00014018120400 | CAMILA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/09/2020 | 250.00 | 00003693736421 | CLAUDIO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/09/2020 | 200.00 | 00008698383424 | FERNANDO HENRIQUE ITALIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/09/2020 | 250.00 | 00007678627408 | ROSILEIDE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/09/2020 | 300.00 | 00010464911486 | BEATRIZ FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/09/2020 | 391.87 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS OLEO SW-20 FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 50 MIL KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9216 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/09/2020 | 107.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAOREPARACAO MECANICA DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 50 MIL KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9216 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/09/2020 | 1843.34 | 00025202642415 | GERLANE MARIA GONÇALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/09/2020 | 1935.50 | 00028790693434 | MARIA LUCINEIDE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/09/2020 | 1843.34 | 00050045733449 | FRANCISCA LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/09/2020 | 1935.50 | 00020625766415 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004445 | 01/09/2020 | 21.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACOES 334045 E 50 MM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME MEMORANDO 4442020 E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004398 | 01/09/2020 | 214.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 06 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME OF. 043 E REQUISICAO 6058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004387 | 01/09/2020 | 13305.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E FEIJAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME LEIFEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3292020 E REQUISICAO N° 6009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004388 | 01/09/2020 | 4482.31 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3302020 E REQUISICAO N° 6010. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004389 | 01/09/2020 | 546.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3332020 E REQUISICAO N° 6012. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004390 | 01/09/2020 | 3334.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3312020 E REQUISICAO N° 6011. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/09/2020 | 1244.04 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO AUTORIZADO PELO INMETRO E CONSERTO DE CRONOTACOGRAFO E PARTES ELETRICAS DESTINADOS AOS VEICULOS VW IVECO VOLARE E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N 3792020 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004480 | 01/09/2020 | 3295.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 3362020 E REQUISICAO N° 6024. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004482 | 01/09/2020 | 3700.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 3372020 E REQUISICAO N° 6014. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0004519 | 03/09/2020 | 4979.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA COMPOR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS IMPRESSAS PAPEL OFICIO C500 ENVELOPE N°28 COPO DESCARTAVEL E OUTROS COM VISTAS A ADOCAO DE REGIME ESPECIALDE ENSINO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS CONFORME RESOLUCAO 042020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS - CME MEMORANDO N 3802020 REQUISICAO 6074. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004551 | 03/09/2020 | 12898.52 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO 1202020 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004583 | 03/09/2020 | 42107.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO BISCOITO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020.CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3232020 E REQUISICAO N° 6002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004584 | 03/09/2020 | 13285.52 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO FEIJAO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3272020 E REQUISICAO N° 6007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004509 | 03/09/2020 | 64080.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 2062020 E REQUISICAO DE COMPRAS N 6064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construcao, Ampliacao e/ou Reconstrucao de Cemiterios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004514 | 03/09/2020 | 112369.21 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA COM PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULACAO UMA CAPELA E UMA CENTRAL DE VELORIOS. CONFORME CONTRATO 1602019 - CPL EM ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004553 | 03/09/2020 | 28650.81 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO 1212020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004575 | 03/09/2020 | 70918.40 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICOS ABRACADEIRA NYLON PRETA CABO FLEX BASE METALIZADA PARA FOTOELETRICO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 2232020 E REQUISICAO 6083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004581 | 03/09/2020 | 29822.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ANEL PISTAO BRONZINA BIELA BRONZINA MANCAL 010 E OUTROS DESTINADAS AO VEICULO CATERPILLAR PATROL 120B DE PLACA 120B PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 200-ORC 442020 E REQUISICAO 6037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROJETADA 01 NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB CONFORME MEMORANDO N° 0452020SP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004562 | 03/09/2020 | 2056.10 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO 1302020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004515 | 03/09/2020 | 3325.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO BANNER TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA E ACABAMENTO EM ILHOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDON° 1022020 E REQUISICAO DE COMPRAS N 6071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004555 | 03/09/2020 | 18249.72 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO 1232020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/09/2020 | 600000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004557 | 03/09/2020 | 3823.93 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO 1252020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004506 | 03/09/2020 | 38250.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152017CONTRATO N 000562017 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004561 | 03/09/2020 | 8053.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO 1292020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004559 | 03/09/2020 | 3250.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MINICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO 1272020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/09/2020 | 2855.59 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEIS 1960 - 2011 E 2679 - 2017 E OFICIO NUMERO 115 -2020 – PGM REFERENTE MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/09/2020 | 2847.05 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 19602011 E 26792017. OFICIO N 1152020- PGM.REFERENTE MES DE AGOSTOO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/09/2020 | 2847.05 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 19602011 E 26792017.OFICIO N 1152020- PGM. REFERENTE MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004501 | 03/09/2020 | 8546.02 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01152020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/09/2020 | 463.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA A SRA. FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PORTARIA N° 105.2020.CCS1 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004499 | 03/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERACAO CARRO PIPA DO EXERCECITO PARA ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 1862020 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004556 | 03/09/2020 | 39432.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO 1242020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004578 | 03/09/2020 | 5791.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS BATERIA 150 AMPERES DISCO DE EMBREAGEM FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADAS AO CAMINHAO 26280 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 110-ORC-352020 E REQUISICAO 5923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004579 | 03/09/2020 | 18543.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PINO RETENTOR FILTRO DE AR ENTRE OUTROS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 173-ORC-382020 E REQUISICAO 6051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004580 | 03/09/2020 | 18356.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS CRUZETA INTERRUPTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALE DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 173-ORC-372020 E REQUISICAO 6050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004516 | 03/09/2020 | 528.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALCOOL EM GEL 70° GL PAPEL OFICIO A4 FITA ADESIVA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME OF. 0082020 E REQUISICAO DE COMPRAS 6072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004565 | 03/09/2020 | 2312.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO 1312020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/09/2020 | 150.00 | 00006916071419 | IRISMAR PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/09/2020 | 250.00 | 00010377894400 | CRISTINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/09/2020 | 150.00 | 00008656026461 | NATALIA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/09/2020 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/09/2020 | 250.00 | 00002202665498 | JOCELIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/09/2020 | 250.00 | 00008576226413 | LUIS RICASSIO NUNESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/09/2020 | 150.00 | 00001337448419 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/09/2020 | 150.00 | 00010160696429 | ANDREZA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/09/2020 | 200.00 | 00098130420449 | CECILIA BERNARDINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/09/2020 | 150.00 | 00022183430885 | FRANCISCA DE SOUZA VENCESLAU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/09/2020 | 150.00 | 00009333774440 | ALDIJONAS GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/09/2020 | 200.00 | 00001144629411 | EDSON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/09/2020 | 150.00 | 00038967718845 | THAIS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004540 | 03/09/2020 | 1581.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTA DE AGUA E ESGOTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004541 | 03/09/2020 | 639.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNETE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/09/2020 | 200.00 | 00001459874420 | MARIA JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/09/2020 | 150.00 | 00013048268480 | LLARISSA DA SILVA CAVALCANTE VIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/09/2020 | 200.00 | 00001044851406 | LUCIANA BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004554 | 03/09/2020 | 17250.05 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO 1222020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/09/2020 | 150.00 | 00006890801407 | JOSEFA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/09/2020 | 150.00 | 00006890817400 | JULIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/09/2020 | 200.00 | 00009336263471 | DIOGENE DE CASTRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/09/2020 | 300.00 | 00006115653401 | KLEANE JOSE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/09/2020 | 200.00 | 00011694307409 | WELLISON DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/09/2020 | 150.00 | 00002660653330 | MARIA DELITE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/09/2020 | 200.00 | 00010994361416 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/09/2020 | 250.00 | 00007003694492 | FRANCIELIO PINHEIRO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/09/2020 | 200.00 | 00070841983429 | EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/09/2020 | 150.00 | 00001180834496 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/09/2020 | 150.00 | 00010206889470 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004500 | 03/09/2020 | 19235.04 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMUTFD REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01142020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004502 | 03/09/2020 | 6956.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - PSFs DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01162020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004503 | 03/09/2020 | 6232.21 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01172020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004504 | 03/09/2020 | 2898.41 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE - PEVA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01182020 - SFB DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004505 | 03/09/2020 | 3608.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 1.6662020 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01192020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA N° 323 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. DECORRENTE DO CONTRATO N° 601172019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042020 | 0004508 | 03/09/2020 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE MÊS DE AGOSTO2020. CONTRATO N° 600392020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032020 | 0004510 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO2020 REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-8E56 RENAVAM 1217454150 PERTENCENTE AO SAMU CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO2020 REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9248 RENAVAM 1158713751 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/09/2020 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA N 237 CENTRO REFERENTE MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO N° 601262019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600102019 | 0004535 | 03/09/2020 | 3000.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONTRATO N° 601402019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022020 | 0004536 | 03/09/2020 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA N° 14 CENTRO - CAJAZEIRAS-PB REFERENTE MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO N° 600152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012020 | 0004537 | 03/09/2020 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA RUA SAMUEL DUARTE BAIRRO ESPERANCA CAJAZEIRAS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONTRATO N° 600042020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE MÊS DE AGOSTO2020 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR E CONTRATO N° 600632020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/09/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE WGLEYSSON P. DE SOUZA - CARTAO DO SUS 708 6080 4860 0085 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MEMORANDO N° 402020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004577 | 03/09/2020 | 144.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGAS COM TROCA DE BOTIJOES 13KG DESTINADOS AO CAPS INFANTIL CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 5292020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/09/2020 | 5179.50 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600282020 E CONTRATO N° 600732020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/09/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME PET-CT REALIZADO PARA A PACIENTE DAMIANA ALVES BEZERRA FORMIGA - CARTAO DO SUS 701 8072 7733 2976 JA QUE PELA PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA ESTE MUNICIPIO DISPONIBILIZA 07 VAGAS ANUAIS E AS MESMAS JA FORAM UTILIZADAS MAS A REFERIDA PACIENTE NECESSITA DESTE EXAME PARA REALIZACAO DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA. EM ANEXO MEMORANDO N° 412020 DA CENTRAL DE MARCACAO E CONSULTAS E EXAMES DO MUNICIPO SOLICITACAO MEDICA E DOCUMENTOS DA PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004518 | 03/09/2020 | 3805.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE HANDEBOL BOLA DE CAMPO TROFEU E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO 122020 E REQUISICAO DE COMPRAS 6073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004558 | 03/09/2020 | 2158.24 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO 1262020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/09/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE WGLEYSSON PEREIRA DE SOUZA - CARTAO DO SUS 708 6080 4860 0085 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E MEMORANDO N° 402020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/09/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE PEDRO JORJE ALBUQUERQUE - CARTAO DO SUS 700 3039 2019 4235 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECONFORME MEMORANDO N° 402020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004542 | 03/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS II LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA278 CENTRO. COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME OFICIO N° 1062020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004546 | 03/09/2020 | 51587.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 - LEI COMPLEMENTAR N 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004547 | 03/09/2020 | 57904.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 - LEI COMPLEMENTAR N 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004548 | 03/09/2020 | 8897.36 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO MARILHA MEIRELES QUE ACOLHE PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. A SERPAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 - LEI COMPLEMENTAR N 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004549 | 03/09/2020 | 8726.04 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANACA E DO ADOLESCENTER QUE ACOLHE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PRINCIPALMENTE DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 - LEI COMPLEMENTAR N 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004550 | 03/09/2020 | 644.57 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANACA E DO ADOLESCENTER QUE ACOLHE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PRINCIPALMENTE DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 - LEI COMPLEMENTAR N 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004582 | 03/09/2020 | 10791.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 - LEI COMPLEMENTAR N 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004511 | 03/09/2020 | 475.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO BANNER TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA E ACABAMENTO EM ILHOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES EXPOSTO EM 26DE AGOSTO EM ALUSAO AO DIA MUNCIPAL DE COMBATE A LGBTFOBIA. CONFORME MEMORANDO N° 352020 SEPPM E REQUISICAO DE COMPRAS N 6065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004560 | 03/09/2020 | 2781.91 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO 1282020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criacao e Manutencao do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004706 | 08/09/2020 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMO 382020SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criacao e Manutencao do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004707 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMO 372020SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004626 | 08/09/2020 | 3144.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UM APARELHO SMART TV LED 50 POLEGADAS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA DESTE MUNICIPIO COM O INTUITO DE FORNECER UM MELHOR ACOLHIMENTO NESSE PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 3692020 - ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004627 | 08/09/2020 | 3100.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS TIPO ABACAXI BANANA BATAT DOCE BETERRABA ETC DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS I E II VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 6081 E 6092. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004628 | 08/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME OFICIO N. 75CRAS II E CONTA E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0004670 | 08/09/2020 | 4600.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FORAM VITIMAS DO COVID-19 CONFORME ATESTADOS DE OBITO EMANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-COV-2 COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052020 | 0004676 | 08/09/2020 | 10000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA SN BAIRRO JARDIM OASIS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOA DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/09/2020 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUMELC CONFORME LEI 1.9242010 DE 16112010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004590 | 08/09/2020 | 12157.60 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PEDREIRO SERVENTE AJUDANTE DE PEDREIRO ELETRICISTA AZULEJISTA PINTOR E GESSEIRO TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DO PSF - BARREIROS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 6652020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004591 | 08/09/2020 | 77333.92 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PEDREIRO SERVENTE AJUDANTE DE PEDREIRO ELETRICISTA ENCANADORAZULEGISTA PINTOR SERRALHEIRO E GESSEIRO TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EREFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6642020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/09/2020 | 3581.60 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600282020 E CONTRATO N° 600732020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/09/2020 | 6433.33 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - FRAGOSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMOCONSTRUCAO CIMENTO TELHA TORNEIRAS PORTAS SIFAO PARAFUSOS REJUNTE FECHADURAS ARAME GALVANIZADO E OUTROS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6612020. DISPENSA DE LICITACAO N° DV600092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/09/2020 | 46745.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSEPIs BOTAS DE BORRACHA BORRIFADOR CAPA PARA HIGIENIZACAO CLORO LUVA NITRILICA LUVA DE BORRACHA RESPIRADOR SEMIFACIAL PULVERIZADOR FITA ZEBRADA E CONE FLEXIVEL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA N° 1.6662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6692020 DECORRENTE DE DISPENSA DE LICITACAO N° DV700142020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/09/2020 | 2000.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE FARDAMENTO CAMISAS SETEMBRO AMARELO SUBLIMADA MALHA PP DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6702020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/09/2020 | 1083.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 57 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1.6662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6712020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/09/2020 | 741.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 39 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1.6662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6462020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/09/2020 | 1280.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO SIHD DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6722020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004605 | 08/09/2020 | 2398.80 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETAS ARQUIVO MORTO PASTAS MARCA TEXTO GRAMPOS ELASTICO GRAMPEADORES PAPEL OFICIO ENVELOPES CLIPS CALCULADORAS ALMOFADA PARA CARIMBO E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6732020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004606 | 08/09/2020 | 9509.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CORRETIVO ALFINETE PASTAS LIVRO PROTOCOLO FITA ADESIVA GRAMPEADORES PAPEL OFICIO ENVELOPES CLIPS CLASSIFICADORES E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6742020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004607 | 08/09/2020 | 158.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II RUA BONIFACIO N° 273 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004608 | 08/09/2020 | 242.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF TANCREDO NEVES SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEA COELHO SNBAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004610 | 08/09/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA SN BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004613 | 08/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF MARIA JOSE DE JESUS SITUADO NA RUA CORONEL GUIMARAES 137BAIRRO CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004614 | 08/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF TRANCREDO NEVES SITUADO NA RUA JOSE VITURIANO DE ABREU SN BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004615 | 08/09/2020 | 42.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF TRANCREDO NEVES SITUADO NA RUA DR. MOYSES GOUVEA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004616 | 08/09/2020 | 404.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS TANCREDO NEVES SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6202020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004617 | 08/09/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF FRANCISCO V. ABREU PESSOA SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO 425BAIRRO ESPERANCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/09/2020 | 3517.70 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600282020 E CONTRATO N° 600732020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0004619 | 08/09/2020 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6772020. CONTRATON° 600422017. ADITIVO N° 00042020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 08/09/2020 | 238.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RESIDÊNCIA TERAPEUTICA RT RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/09/2020 | 223.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RESIDÊNCIA TERAPEUTICA RT RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 08/09/2020 | 550.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO REFERENTE AO PERIODO DE 12082020 A 31082020 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 601222019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 08/09/2020 | 1980.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO REFERENTE AO PERIODO DE 12082020 A 31082020 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 601222019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/09/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ANTONIO SOBREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DE SOUSA PORTADOR DO CARTAO DO SUS N° 700 5087 1654 7659 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS N° 1362020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004634 | 08/09/2020 | 767.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LARANJA BANANA MAMAO MACA MELAO MANGA ABACAXI E LIMAO DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID ZONA NORTE E OUTROS SETORES PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N°13.979 DE 06022020 E PORTARIA N° 16662020 CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 553 578 612 E 6432020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004635 | 08/09/2020 | 2790.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE BATATA CEBOLA LIMAO LARANJA PIMENTAO BANANA MAMAO MACA MELANCIA CENOURA CHEIRO VERDE E OUTROS DESTINADOS AO SAMU RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CAPS INFANTIL CAPS II E CAPS AD CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 554 555 556 557 579 580 581 582 603 604 613 614 615 626 635 636 637 638 E 6392020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO2020 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSK7G06 RENAVAM 1217416827 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO2020 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSK7F26 RENAVAM 1217412910 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA SEG. OBRIGATORIO2020 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSJ3217 RENAVAM 1204893923 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO2020 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSD1256 RENAVAM 1157478341 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO2020 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSD9156 RENAVAM 1158708669 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO2020 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSD9276 RENAVAM 1158716572 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO2020 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSD9266 RENAVAM 1158716017 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 08/09/2020 | 200.00 | 00001144629411 | EDSON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0004637 | 08/09/2020 | 6600.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO E COROAS DE FLORES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 08/09/2020 | 300.00 | 00002895232490 | MARIA SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/09/2020 | 300.00 | 00002841124452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/09/2020 | 300.00 | 00001232022489 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/09/2020 | 200.00 | 00075997347400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/09/2020 | 200.00 | 00008459429482 | FERNANDA CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/09/2020 | 150.00 | 00002584323494 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/09/2020 | 200.00 | 00008823404410 | SILVANA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/09/2020 | 150.00 | 00011562805401 | MARIA AURICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/09/2020 | 200.00 | 00001475585497 | ANDREA KARLA MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/09/2020 | 200.00 | 00010258967420 | ANGELA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/09/2020 | 150.00 | 00045212114888 | ANA KELE BANDEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/09/2020 | 300.00 | 00006048177461 | MARIA DE LOURDES BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/09/2020 | 200.00 | 00010616356439 | ROMARIO CICERO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/09/2020 | 150.00 | 00035938453852 | JULIANA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/09/2020 | 200.00 | 00070981096492 | ALEXANDRO SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/09/2020 | 300.00 | 00003747222420 | MARIA DO SOCORRO BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/09/2020 | 150.00 | 00070446843431 | MARLON DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/09/2020 | 150.00 | 00002097041442 | JOÃO CARLOS MEDEIROS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/09/2020 | 150.00 | 00006919265494 | FRANCINETE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/09/2020 | 200.00 | 00006540787340 | DASDORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/09/2020 | 150.00 | 00015173611847 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/09/2020 | 150.00 | 00004701547484 | MARIA LEITE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/09/2020 | 150.00 | 00005514512460 | ELICILVANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/09/2020 | 200.00 | 00076671720800 | JOAO BOSCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/09/2020 | 300.00 | 00013724471483 | EDIADRA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0004671 | 08/09/2020 | 18000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO DE CORPOS E VELORIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/09/2020 | 200.00 | 00010376667478 | MARIA EDUARDA CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/09/2020 | 200.00 | 00010332605418 | JOAO PAULO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/09/2020 | 200.00 | 00003190275467 | JOSÉ NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/09/2020 | 150.00 | 00001138490440 | LUCIFRAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004684 | 08/09/2020 | 949.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PRETO E BRANCO COLORIDO DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ENTIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA REDE SUAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/09/2020 | 150.00 | 00071154983420 | LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/09/2020 | 150.00 | 00083663215504 | EDVAN MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/09/2020 | 200.00 | 00038060462806 | SUYANE DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/09/2020 | 150.00 | 00087398672420 | LUCINETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/09/2020 | 150.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/09/2020 | 250.00 | 00070748143424 | ARYELY ABDARA DA SILVA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/09/2020 | 250.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/09/2020 | 250.00 | 00004945109435 | ROSANGELA ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004705 | 08/09/2020 | 1958.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ENTIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA REDE SUAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/09/2020 | 29539.07 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANOFUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL REF. A COMPENTECIA 072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004593 | 08/09/2020 | 399.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 E COPO DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N 1962020 REQUISICAO 6084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004594 | 08/09/2020 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTE DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N 1972020 E REQUISICAO N 6085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004595 | 08/09/2020 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTE DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO RIACHO FUNDO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N 1982020 E REQUISICAO N 6086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004596 | 08/09/2020 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTE DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N 1992020 E REQUISICAO N 6088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/09/2020 | 72696.31 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO2020 DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10082020 CONFORME DAF E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/09/2020 | 38228.43 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DA COMPETÊNCIA MARCO2020 DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10082020 CONFORME DAF E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/09/2020 | 1935.50 | 00033914486449 | MARIA DE FÁTIMA GUALBERTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/09/2020 | 1755.54 | 00041433939487 | GERALDA MARIA DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/09/2020 | 17094.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB PREV OB DEV DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/09/2020 | 50710.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004598 | 08/09/2020 | 2400.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SERVIDOR POSITIVO CORE I5 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/09/2020 | 16999.98 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA REALIZACAO DE MEMORIA DE CALCULOS PARA SUBSIDIAR REALIZACAO DO PROCEDIMENTO JUDICIAL EOU ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO A TENTATIVA DA RECUPERACAO DA REPETICAO DO INDEBITO PREVIDENCIARIO PARA A RECUPERACAO DE RECEITAS CREDITO PAGOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO PERANTE AO RPPS BEM COMO ENTRE O MUNICIPIO E O INSS RGPS RFB. CONFORME CONTRATO N° 001112020-CPL E DV 000142020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE REPROGRAMACAO DA ESCOLA DIVINOPOLIS- MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB CONFORME MEMORANDO N° 0492020SP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004597 | 08/09/2020 | 1680.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA GOIABA E MANGA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 3702020 E REQUISICAO 6089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/09/2020 | 480.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 A 30000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO 3992020 DV00052020 E REQUISICAO DECOMPRAS 6093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/09/2020 | 480.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 A 30000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME MEMORANDO 3992020 DV00052020 E REQUISICAO DE COMPRAS 6094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/09/2020 | 480.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 A 30000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SAO JOSE-CAIC. CONFORME MEMORANDO 3992020 DV00052020 E REQUISICAO DE COMPRAS 6095. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/09/2020 | 600.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 A 30000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CRISPIM COELHO. CONFORME MEMORANDO 3992020 DV00052020 E REQUISICAO DE COMPRAS 6096. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004636 | 08/09/2020 | 15957.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3402020 E REQUISICAO N° 6015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004677 | 08/09/2020 | 23641.15 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA MANGA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3712020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004678 | 08/09/2020 | 5357.35 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA MANGA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – PRE-ESCOLA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3722020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004683 | 08/09/2020 | 5406.50 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA MANGA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – CRECHE REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO 3732020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/09/2020 | 19702.47 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2020 CONFORME DAF E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/09/2020 | 41.80 | 00003967838480 | ROG�RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO2020 CONFORME PARAGRAFO 2 DO ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N 1.1671997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/09/2020 | 41.80 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO2020 CONFORME PARAGRAFO 2 DO ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N 1.1671997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/09/2020 | 41.80 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO2020 CONFORME PARAGRAFO 2 DO ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N 1.1671997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/09/2020 | 41.80 | 00003967838480 | ROG�RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO2020 CONFORME PARAGRAFO 2 DO ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N 1.1671997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/09/2020 | 41.80 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO2020 CONFORME PARAGRAFO 2 DO ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N 1.1671997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/09/2020 | 41.80 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO2020 CONFORME PARAGRAFO 2 DO ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N 1.1671997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004794 | 10/09/2020 | 1401.75 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE JERIMUM E MAMAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – ENSINO FUNDAMENTAL REF.A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 385. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004795 | 10/09/2020 | 2285.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – PRE-ESCOLA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 386. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004796 | 10/09/2020 | 328.75 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3872020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004797 | 10/09/2020 | 635.25 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE E MAMAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – PRE-ESCOLA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3882020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004798 | 10/09/2020 | 460.25 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAEFNDE – ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3892020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004799 | 10/09/2020 | 1102.50 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE JERIMUM E MAMAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – PRE-ESCOLA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 39020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004800 | 10/09/2020 | 197.25 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAEFNDE – ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3912020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004803 | 10/09/2020 | 520.50 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCEJERIMUM E MAMAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – PRE-ESCOLA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3922020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004804 | 10/09/2020 | 381.75 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JERIMUM E BATATA DOCE DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – PRE-ESCOLA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3932020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0004805 | 10/09/2020 | 6428.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA COMPOR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS IMPRESSAS AGENDA PARA ANOTACOES CADERNO BROCHURA CADERNO DE DESENHO E OUTROS COM VISTAS A ADOCAO DE REGIMEESPECIAL DE ENSINO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS CONFORME RESOLUCAO 042020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS - CME MEMORANDO N 3812020 REQUISICAO 6060. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004806 | 10/09/2020 | 197.25 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAEFNDE – ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3942020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/09/2020 | 3250.75 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA E BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOSCOM RECURSOS DO PNAEFNDE – ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 3952020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004808 | 10/09/2020 | 5486.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS AUTOMATICO PART FILTRO COMB FILTRO LUBRI E OUTROS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLARVW 15.190 VOLKSWAGEN DE PLACA OFC - 2155 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 400-ORC - 0492020 E REQUISICAO DE COMPRAS N° 6103. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004809 | 10/09/2020 | 10829.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS GRAMPO MOLA DIAT GRAMPO MOLA TRAS RETENTOR PIN E OUTROS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR 15.190 EOD VOLKSWAGEN DE PLACA OFC - 2125 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 400-ORC - 0552020 E REQUISICAO DE COMPRAS N° 6104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004810 | 10/09/2020 | 8750.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS AMORTECEDOR T5 BUCHA MOLA DTTS. CORREIA ALT GIR BBA E OUTROS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 IVECO DE PLACA OFG - 2660 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 400-ORC - 0512020 E REQUISICAO DE COMPRAS N° 6105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004811 | 10/09/2020 | 4771.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS AMORTECEDOR TS BUCHA ESTAB DT 38MM BUCHA MORA TS FINA TDS E OUTROS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 IVECO DE PLACA OGD - 1306 PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 400-ORC - 0522020 E REQUISICAO DE COMPRAS N° 6106. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004812 | 10/09/2020 | 7007.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS CILINDRO ACION FR MTR CORREIA GIR COMPRES BBA DAGUA MOLA 1 TS WB E OUTROS DO ONIBUS ESCOLAR 15.190 EOPD ES ORE VOLKSWAGEN DE PLACA OEU - 3376 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 400-ORC - 0532020 E REQUISICAO DE COMPRAS6107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004814 | 10/09/2020 | 8470.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS KIT EMBRE 300MM 12 FILTRO AR MOLA 2 DT E OUTROS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR 15.190 EOD E HD ORF VOLKSWAGEN DE PLACA OEU - 3146 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 400-ORC - 0542020 E REQUISICAO DE COMPRAS N° 6108. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/09/2020 | 5040.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 09 NOVE ARQUIVO DE ACO 04 QUATRO GAVETAS CINZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/09/2020 | 4147.97 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS - ILUMINA ART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMAMANUTENCAO FURADEIRA MARTELETE BROCAS SERRA TALHADEIRAS ALICATE PARAFUSADEIRA TRENA ARCO DE SERRA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAN° 6982020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600162020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/09/2020 | 3298.89 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS - ILUMINA ART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAQUINAEQUIPAMENTO ROCADEIRA A COMBUSTAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6982020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600162020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004716 | 10/09/2020 | 8520.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 2032020 E REQUISICAO 6098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004717 | 10/09/2020 | 9480.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 2042020 E REQUISICAO 6099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004718 | 10/09/2020 | 10640.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 2052020 E REQUISICAO 6100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004719 | 10/09/2020 | 3280.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 2062020 E REQUISICAO 6101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/09/2020 | 300.00 | 00070606847430 | RAFAEL CRISTIANO RODRIGUES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/09/2020 | 150.00 | 00011808434447 | REGIANE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/09/2020 | 150.00 | 00003189677409 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600092019 | 0004713 | 10/09/2020 | 66831.26 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DIVERSOS INSUMOS PARA EXAMES - REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6822020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/09/2020 | 620.00 | 00010519318439 | FRANCISCO LUCAS BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRAMANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO MOTO YAMAHA PERTENCENTE AO PEVA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6832020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/09/2020 | 500.00 | 00009007731467 | EDJA MARIA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS REFERENTE AS BATAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DA RESSONANCIA MAGNETICA DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6842020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/09/2020 | 100.00 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004721 | 10/09/2020 | 298.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO RUA MARIA JOSE DE LIMA SN BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004722 | 10/09/2020 | 1313.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DA ACADEMIA DE SAuDE DA PRACA DO XAMEGAO RUA LIBIO BRASILEIRO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/09/2020 | 655.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU 3532-2900 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004724 | 10/09/2020 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA N° 14 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/09/2020 | 681.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU 3532-2900 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004726 | 10/09/2020 | 398.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA RT RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004728 | 10/09/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO N° 425 1° ANDAR BAIRRO ESPERANCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004729 | 10/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES N° 137 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004730 | 10/09/2020 | 70.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES N° 137 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004735 | 10/09/2020 | 144.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL CAPSi RUA BONIFACIO MOURA N° 323 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA ROSANGELA BENEVENUTE VICTOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/09/2020 | 20000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 05 DO FPM MENSAL OU ATE R 300 TRÊS REAIS POR HABITANTE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004741 | 10/09/2020 | 144.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL CAPSi RUA BONIFACIO MOURA N° 323 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004742 | 10/09/2020 | 228.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL CAPSi RUA BONIFACIO MOURA N° 323 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/09/2020 | 2000.00 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE GRANITO E BANCADAS DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA N° 1.6662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 6972020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/09/2020 | 5875.76 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SOFTWARE DO MAMOGRAFO DO CDI - CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 6792020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600022020 | 0004747 | 10/09/2020 | 5600.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CAMARAS DE VACINAS DE MARCA INDREL - MODELO RVV 11 D COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 600742020 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0004792 | 10/09/2020 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS CONFORME RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. CONTRATO N° 600352017 E ADITIVO N° 00052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/09/2020 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/09/2020 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/09/2020 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/09/2020 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/09/2020 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/09/2020 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/09/2020 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/09/2020 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/09/2020 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/09/2020 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/09/2020 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/09/2020 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/09/2020 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/09/2020 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/09/2020 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/09/2020 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/09/2020 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/09/2020 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/09/2020 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/09/2020 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/09/2020 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/09/2020 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/09/2020 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/09/2020 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/09/2020 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/09/2020 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/09/2020 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/09/2020 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/09/2020 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/09/2020 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/09/2020 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/09/2020 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/09/2020 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/09/2020 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/09/2020 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004835 | 14/09/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM ONIX PLACA N OFF - 9012 DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO2020 A 20 DE AGOSTO2020 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004836 | 14/09/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GMONIX PLACA OFH -3141 DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO2020 A 20 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004816 | 14/09/2020 | 7009.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO COPOS PLASTICOS CAFE EXTRATO DE TOMATE COLHERES DESCARTAVEIS E SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS AO CAPS AD CAPS II CAPS INFANTIL SAMU E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7122020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004817 | 14/09/2020 | 6509.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR LEITE EM PO BISCOITO MACARRAO MARGARINA MAIONESE OLEO DE SOJA TEMPERO FARINHA E OUTROS DESTINADOS AO SAMU RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CAPS II CAPS INFANTIL E CAPS AD CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7112020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004818 | 14/09/2020 | 3085.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE PAPEL HIGIÊNICO ESPONJA DE ACO ESPONJA DUPLA FACE E PANO DE CHAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/09/2020 | 10000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA COM INFUSAO DE PERFLUOCARBONOENDOLASERTROCA FLUIDO GASOSAIMPLATE DE SILICONE E FACECTOMIA COM LENTE INTRAOCULAR EM OLHO ESQUERDO PROCEDIMENTO NAO DISPONOIVEL NA REDE DO SUS DO MUNICIPIO REALIZADOS PARA A SRA. VALDECI PEREIRA DA COSTA - CPF 646.597.344-15. CARTAO DO SUS 702 7016 7277 2960 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME LAUDOS MEDICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/09/2020 | 3500.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE MAPEAMENTO GENETICO VICTOR EMANUEL MANICOBA DA SILVA CARTAO DO SUS 700 0043 2162 6905 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME LAUDOS MEDICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/09/2020 | 223.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RESIDÊNCIA TERAPEUTICA RT RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0004822 | 14/09/2020 | 17980.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE JULHO2020 CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/09/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE REGINALDO LIMA DOS SANTOS - CARTAO DO SUS 706 8002 9817 8520 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MEMORANDO N° 412020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/09/2020 | 950.05 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS KIT DE PECAS FILTRO DE AR DE OLEO E DE COMBUSTIVEL ANEL VEDACAO A 14X20 FILTRO DE POLEN E OLEO MX 15W40 GRANEL DESTINADOS AO CONSERTOMANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA QSJ-3217 PERTENCENTE AO SAMU. CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/09/2020 | 741.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 39 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1.6662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7222020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/09/2020 | 48.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7212020 DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N 00042020 E CONTRATO N° 000212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0004858 | 14/09/2020 | 14850.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD NO PERIODO DE 16082020 A 14092020 TOTALIZANDO 10 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 5962020. CONTRATO N° 600182017 E ADITIVO N° 00042020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 14/09/2020 | 550.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE DESTINADOS AO CAPS II E A POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 719 E 7202020 DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N00042020 E CONTRATO N° 000212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 14/09/2020 | 643.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE DESTINADOS AS UBS BARREIROS E SOL NASCENTE CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 716 E 7172020 DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N 00042020 E CONTRATO N° 000212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00066668344453 | FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS DE OVARIOSSALPINGONISTERECTOMIA OSH DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSES DO MUNICIPIO VISANDO O CONTROLE DA SUPERPOPULACAO DE CAES E O MELHORAMENTO DA SAuDE PuBLICA E O BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7232020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600312020 E CONTRATO N° 600762020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032019 | 0004865 | 14/09/2020 | 13539.38 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE APARELHOSEQUIPAMENTOS MEDICOS MICROSCOPIO LABORATORIAL BANHO MARIA COM INDICADOR DIGITAL E COAGULOMETRO DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7242020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032019 | 0004867 | 14/09/2020 | 164.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO BALDE A PEDAL DE POLIPROPILENO DE 30 ATE 49L DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7242020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004882 | 14/09/2020 | 16796.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE AGUA SANITARIA SACOS PLASTICOS DETERGENTE ESPONJAS DE ACO E DUPLA FACE VASSOURA PANO DE PRATO SABAO EM BARRA E EM PO SABONETE LIQUIDO PAPEL HIGIÊNICO DESENGORDURANTE PANO DE CHAO E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 731 732 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004883 | 14/09/2020 | 15079.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FILE DE FRANGO CARNE DE CHARQUE BEBIDA LACTEA SALSICHA PAO HOT DOG QUEIJO GOMA DE MANDIOCA FIGADO BOVINO E OUTROS DESTINADOS AO SAMU RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CAPS II CAPS INFANTIL ECAPS AD CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 726 727 728 729 E 7302020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 14/09/2020 | 275.82 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA - REVISAO DE 60.000 KM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK8E56-PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 14/09/2020 | 300.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA - SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS DE TRAVAO DIANTEIRO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA QSK8E56-PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 14/09/2020 | 1115.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSK8E56-PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 14/09/2020 | 722.18 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS ARRUELA DE COBRE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR CONDICIONADO ELEMENTO DO FILTRO DE AR E OLEO MOTRIX 5W30 DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSK8E56-PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0004889 | 14/09/2020 | 54441.74 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR AGULHAS SORO FISIOLOGICO SORO RINGER COMPRESSA DE GAZE ESPARADRAPO LAMINA DE BISTURI SERINGAS DESCARTAVEIS ESFIG. E ESTETOSCOPIO PAPEL GRAU SONDA NASO MICRONEBULIZADOR LUVAS CIRuRGICASE OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/09/2020 | 200.00 | 00012136481495 | ITALO RONDYNELLE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/09/2020 | 200.00 | 00009325075490 | CICERA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/09/2020 | 200.00 | 00087290677404 | FRANCISCA VALDENI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/09/2020 | 300.00 | 00031480808822 | JEANE GOMES VIERA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/09/2020 | 200.00 | 00003754266470 | FRANCISCA VIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/09/2020 | 200.00 | 00070644812435 | FRANCISCO KLEYSON ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/09/2020 | 150.00 | 00003189896461 | FRANCISCO ROGERIO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/09/2020 | 150.00 | 00060311940404 | FRANCISCA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/09/2020 | 150.00 | 00009281989441 | DARA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/09/2020 | 300.00 | 00010028166450 | ERICA VERTUOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/09/2020 | 150.00 | 00005304254406 | CICERA ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/09/2020 | 200.00 | 00010663059437 | FELLICIO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/09/2020 | 300.00 | 00001778299407 | MARIA DE F?TIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/09/2020 | 200.00 | 00071402925409 | JHONAS DOS SANTOS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/09/2020 | 250.00 | 00008576225441 | ANDREA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/09/2020 | 200.00 | 00004015535405 | MARIA SUELLY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/09/2020 | 150.00 | 00010178526428 | ÂNGELA LAMONIELE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/09/2020 | 150.00 | 00010340956410 | DANIELA CRISTINA PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/09/2020 | 150.00 | 00010577389483 | ANA PAULA CAVALVANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/09/2020 | 200.00 | 00076909433491 | TANIA MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/09/2020 | 200.00 | 00006480576403 | LUIZA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/09/2020 | 200.00 | 00007464986407 | MARIA DE LOURDES MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/09/2020 | 200.00 | 00009403185473 | SUELLEN CRSITINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/09/2020 | 200.00 | 00007310223438 | LUCILENE ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 14/09/2020 | 200.00 | 00011792315465 | TALIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 14/09/2020 | 200.00 | 00001902568699 | JORDANA DA SILVA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/09/2020 | 150.00 | 00008760282452 | LETICIA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/09/2020 | 150.00 | 00001427266484 | FAGNA TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0004837 | 14/09/2020 | 27977.94 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LEITE EM PO INTEGRAL SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO DIETA ENTERAL EM PO FORM. DE AMINOACIDO ELEMENTAR NUTRICAO ENTERAL EM PO FORM. INFANTIL DE PARTIDA E OUTROS PARA ATENDER DEMANDAPROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7142020. CONTRATO N° 600162020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/09/2020 | 291.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7182020 DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N 00042020 E CONTRATO N° 000212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/09/2020 | 460.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DE THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17 E 18 DE SETEMBRO PARA PROTOCOLAR JUNTO A AGÊNCIA DA GIGOV A DOCUMENTACAO REF. A REPROGRAMACAO DORECAMPEAMENTO ALFALTICO COMO TAMBEM PROTOCOLAR JUNTO A FUNASA A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO REF. A MELHORIAS SANITARIAS ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 622020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/09/2020 | 16910.00 | 31247434000114 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MESAS TRAPEZIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS INSTITUICOES DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 3972020 DV000092020 E REQUISICAO DE COMPRAS N° 6102. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/09/2020 | 30000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM RELATIVO A PARTE DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOSPROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/09/2020 | 40000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM RELATIVO A PARTE DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOSPROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004859 | 14/09/2020 | 30137.60 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PEDREIRO ELETRICISTA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E OUTROS PARA REPAROS E PINTURA EM GERAL NAS ESCOLAS MATIAS DUARTE ROLIM E GABRIEL LUCIANO PEREIRA. CONFORME MEMORANDO N 3772020 E REQUISICAO N 6046. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004864 | 14/09/2020 | 3334.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4092020 E REQUISICAO N° 6120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004866 | 14/09/2020 | 546.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4102020 E REQUISICAO N° 6121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004868 | 14/09/2020 | 6209.69 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4082020 E REQUISICAO N° 6119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004869 | 14/09/2020 | 2101.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4122020 E REQUISICAO N° 6123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004870 | 14/09/2020 | 3145.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 4132020 E REQUISICAO N° 6124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004871 | 14/09/2020 | 3226.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 4142020 E REQUISICAO N° 6125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004872 | 14/09/2020 | 37000.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAOARROZ MACARRAO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4012020 E REQUISICAO N° 6112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004873 | 14/09/2020 | 14152.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO FEIJAO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4022020 E REQUISICAO N° 6113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004874 | 14/09/2020 | 12130.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO E FEIJAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4052020 E REQUISICAO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004875 | 14/09/2020 | 954.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E MACARRAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4042020 E REQUISIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004877 | 14/09/2020 | 4332.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA ESPONJA DUPLA FACE PANO DE CHAO E OUTROS DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO 4062020SME E REQUISICAO DE COMPRAS 6117. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004879 | 14/09/2020 | 12208.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO E FEIJAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREMPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4032020 E REQUISICAO N° 6114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004884 | 14/09/2020 | 13493.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N322020 E REQUISICAO N 5605. REGULARIZACAO DO EMPENHO 2572020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/09/2020 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/09/2020 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004908 | 21/09/2020 | 1490.67 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL ETILICO DESINFETANTE PARA PISO BALDE PLASTICO E OUTROS DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO 4112020SME E REQUISICAO DE COMPRAS 6122. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004926 | 21/09/2020 | 14600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 2382020 E REQUISICAO DE COMPRAS N 6126 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004922 | 21/09/2020 | 3769.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEDE CONTABILIDADE E CENTRAL DE MARCACAO REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004924 | 21/09/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS. CONTRATO N° 000332020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/09/2020 | 150.00 | 00003902486490 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/09/2020 | 200.00 | 00010301049483 | MIKELLE DAIANY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/09/2020 | 150.00 | 00070961361425 | DEUSIVALDO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/09/2020 | 150.00 | 00017648417863 | GILSA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/09/2020 | 200.00 | 00003693602492 | CICERO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/09/2020 | 150.00 | 00011618824481 | FRANCISCA ELIZABETE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/09/2020 | 300.00 | 00010172675456 | LUCILENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/09/2020 | 200.00 | 00070874396425 | LAYLA HELEN ANDRIOLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004909 | 21/09/2020 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DA CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/09/2020 | 400.00 | 00001778299407 | MARIA DE F?TIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012020 | 0004934 | 21/09/2020 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/09/2020 | 11340.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO REFEICOES TIPO ALMOCOJANTAR E KIT LANCHES CONTENDO SALGADOS SANDUICHES TORTA E REFRIGERANTE DESTINADOS AS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 735 E 7362020 DECORRENTE DA DISPENSA N° DV700132020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/09/2020 | 4100.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRASSOM MARCA SANSUMG MEDISON MODELO SONOACE R7 PERTENCENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7372020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/09/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 05 DO FPM MENSAL OU ATE R 300 TRÊS REAIS POR HABITANTE CONFORME CONTRATO. REFERENTE 18092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/09/2020 | 222.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RESIDÊNCIA TERAPEUTICA RT RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/09/2020 | 600.00 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004915 | 21/09/2020 | 5550.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 1.6662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7422020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004916 | 21/09/2020 | 3884.20 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAIS PERMANENTES AR CONDICIONADO SPLIT FOGOES E VENTILADORES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7412020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0004917 | 21/09/2020 | 2380.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTESMOVEIS CADEIRAS DE ESCRITORIO E ARMARIO DE ACO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7402020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004918 | 21/09/2020 | 500.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CADEIRAS FIXAS EMPILHAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7402020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0004919 | 21/09/2020 | 4490.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOVEIS MESAS TIPO BIRO CADEIRAS LONGARINAS E GIRATORIAS DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7392020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004920 | 21/09/2020 | 13768.60 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOSMATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO SPLIT BEBEDOURO TV LED VENTILADOR E FOGAO DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7382020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000792015 | 0004921 | 21/09/2020 | 2692.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DO SAMU POLICLINICA CDI CENTRO AUDITIVO CAPS RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000792015 | 0004923 | 21/09/2020 | 4308.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO MUNICIPIO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0004925 | 21/09/2020 | 25476.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTESMOVEIS CADEIRAS DE ESCRITORIO MESAS TIPO BIRO ARMARIOS DE ACO E VENTILADORES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 4862020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/09/2020 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA E FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DO PACIENTE SAMUEL SILVA GONCALVES SOUZA PORTADOR DO CARTAO DO SUS N° 898 0062 0196 3083 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DACENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/09/2020 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA E FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DO PACIENTE JANAILSON GOMES DE SOUZA PORTADOR DO CARTAO DO SUS N° 701 0048 0832 0293 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/09/2020 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA E FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DA PACIENTE REBECA SILVA GONCALVES SOUZA PORTADORA DO CARTAO DO SUS N° 708 1095 8326 4139 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/09/2020 | 50.00 | 00005032073490 | KELLYNE SORAYA MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/09/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE MARIA FERNANDA SILVA ALBUQUERQUE - CARTAO DO SUS 898 0058 3447 9369 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAuDE CONFORME MEMORANDO N° 452020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/09/2020 | 1045.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 55 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1.6662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7442020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004933 | 21/09/2020 | 279661.25 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA RESSONANCIA MAGNETICA DENSITOMETRIA OSSEA E RAIO-X INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLOGICAS DA POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7452020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004910 | 21/09/2020 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DO CREAS E DO CCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004912 | 21/09/2020 | 718.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DO PROGAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004913 | 21/09/2020 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/09/2020 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0004937 | 24/09/2020 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 600072018 E CONTRATO N° 600282018 - ADITIVO N° 00022020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0004938 | 24/09/2020 | 88446.22 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 7522020. CONTRATO N° 600332020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TAXA DE COBRANCA DE A.R.T. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE FISCALIZACAO DO CONVÊNIO DE MELHORIAS SANITARIAS HABITACIONAIS CONFORME OFICIO N° 0712020 E BOLETO DE A.R.T. EMITIDO PELO CREA-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004940 | 24/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/09/2020 | 5703.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP . CONFORME DAF EM ANEXO. COD. DA RECEITA N 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004973 | 29/09/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 41 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLETONIX 1.0 MT JOYE- PLACA OFF - 9032 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO N0692020 - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/09/2020 | 930.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO GRAVATA FLAT HOTEL DA EQUIPE DO ISNEP ENGENHARIA E PROJETOS PELO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE RUAS E PRACAS DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 732020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004972 | 29/09/2020 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 41 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA PDS - 9953 CHAVROLET ONIX - PLACA OFF 9042 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO2020.CONFORME MEMORANDO N882020 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/09/2020 | 1935.50 | 00020585004404 | MARIA SOLANGE DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/09/2020 | 1935.50 | 00016040309415 | MARIA EDNEIDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/09/2020 | 1935.50 | 00028500563400 | EDIVANIA FIGUEREDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2020 | 1935.50 | 00016009118468 | VALQUIRIA PINHEIRO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2020 | 1935.50 | 00023708174453 | WALDENIR CAROLINO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004975 | 29/09/2020 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 41 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOSGM D20- PLACA MXL - 5199 VWNOVO GOL TL DE PLACA POO - 1846 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO2020. CONFORME MEMORANDON2352020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004950 | 29/09/2020 | 13475.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E FEIJAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4072020 E REQUISICAO N° 6118 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/09/2020 | 14356.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA - MDE - LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004976 | 29/09/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 41 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS FIAT ESTRADA CD - PLACA QFV 3296 FIATFIORINO - PLACA OVZ 6644 FORDF-250 XL L DE PLACA HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DESETEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO N 4152020 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/09/2020 | 98510.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE LOTACAO 03 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/09/2020 | 134925.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/09/2020 | 30523.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE LOTACAO 213 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004974 | 29/09/2020 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 41 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA CS - PLACA QFT 4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO 2162020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 600062020 | 0004941 | 29/09/2020 | 95000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO DA MARCA GENERAL MOTORS - CHEVROLET MODELO SPIN PREMIER MOTOR 1.8 ANO FABMOD 20202021 TIPO DE COMBUSTIVEL FLEX POTÊNCIA 0111 CV 7 LUGARES 4 PORTAS COR BRANCA CHASSI 9BGJP7520MB139079 MOTOR JUY000957 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7632020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 600062020 | 0004942 | 29/09/2020 | 95000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO DA MARCA GENERAL MOTORS - CHEVROLET MODELO SPIN PREMIER MOTOR 1.8 ANO FABMOD 20202021 TIPO DE COMBUSTIVEL FLEX POTÊNCIA 0111 CV 7 LUGARES 4 PORTAS COR BRANCA CHASSI 9BGJP7520MB141489 MOTOR JUY001194 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7632020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 600062020 | 0004943 | 29/09/2020 | 95000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO DA MARCA GENERAL MOTORS - CHEVROLET MODELO SPIN PREMIER MOTOR 1.8 ANO FABMOD 20202021 TIPO DE COMBUSTIVEL FLEX POTÊNCIA 0111 CV 7 LUGARES 4 PORTAS COR BRANCA CHASSI 9BGJP7520MB140033 MOTOR JUY001086 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7632020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 600062020 | 0004944 | 29/09/2020 | 95000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO DA MARCA GENERAL MOTORS - CHEVROLET MODELO SPIN PREMIER MOTOR 1.8 ANO FABMOD 20202021 TIPO DE COMBUSTIVEL FLEX POTÊNCIA 0111 CV 7 LUGARES 4 PORTAS COR BRANCA CHASSI 9BGJP7520MB139159 MOTOR JUY000952 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7632020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/09/2020 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO REALIZADO NO PACIENTE VALDECI CASSEMIRO DE MELO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULACAO E MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0004968 | 29/09/2020 | 6275.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOVEIS MESAS CADEIRAS E ARMARIOS DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 5672020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/09/2020 | 26716.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS-2 LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/09/2020 | 373497.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/09/2020 | 33771.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECEO - LOTACAO 18 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/09/2020 | 313290.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEACSPACS - LOTACAO 19 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/09/2020 | 26660.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS AD LOTACAO 20 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/09/2020 | 24402.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUNDO MUNICIPALCAPS INFANTIL LOTACAO 21 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/09/2020 | 13012.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUNDO MUNICIPAL - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA LOTACAO 23 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/09/2020 | 107245.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA LOTACAO 24 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/09/2020 | 101116.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPALPEVA - LOTACAO 26 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. PORTARIA 16662020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/09/2020 | 3473.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/09/2020 | 217225.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - SAMU - LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/09/2020 | 9605.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/09/2020 | 15946.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/09/2020 | 17252.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF - LOTACAO 375 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/09/2020 | 15368.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA LOTACAO 376 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/09/2020 | 35003.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - CAPS - LOTACAO 378 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/09/2020 | 73174.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - SAMU - LOTACAO 379 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/09/2020 | 106407.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - PSF - LOTACAO 212 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/09/2020 | 122252.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA LOTACAO 216 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/09/2020 | 12707.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC LOTACAO 231 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/09/2020 | 82898.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - COVID-19 LOTACAO 232 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO2020. PORTARIA 16662020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/09/2020 | 9141.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. PORTARIA 16662020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/09/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DA PACIENTE MARIA LUCIA FEITOSA - CARTAO DO SUS N° 704 1051 7797 9977 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS N° 1402020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/09/2020 | 150.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA PARA LEVAR DOIS ADOLESCENTES A INTERNACAO COMPULSORIA ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/09/2020 | 21297.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOEFETIVOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2020 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA PARA LEVAR DOIS ADOLESCENTES A INTERNACAO COMPULSORIA ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2020 | 7146.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE LOTACAO 209 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/09/2020 | 150.00 | 00002195319437 | OSMILDO SIMÇO PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR OSMILDO SIMAO MOTORISTA PARA LEVAR DUAS SERVIDORAS LUCIMAR FEITOSA E IVONE FERREIRA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA PARA LEVAR DOIS ADOLESCENTES A INTERNACAO COMPULSORIA ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/09/2020 | 52830.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOPROGRAMAS LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/09/2020 | 150.00 | 00002195319437 | OSMILDO SIMÇO PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE OUTUBRO MAIS PRECISAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2020 | 55411.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSPROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOFMAS LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/09/2020 | 16751.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA LOTACAO 235 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/09/2020 | 13690.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTACAO 342 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/09/2020 | 20318.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS I LOTACAO 348 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/09/2020 | 40751.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTACAO 362 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/09/2020 | 10646.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/09/2020 | 21320.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I LOTACAO 341 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/09/2020 | 25895.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II LOTACAO 346 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004969 | 29/09/2020 | 368.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL II CRAS II LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES SN BAIRRO PIOX. COMFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 E OFICIO N° 082CRASII. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0004971 | 29/09/2020 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS PAIF SCFV BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004977 | 29/09/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 41 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLETONIX 10 MT JOYE - PLACA OFH - 3141 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO N 0372020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/09/2020 | 22619.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005129 | 30/09/2020 | 70.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005130 | 30/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - SMPPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005065 | 30/09/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM ONIX PLACA N OFF - 9012 DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO2020 A 20 DE SETEMBRO2020 CONFORMEMEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005066 | 30/09/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GMONIX PLACA OGF-0262 DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO2020 A 20 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005173 | 30/09/2020 | 1479.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MARILHA MEIRELES DESTE MUNICIPIO COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR EPROVISORIO NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 3692020 - ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005174 | 30/09/2020 | 2232.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA DESTE MUNICIPIO COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 3692020 - ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005175 | 30/09/2020 | 3058.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS TIPO ABACAXI BANANA BATAT DOCE BETERRABA ETC DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS I E II VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 6143 E 6144. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005178 | 30/09/2020 | 1182.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE CESTAS DE FRUTAS E VERDURAS ABACAXI BANANA BATATA DOCE BETERRABA ETC A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA REDE SUAS PARA GARANTIR ASCONDICOES DE SOBREVIVENCIA DAS MESMAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA POR COVID-19 CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 6141. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/09/2020 | 21602.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/09/2020 | 150.00 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/09/2020 | 150.00 | 00007415997409 | MISMEIRE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/09/2020 | 150.00 | 00012087578494 | EDVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/09/2020 | 150.00 | 00010217209416 | WILLIAM FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/09/2020 | 200.00 | 00088482103415 | FRANCILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/09/2020 | 150.00 | 00009665833456 | ADRIANA PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/09/2020 | 200.00 | 00019356514801 | IRENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/09/2020 | 200.00 | 00070796585431 | MARCELINO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/09/2020 | 200.00 | 00005141407470 | SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/09/2020 | 200.00 | 00008005512490 | REGIVANIA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/09/2020 | 200.00 | 00008915770412 | JOELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/09/2020 | 200.00 | 00089346203404 | JUCILENE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/09/2020 | 200.00 | 00043705162420 | SANDRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/09/2020 | 200.00 | 00009310297409 | MAIARA CONRADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/09/2020 | 200.00 | 00005501478455 | MONIQUE DAYSE LUCENA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/09/2020 | 200.00 | 00013377105476 | ISAQUE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/09/2020 | 210.00 | 00004131015412 | MARIA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/09/2020 | 200.00 | 00001155702417 | LUCIANO OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/09/2020 | 200.00 | 00013323124464 | PEDRO VINICIUS FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/09/2020 | 150.00 | 00048694923858 | MARCIANA MOREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/09/2020 | 300.00 | 00006115653401 | KLEANE JOSE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/09/2020 | 200.00 | 00003389087494 | GEISE PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/09/2020 | 150.00 | 00011637584423 | MARIA APARECIDA LEAO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/09/2020 | 150.00 | 00013482522863 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/09/2020 | 150.00 | 00003701226407 | RUBENILDA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/09/2020 | 150.00 | 00004679743492 | LUCILENE DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001979878420 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2020 | 200.00 | 00099281872404 | JOSE ROMILDO RODRIGUES CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2020 | 150.00 | 00009143251404 | MARIA EDINEUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2020 | 150.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2020 | 150.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004403795471 | MARIA DO SOCORRO SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001350084417 | IVANETE ISIDRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2020 | 200.00 | 00098131800482 | EDILANIA ALVES SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2020 | 150.00 | 00006278878488 | MARIA GIRLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008977368421 | IARA FERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2020 | 150.00 | 00005779115460 | LUCRECIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2020 | 150.00 | 00070796585431 | MARCELINO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2020 | 150.00 | 00009493061426 | EDNEIDE GOMES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2020 | 150.00 | 00087290677404 | FRANCISCA VALDENI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2020 | 150.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2020 | 200.00 | 00002594568457 | JOSE JUDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2020 | 300.00 | 00067513905487 | JOSE IRANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2020 | 300.00 | 00004307158466 | WALESA VIRGINO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2020 | 300.00 | 00008768613466 | FRANCISCA FABIA MARQUES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2020 | 300.00 | 00003233786760 | JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/09/2020 | 300.00 | 00003189998469 | GRACIANO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/09/2020 | 150.00 | 00002341445489 | FRANCISCA GUEDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008233311480 | ANA CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/09/2020 | 200.00 | 00006179278474 | JOSIANE CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2020 | 200.00 | 00001864605464 | FRANCISCA JORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/09/2020 | 300.00 | 00025998760875 | CEZAR BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012020 | 0005139 | 30/09/2020 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062020 | 0005140 | 30/09/2020 | 8400.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO 568 - CENTRO DESTINADA A PROMOVER O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MORADORES DE RUA E DEMAIS PESSOAS QUE SE ENCONTREM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA E NECESSITEM DOS SERVICOS OFERTADOS PELA RESPECTIVA CASA. PARCELAS REF. AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/09/2020 | 16800.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO 568 - CENTRO DESTINADA A PROMOVER O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MORADORES DE RUA E DEMAIS PESSOAS QUE SE ENCONTREM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA E NECESSITEM DOS SERVICOS OFERTADOS PELA RESPECTIVA CASA. PARCELAS REF. AO MESES DE JANEIRO A AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/09/2020 | 200.00 | 00010268825408 | MARCOS GELIELSON ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/09/2020 | 300.00 | 00003747222420 | MARIA DO SOCORRO BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/09/2020 | 200.00 | 00098134744400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/09/2020 | 150.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/09/2020 | 200.00 | 00001514247488 | THIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2020 | 200.00 | 00070841983429 | EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/09/2020 | 150.00 | 00005873351490 | JOCEANO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2020 | 150.00 | 00005505619436 | ERISVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/09/2020 | 150.00 | 00005641231452 | CICERA FRANCISCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2020 | 150.00 | 00005240806403 | JACQUELINE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/09/2020 | 200.00 | 00008572167404 | ELIANE DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/09/2020 | 150.00 | 00009336263471 | DIOGENE DE CASTRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/09/2020 | 150.00 | 00002833008414 | LUCY COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/09/2020 | 150.00 | 00010199582432 | MARIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008578628470 | RONALDO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/09/2020 | 150.00 | 00014472604493 | INGRID RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/09/2020 | 150.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOA TITULO DE AUXILIO NATALIDADE EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005176 | 30/09/2020 | 2614.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEISDE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO PARA OS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/09/2020 | 614.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 61482020. DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR N. 042020 CONTRATO 212020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/09/2020 | 77.49 | 40432544006420 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MOURA324 COMFORME CONTA EM ANEXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/09/2020 | 74.99 | 40432544006420 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MOURA324 COMFORME CONTA EM ANEXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008489865477 | TAMIRES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/09/2020 | 150.00 | 00006593427403 | ELISANGELA DA CONCEIÇAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/09/2020 | 200.00 | 00003745385497 | JURIMARY FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008940539494 | MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/09/2020 | 200.00 | 00075997347400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/09/2020 | 200.00 | 00001888168447 | JOSE NILCELIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/09/2020 | 150.00 | 00003189688435 | ELIELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/09/2020 | 200.00 | 00009770783455 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/09/2020 | 150.00 | 00011961572435 | FLAVIA MARIA PEEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/09/2020 | 150.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/09/2020 | 150.00 | 00024735020802 | MARIA DO SOCORRO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2020 | 150.00 | 00007854051437 | JASIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/09/2020 | 300.00 | 00010464911486 | BEATRIZ FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/09/2020 | 250.00 | 00016068359476 | IASMIM BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/09/2020 | 300.00 | 00002895232490 | MARIA SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600102019 | 0005005 | 30/09/2020 | 3000.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONTRATO N° 601402019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042020 | 0005006 | 30/09/2020 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO2020. CONTRATO N° 600392020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032020 | 0005007 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022020 | 0005008 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA N° 14 CENTRO - CAJAZEIRAS-PB REFERENTE MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N° 600152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012020 | 0005009 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA RUA SAMUEL DUARTE BAIRRO ESPERANCA CAJAZEIRAS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONTRATO N° 600042020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE MÊS DE SETEMBRO2020 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR E CONTRATO N° 600632020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/09/2020 | 25000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 05 DO FPM MENSAL OU ATE R 300 TRÊS REAIS POR HABITANTE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO SAMU 28593-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO SAMU 28593-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2020 | 107984.10 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020 LOTACOES 16 e 19 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022018 | 0005100 | 30/09/2020 | 178552.42 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS PORTE 1 SITUADA NA RUA PROJETADA BAIRRO AGROVILA MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB ONDE FOI ATINGIDO O PERCENTUAL DE CONCLUSAO DA OBRA DE 7925 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N° 600022018 E CONTRATO N° 601102019-CPL. | 00022019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/09/2020 | 2040.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE ÁGUA MINERAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS E GARRAFOES EM POLICARBONATO RETORNAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N 563 629 657 700 765 E 7662020 DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV600212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/09/2020 | 270.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE ÁGUA MINERAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS E GARRAFOES EM POLICARBONATO RETORNAVEIS DESTINADOS AO SAMU E AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N 560 561 627 628 656 699 E 7642020 DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV600212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/09/2020 | 180.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE ÁGUA MINERAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS E GARRAFOES EM POLICARBONATO RETORNAVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DAS ZONAS NORTE E SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA N° 1.6662020 CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N 562 658 659 701 E 7022020 DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV600212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005107 | 30/09/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONTROLCAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7752020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005108 | 30/09/2020 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CONTROLFARM CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES CADFUN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB REALIZACAO DE VERIFICACAO DEINFORMACOES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7742020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005109 | 30/09/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSAO DE ALVARAS SANITARIOS SISVIGISAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB FUNDO MUNICIPAL REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS COMPILACAO DE INFORMACOES E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7732020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012019 | 0005124 | 30/09/2020 | 52681.77 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO 1 ADITIVO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS AD III NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO OFICIO N° 145-2020SMCS OFICIO N°0742020 DA SEPLAN E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N° 600012019 CONTRATO N° 601232019-CPL E ADITIVO N° 00012020. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005142 | 30/09/2020 | 4603.65 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA MOUSE FONTES ATX ROTEADOR HD INTERNO TECLADOS PENDRIVES AUTO TRANSFORMADORES CARTUCHO P IMPRESSORA E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7792020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0005143 | 30/09/2020 | 105285.29 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELATORIO DE SERVICOS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7802020. CONTRATO N° 0000312020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2020 | 1887.91 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA MOTOR COUPLER USED ON LYTRON PUM PARA REPOSICAO DURANTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CDI - CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 7832020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2020 | 9424.32 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CDI - CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 7822020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2020 | 988.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 52 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1.6662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7842020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005152 | 30/09/2020 | 6525.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIOINFORMATIVO 7 BANNERS TAMANHO 500X300 CM EM LONA 440G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA E ACABAMENTO EM ILHOS 50 PAINEIS EM METALON COM LONA FRONT440G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7852020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005154 | 30/09/2020 | 879.48 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E DIGITALIZACOES A4 MONO DESTINADOS AS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 751 E 7862020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005159 | 30/09/2020 | 458.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX COLORIDA XEROX MONOCROMATICA E DIGITALIZACOES A4 MONO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7502020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005163 | 30/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES N° 137 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/09/2020 | 7800.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE AUTOPECAS FILTRO OLEO EIXO OLEO MOTOR ROLAMENTO RODA FAROL SENSOR ABS TERMINAL DE DIRECAO AMORTECEDORES CAIXA DE DIRECAO BOMBINHA LIMPADOR PARABRISA E OUTROS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-3876 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV600322020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/09/2020 | 3500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE REPARACAOCONSERTO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-3876 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV600322020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0005216 | 30/09/2020 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7882020. CONTRATO N° 600422017. ADITIVO N° 00052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/09/2020 | 17035.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/09/2020 | 24694.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/09/2020 | 25204.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005118 | 30/09/2020 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIATSTRADA CS DE PLACA PMM-2122 FORDFIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VWSAVEIRO CS DE PLACA QFS-8717 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDEE DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20082020 A 20092020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7622020. CONTRATO N° 000882017 E ADITIVO N° 00052020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/09/2020 | 391.87 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS OLEO SW-20 FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 30 MIL KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-1256 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/09/2020 | 235.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS ELEMENTO AR ABRACADEIRA HGW E FILTRO POLEN PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 30 MIL KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-1256 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/09/2020 | 57.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CORRESPONDENTE A REVISAO DE 30 MIL KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-1256 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/09/2020 | 160.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA FILTRO DE AR DA VENTILACAO INT. E LIMPEZA DO AC CORRESPONDENTE A REVISAO DE 30 MIL KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-1256 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/09/2020 | 10.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE INVESTIMENTO 624.082-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/09/2020 | 11053.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/09/2020 | 14945.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005125 | 30/09/2020 | 182.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES N° 25 1 ANDAR JARDIM OASIS CAJAZEIRAS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES N° 25 1 ANDAR JARDIM OASIS CAJAZEIRAS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/09/2020 | 2999.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 38 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/09/2020 | 16074.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 368 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/09/2020 | 829444.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 - LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/09/2020 | 9072.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60 LOTACAO 43 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/09/2020 | 525167.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60 - LOTACAO 42 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/09/2020 | 2608.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL 60 LOTACAO 42 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005021 | 30/09/2020 | 5357.35 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA MANGA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4222020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005022 | 30/09/2020 | 5406.50 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA MANGA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – CRECHE REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO 4232020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005058 | 30/09/2020 | 30348.65 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA ACEROLA E CAJU DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL REF. A AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4212020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005059 | 30/09/2020 | 2432.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PAINEL EM METALON EM LONA FRONT 440G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINACAO AS ESCOLAS COSTA E SILVA CECILIA ESTOLANO MEIRELES GALDINO ARCANJO DE ALBUQUERQUE E GABRIEL LUCINDO PEREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 420 E REQUISICOES DE COMPRA N° 6132613361346135 E 6136 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005062 | 30/09/2020 | 2773.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO E FEIJAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4242020 E REQUISICAO N° 6138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005064 | 30/09/2020 | 14961.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DOCE DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOSCOM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4252020 E REQUISICAO N° 6139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2020 | 73568.78 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 44- FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2020 | 76915.29 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 44- FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2020 | 109515.93 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 43- FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/09/2020 | 6434.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB LOTACAO 44 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/09/2020 | 731490.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 - LOTACAO 44 A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/09/2020 | 44825.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS - MDE - LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/09/2020 | 66973.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2020 | 153483.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL - LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/09/2020 | 58174.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL I MDE - LOTACAO 231 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2020 | 17441.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE - LOTACAO 232 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/09/2020 | 173566.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL - MDE - LOTACAO 33 A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/09/2020 | 5000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 43 - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005138 | 30/09/2020 | 2406.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTOS VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N1352019 E REQUISICAO N 5911. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005149 | 30/09/2020 | 166.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO STALO 150 CM X120 CM MOLDURA EM MADEIRA TELA COM ACABAMENTO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINACAO A ESCOLA MARIA GUIMARAES COELHO. CONFORME MEMORANDO N° 3412020 E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 61472020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005182 | 30/09/2020 | 13475.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E FEIJAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO2020. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4382020 E REQUISICAO N° 6149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005183 | 30/09/2020 | 6209.69 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4392020 E REQUISICAO N° 6150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005184 | 30/09/2020 | 3334.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4402020 E REQUISICAO N° 6151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005185 | 30/09/2020 | 546.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMOR. N 4412020 E REQUISICAO N° 6152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005197 | 30/09/2020 | 56600.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO BISCOITO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4322020 E REQUISICAO N° 6153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005201 | 30/09/2020 | 8606.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO E LEITE EM PO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4332020 E REQUISICAO N° 6154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005204 | 30/09/2020 | 11902.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO E FEIJAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4342020 E REQUISICAO N° 6155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005205 | 30/09/2020 | 837.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E MACARRAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO. CONFORME MEMOR. N 4352020 E REQ. 6156 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005206 | 30/09/2020 | 13510.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOARROZ FEIJAO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4362020 E REQUISICAO N° 6157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005208 | 30/09/2020 | 4216.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA DETERGENTE NEUTRO SACO PLASTICO E OUTROS DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME MEMORANDO 4372020SME E REQUISICAO DE COMPRAS 6158. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005209 | 30/09/2020 | 3226.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 4442020 E REQUISICAO N° 6160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005210 | 30/09/2020 | 3145.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 4432020 E REQUISICAO N° 6159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005211 | 30/09/2020 | 2101.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORMELEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4452020 E REQUISICAO N° 6161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005212 | 30/09/2020 | 8107.65 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA MANGA E GOIABA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL REF. A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 446. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005213 | 30/09/2020 | 5629.85 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA CAJU DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL REF. A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 447. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005214 | 30/09/2020 | 5681.50 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA CAJU DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – CRECHE REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO 4482020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0005215 | 30/09/2020 | 4179.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 REFIL DE TINTA COPO DESCARTAVE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N 4262020 REQUISICAO DE COMPRAS N° 6163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/09/2020 | 135666.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/09/2020 | 41643.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005147 | 30/09/2020 | 500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PRACAS ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIOS E OUTROS EXERCICIO DE 2020.COMPLEMENTO DA NE 15122020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/09/2020 | 1935.50 | 00036496677468 | ELINETE LOUREN?O ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/09/2020 | 1843.34 | 00020761570420 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCESSO DE N 0002040-49.2006.815.0131 JUNTO AO TJPB 4 VARA DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/09/2020 | 31288.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/09/2020 | 18731.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/09/2020 | 63131.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/09/2020 | 30978.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005132 | 30/09/2020 | 926.64 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO A4 MONO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL CONFORME OFICIO 1262020 E REQUISICAO N 6140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/09/2020 | 32878.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/09/2020 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/09/2020 | 35842.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005060 | 30/09/2020 | 7020.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS GRADE DE CONTENCAO PARA CABINE DE DESINFECCAO LOCALIZADA NA ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO UTILIZADOS 12 METROS DIARIOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. REQUISITADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 89 E REQUISICAO N° 6137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0005146 | 30/09/2020 | 4000.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 001302017. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3952020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/09/2020 | 32353.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/09/2020 | 20319.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/09/2020 | 191545.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/09/2020 | 30355.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2020 | 40231.05 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2019 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/09/2020 | 745000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NAO REPASSADAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COM O IPAM NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO DE PARCELAMENTOACORDO N 2772019 E DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/09/2020 | 50000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES REFERENTE AS CONTRIBUICOES PATRONAIS NAO REPASSADAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O IPAM NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO DEPARCELAMENTOACORDO N 2762019 E DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/10/2020 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005227 | 01/10/2020 | 4485.34 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1372020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005232 | 01/10/2020 | 2986.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1422020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/10/2020 | 640.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO GRAVATA FLAT HOTEL PARA PRESTADORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005224 | 01/10/2020 | 18249.72 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1352020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005354 | 01/10/2020 | 466.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA MARCADOR CLIP COLA BRANCA EM BASTAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO 0912020 E REQUISICAO DE COMPRAS 6166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005231 | 01/10/2020 | 8258.24 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1412020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005229 | 01/10/2020 | 3892.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MINICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1392020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/10/2020 | 1754.69 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEIS 1960 - 2011 E 2679 - 2017 E OFICIO NUMERO 154 -2020 – PGM REFERENTE MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/10/2020 | 1749.44 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEIS 1960 - 2011 E 2679 - 2017 E OFICIO NUMERO 154 -2020 – PGM REFERENTE MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/10/2020 | 1749.45 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEIS 1960 - 2011 E 2679 - 2017 E OFICIO NUMERO 154 -2020 – PGM REFERENTE MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005222 | 01/10/2020 | 32790.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1332020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005240 | 01/10/2020 | 78342.40 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DISJUNTOR UNIP 16A DIN CURVA B FITA ISOLANTE 20 MT AZUL SOQUETE PORCELANA E40 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 2502020 E REQUISICAO 6165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005355 | 01/10/2020 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES PINTURA DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 000632019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005221 | 01/10/2020 | 16073.18 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1322020 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005353 | 01/10/2020 | 3000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FOLHA A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NO REGIME ESPECIAL DE ENSINO QUE ESTABELECE EM CARATER DE EXCEPCIONALIDADE ATIVIDADES PEDAGOGICAS IMPRESSAS PARA TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS REFERENTE AREPOSICAO DE AULAS DO MÊS DE MAIO2020 CONFORME PARECER N° 062020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS – CME ORIENTACOES PARA REPOSICAO DE AULAS DO MÊS DE MAIO2020. CONFORME MEMORANDO N° 451 E REQUISICAO N° 6174. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005233 | 01/10/2020 | 3328.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1432020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005356 | 01/10/2020 | 13500.00 | 00012337825418 | WILLIAMS GUILHERME PORTO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE L. DE MENEZES N 25 JARDIM OASIS CAJAZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005242 | 01/10/2020 | 9688.91 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01452020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/10/2020 | 44802.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL COMPETÊNCIA 072020 CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005266 | 01/10/2020 | 1560.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR GABINETE COMPLETO INTEL 2.4GHZ DUAL CORE 4GB MEMORIA DDR3 HD 1TB GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX C FONTE MOUSE E TECLADO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005225 | 01/10/2020 | 43599.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1362020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0005234 | 01/10/2020 | 22160.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO E REQUISICAO 6164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005334 | 01/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO SERRA DA ARARA ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2322020 E REQUISICAO 6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005335 | 01/10/2020 | 960.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 02 DOIS POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO ASSENTAMENTO FREI BEDA ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2342020 E REQUISICAO 6168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005337 | 01/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2352020 E REQUISICAO 6169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005339 | 01/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO SERROTE BRANCO ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2362020 E REQUISICAO 6170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005341 | 01/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2372020 E REQUISICAO 6171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005342 | 01/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO CALDEIRAO DOS DIAS ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2382020 E REQUISICAO 6172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005345 | 01/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO GUARIBAS ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2392020 E REQUISICAO 6173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005228 | 01/10/2020 | 2689.81 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1382020 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/10/2020 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO SIHD DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7892020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005226 | 01/10/2020 | 12755.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CORRETIVO ENVELOPES CLASSIFICADORES GRAMPOS PASTAS LIVRO PROTOCOLO FITA ADESIVA EXTRATORES PAPEL OFICIO CLIPS ALCOOL EM GEL E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONANORTE E DA ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7902020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/10/2020 | 500.00 | 00009007731467 | EDJA MARIA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS REFERENTE AS BATAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DA RESSONANCIA MAGNETICA DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAODE COMPRA N° 7932020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/10/2020 | 1294.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 TENERE ANO FAB 2011ANO MOD 2011 PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL PEVA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7942020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005241 | 01/10/2020 | 22895.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMUTFD REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01442020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESDO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005243 | 01/10/2020 | 7376.06 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - PSFs DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01462020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005244 | 01/10/2020 | 7437.81 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01472020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005245 | 01/10/2020 | 3562.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE - PEVA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01482020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005246 | 01/10/2020 | 4789.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 1.6662020 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01492020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0005247 | 01/10/2020 | 2400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS PARA OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONTRATO N° 600562017. ADITIVO N° 00112020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/10/2020 | 912.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 48 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1.6662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8022020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/10/2020 | 107984.10 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020 LOTACOES 16 e 19 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/10/2020 | 104027.63 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032019 | 0005265 | 01/10/2020 | 13619.38 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE APARELHOSEQUIPAMENTOS MEDICOS MICROSCOPIO LABORATORIAL BANHO MARIA COM INDICADOR DIGITAL E COAGULOMETRO DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7242020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/10/2020 | 70359.93 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/10/2020 | 81106.29 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020 LOTACOES 31926. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/10/2020 | 470.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/10/2020 | 1120.00 | 00008741334400 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/10/2020 | 400.00 | 00006051610464 | RENE DE SOUZA SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/10/2020 | 400.00 | 00003527738479 | FABRICIO OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/10/2020 | 1640.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/10/2020 | 800.00 | 00001458667340 | JARDEL KARLOS PEIXOTO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/10/2020 | 1040.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/10/2020 | 430.00 | 00001350179477 | ITALO DIONE OLIVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/10/2020 | 480.00 | 00006841812409 | EMANOEL VITURIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/10/2020 | 410.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/10/2020 | 1700.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/10/2020 | 1030.00 | 00000966097459 | CÍCERO FREITAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/10/2020 | 570.00 | 00065686136300 | MARILEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/10/2020 | 390.00 | 00072338466349 | CRISTIANE TAVARES DE MORAES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/10/2020 | 1600.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/10/2020 | 300.00 | 00009053446427 | DAIANNY PEREIRA ANGELO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/10/2020 | 450.00 | 00007090813401 | RIVIANNY MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/10/2020 | 200.00 | 00008988644450 | THALLYTA MICHELLY RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/10/2020 | 1350.00 | 00008843178466 | LARISSA ROLIM DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/10/2020 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. PROPORCIONAL AO NuMERO DE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/10/2020 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/10/2020 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/10/2020 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/10/2020 | 6000.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/10/2020 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/10/2020 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/10/2020 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/10/2020 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/10/2020 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/10/2020 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/10/2020 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/10/2020 | 50.00 | 00060169850404 | LUCINDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/10/2020 | 200.00 | 00005657972473 | MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/10/2020 | 350.00 | 00004286075435 | JOSE DE SOUSA FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/10/2020 | 200.00 | 00007824942422 | ITALO MACIEL MANGUEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/10/2020 | 150.00 | 00005944550490 | ROSIMARY SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/10/2020 | 150.00 | 00007328957409 | LIVIO ALBUQUERQUE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/10/2020 | 450.00 | 00005032073490 | KELLYNE SORAYA MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/10/2020 | 300.00 | 00006851587483 | LIVIA CRISPIM DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/10/2020 | 150.00 | 00000764155466 | IANNA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/10/2020 | 150.00 | 00009611046430 | IRISLANDIA DE OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/10/2020 | 350.00 | 00018036160838 | ADRIANA RODRIGUES ESTEVAM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/10/2020 | 150.00 | 00001633605450 | LUMA ROSANE DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/10/2020 | 2400.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/10/2020 | 300.00 | 00034322736491 | CLAYDSTON RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/10/2020 | 450.00 | 00005822927432 | THALES EMMNAUEL SARAIVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/10/2020 | 450.00 | 00009012763401 | SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/10/2020 | 100.00 | 00007070569424 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/10/2020 | 150.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/10/2020 | 450.00 | 00009340202481 | TAMYRIS LUIZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/10/2020 | 750.00 | 00003441176421 | TÂMARA ALMEIDA BRAGA MENEZES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/10/2020 | 400.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/10/2020 | 250.00 | 00006701298443 | JOSEFA TAISE ROLIM SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/10/2020 | 100.00 | 00003528350440 | JANNCY ERMESSON FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/10/2020 | 300.00 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/10/2020 | 400.00 | 00008910976438 | FELIPPE GONÇALVES LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/10/2020 | 300.00 | 00010074144480 | JANE KELLY DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/10/2020 | 600.00 | 00008334211406 | RAISA BARBOSA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIANO FERREIRA BATISTA PORTADOR DO CARTAO DO SUS N° 707 8046 4473 6311 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS N° 1432020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/10/2020 | 500.00 | 00004759703497 | HERMENIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE BEZERRA DA SILVA PORTADOR DO CARTAO DO SUS N° 700 8024 6005 5789 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS N° 1382020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SALETE ALEXANDRE DO NASCIMENTO PORTADORA DO CARTAO DO SUS N° 700 0010 6134 5402 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELADE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS N° 1442020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005223 | 01/10/2020 | 18998.94 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1342020 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/10/2020 | 200.00 | 00010605308489 | FRANCINALDO CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/10/2020 | 150.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/10/2020 | 200.00 | 00006355949437 | JEANDE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/10/2020 | 150.00 | 00008659070488 | VANESSA FREITAS DA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/10/2020 | 150.00 | 00006360995476 | ALDILENE CAMPO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/10/2020 | 150.00 | 00012754282408 | JORGEANE DA CONCEIÇÃO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/10/2020 | 150.00 | 00009138705443 | SILVANEIDE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/10/2020 | 200.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/10/2020 | 250.00 | 00002202665498 | JOCELIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/10/2020 | 250.00 | 00008576226413 | LUIS RICASSIO NUNESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/10/2020 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/10/2020 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/10/2020 | 200.00 | 00004341402447 | VALDILENE CARVALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/10/2020 | 51.87 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | CORRESPONDENTE A TAXA DE PERICIA DE INCENDIO A SER REALIZADA NO APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA OTACILIO LIBERATO DE ABREU BLOCO 09 AP. 302 SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005230 | 01/10/2020 | 3321.87 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1402020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005393 | 05/10/2020 | 3881.51 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES QUE PROMOVE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PRINICIPALMENTE DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 - LEI COMPLEMENTAR N 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005399 | 05/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME OFICIO N. 89CRAS II E CONTA E ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005400 | 05/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS II LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA278 CENTRO. COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME OFICIO N° 1212020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005423 | 05/10/2020 | 52510.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 - LEI COMPLEMENTAR N 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/10/2020 | 150.00 | 00011870507410 | ADRIANA MONTENEGRO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/10/2020 | 150.00 | 00003190941467 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 05/10/2020 | 200.00 | 00071197343423 | STEFANI DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/10/2020 | 150.00 | 00010805106480 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/10/2020 | 150.00 | 00009915925492 | QUEZIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 05/10/2020 | 150.00 | 00012179500440 | LAYLA DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 05/10/2020 | 200.00 | 00064672891453 | FRANCISCA SIMONE ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 05/10/2020 | 200.00 | 00003756970477 | JOSELITA VIERA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 05/10/2020 | 200.00 | 00007070566409 | ANGELA MARIA CEZAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/10/2020 | 200.00 | 00010475203461 | FERNANDO GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/10/2020 | 200.00 | 00003701315418 | SANTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/10/2020 | 150.00 | 00005502145425 | CICERA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/10/2020 | 150.00 | 00073856819487 | IVONETE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/10/2020 | 150.00 | 00010206889470 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/10/2020 | 200.00 | 00006726783493 | JOÃO BOSCO ANTUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 05/10/2020 | 150.00 | 00003714501444 | EDINEUSA DE SOUZA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005396 | 05/10/2020 | 856.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNETE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005397 | 05/10/2020 | 1956.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTA DE AGUA E ESGOTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0005398 | 05/10/2020 | 19400.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO DE CORPOS E VELORIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/10/2020 | 300.00 | 00006048177461 | MARIA DE LOURDES BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/10/2020 | 200.00 | 00000876478429 | FRANCISCA PAULA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/10/2020 | 150.00 | 00009143252486 | CICERA FRANCISCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/10/2020 | 200.00 | 00070585333424 | NATANIEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/10/2020 | 150.00 | 00070449255450 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/10/2020 | 200.00 | 00004833869527 | LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 05/10/2020 | 150.00 | 00011955574421 | FERNANDO PERERIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/10/2020 | 150.00 | 00003782095405 | ADRIANO LNS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/10/2020 | 150.00 | 00006575772439 | ALDENIRA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/10/2020 | 150.00 | 00005121394403 | ERIVALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/10/2020 | 150.00 | 00009199153459 | MICKAELY ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 05/10/2020 | 200.00 | 00087290677404 | FRANCISCA VALDENI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/10/2020 | 150.00 | 00003698732467 | MARIA APARECIDA QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/10/2020 | 150.00 | 00010031923437 | MICHELE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/10/2020 | 200.00 | 00008889878460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/10/2020 | 150.00 | 00070141427477 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/10/2020 | 150.00 | 00007504279498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005424 | 05/10/2020 | 43470.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005425 | 05/10/2020 | 45934.48 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/10/2020 | 29336.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANOFUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL REF. A COMPENTECIA 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/10/2020 | 200.00 | 00073856991468 | ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/10/2020 | 200.00 | 00007011303421 | MARIA LEIDIANA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/10/2020 | 150.00 | 00008052975450 | ROMARIO MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/10/2020 | 150.00 | 00000907487432 | EUNICE HEROINA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/10/2020 | 200.00 | 00005228615989 | ANDREA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/10/2020 | 150.00 | 00008885649459 | JOAO GUILHERME DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/10/2020 | 150.00 | 00026504678863 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 05/10/2020 | 150.00 | 00008214302463 | MARIA SUZANA GOMES C. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/10/2020 | 150.00 | 00003700053410 | MARIA T¶NIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 05/10/2020 | 150.00 | 00015005187430 | ALICE GABRIELA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 05/10/2020 | 150.00 | 00008813714408 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 05/10/2020 | 150.00 | 00039334162805 | RAFAELA PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/10/2020 | 150.00 | 00008795318437 | FRANCENILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/10/2020 | 150.00 | 00010415806496 | JANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/10/2020 | 150.00 | 00003757165489 | JUANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 05/10/2020 | 150.00 | 00011070751499 | ANA PAULA FURTADO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 05/10/2020 | 250.00 | 00070606847430 | RAFAEL CRISTIANO RODRIGUES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005358 | 05/10/2020 | 2900.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE BATATA CEBOLA LIMAO LARANJA PIMENTAO BANANA MAMAO MACA MELANCIA CENOURA CHEIRO VERDE E OUTROS DESTINADOS AO SAMU RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CAPS INFANTIL CAPS II E CAPS AD CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 651 652 653 654 655 703 704 705 706 707 746 747 748 768. 769 770 771 E 7722020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005359 | 05/10/2020 | 1044.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LARANJA BANANA MAMAO MACA MELAO MANGA ABACAXI E LIMAO PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA N° 16662020 NO CAMPO DO VAQUEIRO CATOLE DOS GONCALVES E OUTROS SETORES CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 650 680 734 E 7672020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005360 | 05/10/2020 | 122.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELAO ABACAXI MANGA LARANJA BANANA E MAMAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO INAUGURACAO DO PSF BARREIROS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 6812020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 05/10/2020 | 8583.00 | 37647913000104 | LUCAS JOSÉ TAVARES CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DISJUNTORES CONTATORES TERMOGN MDW BLOCO CONTATO RELE MONITORAMENTO E OUTROS DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N 8222020 DECORRENTE DA DISPENSADE LICITACAO N° DV600302020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 05/10/2020 | 300.00 | 00002144602409 | ROSENI DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/10/2020 | 4000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 05/10/2020 | 350.00 | 00004961220450 | NATHIENE PATRICIA FERREIRA AMARAL R | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/10/2020 | 3000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 05/10/2020 | 700.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIDEO BRONCOSPIA NO PACIENTE JOSE RONALDO ROCHA - CARTAO DO SUS N° 706 7015 325 4712 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005373 | 05/10/2020 | 24999.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CORRETIVO ALFINETE MAPA CANETAS MARCADORES PASTAS PERFURADORES FITA ADESIVA GRAMPEADORES PAPEL OFICIO CRACHA IDENTIFICADOR CLIPS CLASSIFICADORES E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8242020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005377 | 05/10/2020 | 16043.39 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA BRANCA CORRETIVO ENVELOPES CLASSIFICADORES GRAMPEADORES PASTAS LIVRO PROTOCOLO FITA ADESIVA EXTRATORES PAPEL OFICIO CLIPS E OUTROS DESTINADOS A POLICLINICA SAMU RESIDÊNCIA TERAPÊUTICACDI E TODOS OS CAPS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8232020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005418 | 05/10/2020 | 75007.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS MULTIMARCAS DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 8272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO2020 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSD9186 RENAVAM 1158710574 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005421 | 05/10/2020 | 51339.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR AGULHAS SORO FISIOLOGICO SORO RINGER COMPRESSA DE GAZE ESPARADRAPO LAMINA DE BISTURI SERINGAS DESCARTAVEISPAPEL GRAU SONDA NASO AT CREPE LUVAS CIRuRGICAS E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N°8282020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005422 | 05/10/2020 | 18758.52 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR SORO FISIOLOGICO SORO RINGER COMPRESSA DE GAZE ESPARADRAPOSERINGAS DESCARTAVEIS ESFIG E ESTETOSCOPIO FITA MICROPORE ESPARADRAPO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N°8262020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/10/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA PARA O PACIENTE FRANCISCA NEUMA MENDONCA OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DOPAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/10/2020 | 12370.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES CILINDROS DE AR MEDICINAL CIL 7M3 CIL 3M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 DESTINADOS AO SAMU POLICLINICA ORCINO GUEDES E AO SAD - SISTEMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 781 833 834 835 E 8372020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/10/2020 | 600.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES CILINDROS DE AR MEDICINAL CIL 7M3 DESTINADOS AS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979DE 06022020 E PORTARIA 1.6662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8362020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600092019 | 0005466 | 05/10/2020 | 58075.24 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DIVERSOS INSUMOS PARA EXAMES - REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005467 | 05/10/2020 | 5894.40 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR FRALDAS DESCARTAVEIS HOSPITALARES DE USO ADULTO E CONJUNTOS PARA COLOSTOMIA DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8252020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/10/2020 | 3065.00 | 31247434000114 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOTROCA DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 8382020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005357 | 05/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERACAO CARRO PIPA DO EXERCECITO PARA ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2282020 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao e/ou Implantacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005429 | 05/10/2020 | 9216.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS ROLAMENTO CORREIA GIR FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADAS AO TRATOR 6110 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIOAMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 173-ORC-432020 E REQUISICAO 6056. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/10/2020 | 48744.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL COMPETÊNCIA 082020 CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/10/2020 | 12000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 9 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO2019. CONFORME MEMORANDO N 4832019SME. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 2856 DO ANO DE 2019. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/10/2020 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 10 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 27 DE JUNHO2019. CONFORME MEMORANDO N 5262019SME. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 3263 DO ANO DE 2019. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0005430 | 05/10/2020 | 4179.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 REFIL DE TINTA COPO DESCARTAVE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N 4262020 REQUISICAO DE COMPRAS N° 6163. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005431 | 05/10/2020 | 166.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO STALO 150 CM X120 CM MOLDURA EM MADEIRA TELA COM ACABAMENTO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINACAO A ESCOLA MARIA GUIMARAES COELHO. CONFORME MEMORANDO N° 3412020 E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 61472020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005433 | 05/10/2020 | 3000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FOLHA A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NO REGIME ESPECIAL DE ENSINO QUE ESTABELECE EM CARATER DE EXCEPCIONALIDADE ATIVIDADES PEDAGOGICAS IMPRESSAS PARA TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS REFERENTE AREPOSICAO DE AULAS DO MÊS DE MAIO2020 CONFORME PARECER N° 062020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS – CME ORIENTACOES PARA REPOSICAO DE AULAS DO MÊS DE MAIO2020. CONFORME MEMORANDO N° 451 E REQUISICAO N° 6174. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005434 | 05/10/2020 | 8470.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS KIT EMBRE 300MM 12 FILTRO AR MOLA 2 DT E OUTROS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR 15.190 EOD E HD ORF VOLKSWAGEN DE PLACA OEU - 3146 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 400-ORC - 0542020 E REQUISICAO DE COMPRAS N° 6108. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005435 | 05/10/2020 | 5486.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS AUTOMATICO PART FILTRO COMB FILTRO LUBRI E OUTROS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLARVW 15.190 VOLKSWAGEN DE PLACA OFC - 2155 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 400-ORC - 0492020 E REQUISICAO DE COMPRAS N° 6103. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005436 | 05/10/2020 | 3226.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 4142020 E REQUISICAO N° 6125. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005437 | 05/10/2020 | 3145.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 4132020 E REQUISICAO N° 6124. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005438 | 05/10/2020 | 2101.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4122020 E REQUISICAO N° 6123. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/10/2020 | 20866.25 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DAF E GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005457 | 05/10/2020 | 76487.66 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8303582016MCIDADES CEF 19 RUAS PROGRAMA PRO MUNICIPIOS. RELATIVO AO CONTRATO N 492018- CPL EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/10/2020 | 16500.00 | 00009716853475 | RENATO SANTANDRIO ALMEIDA CRISPIM FILHO | REFERENTE A AQUISICAO DA LICENCA ANUAL DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL COMPREENDENDO CONTROLE GERAL PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB COM RECURSOS DE CADASTRO CONSULTAS E RELATORIOS DE IMAGENS CONFORME DV000202020 E CONTRATON 001232020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/10/2020 | 26433.03 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB PREV OB DEV DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/10/2020 | 54217.90 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/10/2020 | 14000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/10/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A OBRA DO CANTEIRO DA RUA DESEMBARGADOR BOTO NESTA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB.CONFORME MEMORANDO N° 0822020SEPLAN E ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172020 | 0005469 | 05/10/2020 | 51926.20 | 00004283225495 | CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DO CONTRATO 001362020 PARA CONSULTORIA TRIBUTARIA DE ESTUDOS TECNICOS E ANALISE DO EFETIVO CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS DAS OPERADORAS DE TELEFONIA PARA COM O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB ENVOLVENDO CADASTRAMENTO IN LOCO DOS SEUS IMOVEIS TORRES EOU EQUIPAMENTOS ENTRE OUTROS SERVICOS DETALHADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0005394 | 07/10/2020 | 5406.50 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE FRUTA MANGA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – CRECHE REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA ED | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0005395 | 07/10/2020 | 5357.35 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE FRUTA MANGA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCA | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0005470 | 07/10/2020 | 30348.65 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE FRUTA ACEROLA E CAJU DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL REF. A AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDU | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005471 | 09/10/2020 | 20642.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO N 012016. AJUSTE DO EMPENHO 19992020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/10/2020 | 1045.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/10/2020 | 58174.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL I MDE - LOTACAO 231 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/10/2020 | 17441.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE - LOTACAO 232 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005515 | 09/10/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 41 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS FIAT ESTRADA CD - PLACA QFV 3296 FIATFIORINO - PLACA OVZ 6644 FORDF-250 XL L DE PLACA HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DESETEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO N 4152020 - SME. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/10/2020 | 75734.60 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO2020 DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09102020 CONFORME DARF E GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/10/2020 | 37506.17 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DA COMPETÊNCIA MARCO2020 DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10082020 CONFORME DARF E GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/10/2020 | 356.01 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS FOSFATO DE SODIO MONOBASICO - DIBASICO - FOSFATO POTASSIO MONOBASICO 630 ML PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DEMANDA JUDICIAL CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8492020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005503 | 09/10/2020 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIATSTRADA CS DE PLACA PMM-2122 FORDFIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VWSAVEIRO CS DE PLACA QFS-8717 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDEE DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20092020 A 20102020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8502020. CONTRATO N° 000882017 E ADITIVO N° 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005478 | 09/10/2020 | 10064.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS KIT EMBREAGEM BLOCO RADIADOR REDENTOR RODA TRAS E OUTROS DESTINADAS AO CAMINHAO 26280 VOLKSWAGEN DE PLACA NQE-3221 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 241-ORC-0732020 E REQUISICAO 6179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005481 | 09/10/2020 | 11297.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PLATO E DISCO SILICONE BLACK 50G TERMINAL DIRECAO E OUTROS DESTINADAS AO CAMINHAO CARGO 1319 FORD DE PLACA OFB-5811 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 241-ORC-0722020 E REQUISICAO 6178. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao e/ou Implantacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005489 | 09/10/2020 | 12728.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS FILTRO LUBRIFICANTE TUBO INJETOR ADITIVO CONCENTRADO E OUTROS DESTINADAS AO CAMINHAO CARGO 1319 FORD DE PLACAOFB 5801 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 242 -ORC- 0582020 E REQUISICAO 6180. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005493 | 09/10/2020 | 17622.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS REDENTOR POLIA COXIM MOTOR JUNTA MOTOR JOGO E OUTROS DESTINADAS AO CAMINHAO 26280 DE PLACA OGD-9219 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 242-ORC-0592020 E REQUISICAO 6181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005501 | 09/10/2020 | 21952.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS KIT EMBREAGEM ARRUELA DIF TRAVA DIF E OUTROS DESTINADAS AO VEICULO CARGO 1319 FORD DE PLACA OFB- 5821 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 242-ORC-0602020 E REQUISICAO 6182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005504 | 09/10/2020 | 7051.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N 2472020 E REQUISICAO N 6183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005511 | 09/10/2020 | 3015.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACOES A0 A1 A2 COLOR E PLOTAGENS A0 E A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME OFICIO 0882020 E REQUISICAO N 6186. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005473 | 09/10/2020 | 545.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8432020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/10/2020 | 3780.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINASEQUIPAMENTOS COMPRESSOR PANASONIC SCROLL 48000 BTUS E FILTRO SECADOR DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA E ORDEM DE VENDA N° OV 004092441. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600072019 | 0005500 | 09/10/2020 | 5040.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOSANESTESICOS CLORIDRATO DE XILAZINA E ANESTESICO GERAL INJETAVEL DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO - SETOR DE ZOONOSES CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8442020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MANUEL FAUSTINO DE SOUSA PORTADORA DO CARTAO DO SUS N° 702 9015 5243 4772 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS N° 1462020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005506 | 09/10/2020 | 410.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS TANCREDO NEVES SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7542020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005507 | 09/10/2020 | 285.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RESIDENCIA TERAPÊUTICA MISTA SITUADO NA RUA TEOTONIO VILELA N° 30 BAIRRO JARDIM OASIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7552020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005508 | 09/10/2020 | 71.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE BELA VISTA RUA JOSE VITURIANO DE ABREU SN BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005509 | 09/10/2020 | 266.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL RUA MARIA JOSE DE LIMA SN BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO2020 E AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/10/2020 | 550.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO REFERENTE AO PERIODO DE 01092020 A 30092020 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 601222019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/10/2020 | 1980.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO REFERENTE AO PERIODO DE 01092020 A 30092020 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 601222019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0005514 | 09/10/2020 | 16087.50 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD NO PERIODO DE 16092020 A 14102020 TOTALIZANDO 13 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8542020. CONTRATO N° 600182017 E ADITIVO N° 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/10/2020 | 278.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS MICROBIOMEX 250MG - 45 CAP VITAMINA D3 5.000UI VITAMINA K2 MK7 - 60 CAP DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8552020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/10/2020 | 200.00 | 00009368606420 | ARMINDA FEITOZA FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/10/2020 | 150.00 | 00005582167498 | RONICLEIA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/10/2020 | 150.00 | 00071599021498 | ERYKA SAMYLE DAMASCENA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010857912461 | GIVANILDA ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/10/2020 | 200.00 | 00062011782104 | REGINAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/10/2020 | 150.00 | 00013645428895 | DAMIAO ADORAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/10/2020 | 150.00 | 00003700815441 | REGINA VITOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/10/2020 | 150.00 | 00011067875441 | SARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009033477416 | INDIAJARA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/10/2020 | 200.00 | 00001427266484 | FAGNA TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/10/2020 | 150.00 | 00001271384477 | VALQUIRIA ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/10/2020 | 200.00 | 00001359429425 | FRANCISCA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/10/2020 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/10/2020 | 250.00 | 00008576225441 | ANDREA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/10/2020 | 300.00 | 00099675870168 | MARTA REJANE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO EM DECORRENCIA DO SEU APARTAMENTO TER SIDO AFETADO POR UMINCENDIO NO APARTAMENTO VIZINHO DEIXANDO A MESMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/10/2020 | 534.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEICULO CITROENAIRCROSS DE PLACAS QSF - 3249PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005472 | 09/10/2020 | 89.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO2020 CONFORME MEMO N 0382020SMPPM E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005520 | 15/10/2020 | 3819.29 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES QUE PROMOVE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PRINICIPALMENTE DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 - LEI COMPLEMENTAR N 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005521 | 15/10/2020 | 6372.69 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE PROMOVE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PRINICIPALMENTE DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 - LEI COMPLEMENTAR N 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005522 | 15/10/2020 | 1900.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO 04 BANNER TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA E ACABAMENTO EM ILHOS DESTINADO AOS TRABALHOS DO CRAS I E II QUANDO DA DIVULGACAO DO OUTUBRO ROSA DEDICADO APREVENCAO DO CANCER DE MAMA FEMININO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005539 | 15/10/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM ONIX PLACA N OFF - 9012 DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO2020 A 20 DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005540 | 15/10/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GMONIX PLACA OGF-0262 DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMRO2020 A 20DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005545 | 15/10/2020 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. COMPLEMENTO DA NE 5622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/10/2020 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 15/10/2020 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 15/10/2020 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/10/2020 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/10/2020 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 15/10/2020 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 15/10/2020 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 15/10/2020 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/10/2020 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/10/2020 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/10/2020 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/10/2020 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 15/10/2020 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 15/10/2020 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 15/10/2020 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 15/10/2020 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 15/10/2020 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 15/10/2020 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 15/10/2020 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 15/10/2020 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/10/2020 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/10/2020 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/10/2020 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/10/2020 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/10/2020 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/10/2020 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/10/2020 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/10/2020 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/10/2020 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/10/2020 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/10/2020 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/10/2020 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/10/2020 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 15/10/2020 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005523 | 15/10/2020 | 1425.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO 03 BANNER TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA E ACABAMENTO EM ILHOS DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO QUANDO DA DIVULGACAO EENTREGA DOS 300 NOVOS APARTAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LOCALIZADOS NO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 15/10/2020 | 150.00 | 00028496497836 | CRISTINA CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/10/2020 | 200.00 | 00004753125467 | JOSE EDNALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/10/2020 | 200.00 | 00009136310433 | ANATALIA SOARES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 15/10/2020 | 150.00 | 00007007769403 | MARCIA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 15/10/2020 | 150.00 | 00000898470404 | ROZANGELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 15/10/2020 | 300.00 | 00070931835496 | MATEUS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO EM DECORRENCIA DO SEU APARTAMENTO TER SIDO AFETADO POR UMINCENDIO NO APARTAMENTO VIZINHO DEIXANDO A MESMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 15/10/2020 | 300.00 | 00006564955456 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO EM DECORRENCIA DO SEU APARTAMENTO TER SIDO AFETADO POR UMINCENDIO NO APARTAMENTO VIZINHO DEIXANDO A MESMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 15/10/2020 | 300.00 | 00011006020462 | RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO EM DECORRENCIA DO SEU APARTAMENTO TER SIDO AFETADO POR UMINCENDIO NO APARTAMENTO VIZINHO DEIXANDO A MESMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 15/10/2020 | 150.00 | 00010012348473 | CICERA ADRIANA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/10/2020 | 200.00 | 00070748143424 | ARYELY ABDARA DA SILVA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 15/10/2020 | 200.00 | 00005996613484 | NATALIA ANDREINA DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/10/2020 | 150.00 | 00010377894400 | CRISTINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/10/2020 | 200.00 | 00003694255451 | EDINALVA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/10/2020 | 200.00 | 00003754580426 | GERALDA FERREIRA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/10/2020 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE OUTUBRO MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA PARA BUSCAR DOIS ADOLESCENTES QUE ESTAVAM INTERNADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 15/10/2020 | 150.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA MOTORISTA PARA LEVAR DUAS SERVIDORAS LUCIMAR FEITOSA E IVONE FERREIRA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE OUTUBRO MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA PARA BUSCAR DOIS ADOLESCENTES QUE ESTAVAM INTERNADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/10/2020 | 150.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE OUTUBRO MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA PARA BUSCAR DOIS ADOLESCENTES QUE ESTAVAM INTERNADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/10/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE MARIANO FERREIRA BATISTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DOPAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 15/10/2020 | 3000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO DE VITRECTOMIA PROCEDIMENTO NAO DISPONIVEL NA REDE DO SUS DO MUNICIPIO DESTINADO AO SR. JOSE DE SOUZA NETO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME LAUDOS MEDICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/10/2020 | 2750.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENUCLEACAO COM OU SEM IMO OD PROCEDIMENTO NAO DISPONIVEL NA REDE DO SUS DO MUNICIPIO DESTINADO AO SR. EMERSON DANTAS QUINTINOCARTAO 706 9071 8353 1835 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME LAUDOS MEDICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005582 | 15/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA N° 14 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005583 | 15/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA N° 14 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005584 | 15/10/2020 | 158.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO RUA MARIA JOSE DE LIMA SN BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 DESTINADO A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID DA ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 1.6662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005585 | 15/10/2020 | 475.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS TANCREDO NEVES SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8452020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005586 | 15/10/2020 | 108.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO N° 425 1° ANDAR BAIRRO ESPERANCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005587 | 15/10/2020 | 291.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL CAPSi RUA BONIFACIO MOURA N° 323 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005588 | 15/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II RUA BONIFACIO N° 273 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005589 | 15/10/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL CAPSi RUA BONIFACIO MOURA N° 323 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005590 | 15/10/2020 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA RUA JOSE VITURIANO DE ABREU SN BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 15/10/2020 | 7476.35 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600282020 E CONTRATO N° 600732020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0005597 | 15/10/2020 | 30300.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET ONLINE NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE E 26 UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO UBS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8512020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DESEMBARGADOR BOTO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 1042020SEPLAN E ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 15/10/2020 | 375.00 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE VISTORIAS VEICULAR DOS VEICULOS SORTEADOS NA PREMIACAO DO IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005594 | 15/10/2020 | 39000.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA ESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR DE PNEU PARA O EXERCICIO DE 2020 CONFORME CONTRATO 001032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005595 | 15/10/2020 | 65000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA ESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR DE PNEU PARA O EXERCICIO DE 2020 CONFORME CONTRATO 001062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005546 | 15/10/2020 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO. COMPLEMENTO DA NE 5612020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 15/10/2020 | 363.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DULOXETINADIACERINAFAMOTIDINA CAPS. NORTRIPTILINADIPIRONATRAMADOLFAMOTIDINA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8762020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/10/2020 | 332.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS FOLINATO CALCIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8752020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 19/10/2020 | 54376.09 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - LOTACAO COD. 44 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/10/2020 | 45623.91 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPAM CUSTO SUPLEMENTAR 871 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60- LOTACAO 44 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 19/10/2020 | 20000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUMELC CONFORME LEI 1.9242010 DE 16112010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005614 | 19/10/2020 | 220.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF TRANCREDO NEVES SITUADO NA RUA JOSE VITURIANO DE ABREU SN BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/10/2020 | 988.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 52 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1.6662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8952020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/10/2020 | 893.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 47 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1.6662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8962020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/10/2020 | 750.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | REF. RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA -CPF 931.296.104-72 LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL COMO MONITOR DE CAPS - MATRICULA 11400 ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOSDIAS 11092020 E 02 06 11 E 12102020 CORRESP. A UMA INTERNACAO DE 01 UM USUARIO EM CADA DIA PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA CUMPRINDO INTERNACAO INVOLUNTARIA. PROCESSOS DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 10 12 14 E 152020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/10/2020 | 150.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | REF. RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA - CPF 931.296.104-72 COM LOTACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL COMO MONITOR DE CAPS - MATRICULA 11400 ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPBNO DIA 26092020 PARA BUSCAR 01 UM USUARIO QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA COM RETORNO PARA CAJAZEIRAS. PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0005605 | 21/10/2020 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS CONFORME RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. CONTRATO N° 600352017 E ADITIVO N° 00052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005610 | 21/10/2020 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DA CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 21/10/2020 | 75.00 | 00000757139850 | LINDINALVO HERMINIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE NO DIA 21 DE OUTUBRO MAIS PRECISAMENTE AO CENTRO TERAPEUTICO SUPERACAO PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM UMA INTERNACAOCOMPULSORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/10/2020 | 75.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE NO DIA 21 DE OUTUBRO MAIS PRECISAMENTE AO CENTRO TERAPEUTICO SUPERACAO PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM UMA INTERNACAO COMPULSORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/10/2020 | 75.00 | 00007196414462 | CICERO SILVA DE AMURIM | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE NO DIA 21 DE OUTUBRO MAIS PRECISAMENTE AO CENTRO TERAPEUTICO SUPERACAO PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM UMA INTERNACAOCOMPULSORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005602 | 21/10/2020 | 81765.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS ALCOOL LIQUIDO 70 AVENTAL LUVA E MASCARAS DESCARTAVEIS MASCARA TNT MASCARA FACIAL N95 TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E MELHORAR O ATENDIMENTO DOS SERVIDORESDESTA SECRETARIA NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES E QUANDO DA ENTREGA DOS KITS DE CESTA BASICA E ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 3692020 - ACO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005606 | 21/10/2020 | 718.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DO PROGAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005607 | 21/10/2020 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005609 | 21/10/2020 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DO CREAS E DO CCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/10/2020 | 237.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS LUB ACD SINTETICOFILTRO DE OLEOSORTIDO COMPOSTOVEDADOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QSK-7G06 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/10/2020 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSK-7G06 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0005696 | 23/10/2020 | 86910.67 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 9092020. CONTRATO N° 600332020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/10/2020 | 1200.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE 10 DEZ PROCEDIMENTOS DE APLICACOES DE INFILTRACAO PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2020 DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO CEU DA SILVA LIMA PORTADORA DE SINDROME POS-LAMINECTOMIA. O REFERIDO TRATAMENTO E DECORRENTE DE DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO PROCEDIMENTO N 0422012. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/10/2020 | 440.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RECARGAS DE GAS E TROCAS DE PECAS DIVERSAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS DESTINADOS AO SETOR CONTABILFINANCEIRO CARTAODO SUS SALA DE REUNIAO E GABINETE DA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 863 866 867 E 8682020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV600112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 23/10/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CNPJ 05.325.3810001-00 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0005863 | 23/10/2020 | 590.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOVEIS CADEIRA MODELO PRESIDENTE GIRATORIA DESTINADA AO SETOR DO CARTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9422020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/10/2020 | 42.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES N° 25 1 ANDAR JARDIM OASIS CAJAZEIRAS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME MEMO N 1492020SMCS-GS E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005793 | 23/10/2020 | 157.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES N° 25 1 ANDAR JARDIM OASIS CAJAZEIRAS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMO N 1492020SMCS-GS E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005779 | 23/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO MONTES ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2612020 E REQUISICAO 6197. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005780 | 23/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO PENHA ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2622020 E REQUISICAO 6198. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005781 | 23/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO CATOLE DOS MACIEIS ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2632020 E REQUISICAO 6199. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005782 | 23/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO RIACHO FUNDO ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2642020 E REQUISICAO 6200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005783 | 23/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO POCOS ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2652020 E REQUISICAO 6201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005784 | 23/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO SERRA DA ARARA ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2662020 E REQUISICAO 6202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005785 | 23/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO COCOS ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2672020 E REQUISICAO 6203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005786 | 23/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO ASSENTAMENTO FREI BEDA ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2682020 E REQUISICAO 6204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/10/2020 | 250.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CNPJ 11.266.8650001-10 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005853 | 23/10/2020 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 42 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA CS - PLACA QFT 4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO2020. CONFORME MEMORANDO2582020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005761 | 23/10/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 42 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS FIAT ESTRADA CD - PLACA QFV 3296 FIATFIORINO - PLACA OVZ 6644 FORDF-250 XL L DE PLACA HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20DE OUTUBRO2020. CONFORME MEMORANDO N 4152020 - SME. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/10/2020 | 2750.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CNPJ 06.075.1910001-37 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 23/10/2020 | 3000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CNPJ 10.811.5260001-05 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 23/10/2020 | 1300.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE REALIZANDO TRANSFERÊNCIAS DE VEICULOS DO SORTEIO DO IPTU 2019 SENDO 04 QUATRO MOTOS E 01UM AUTOMOVEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/10/2020 | 10000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020 NA CONTA N 41925-7 IPTU II PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005826 | 23/10/2020 | 6140.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E COLORIDA ENCADERNACOES 3340 45 E 50 M E DIGITALIZACAO A4 MONO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA CONFORME MEMORADO 0322020 E REQUISICAO N° 6209. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 23/10/2020 | 398000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PBCONFORME MEMORANDO N° 1052020SEPLAN E ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/10/2020 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGACAO DE VIGENCIA BANCARIAS DA OP 1039477-15 CONV 845965 NO VALOR DE R 6000. CONFORME MEMO N 982020- SEPLAN E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/10/2020 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGACAO DE VIGENCIA BANCARIAS DA OP 1048128-35 CONV 863827 NO VALOR DE R 6000. CONFORME MEMO N 1012020- SEPLAN E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/10/2020 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGACAO DE VIGENCIA BANCARIAS DA OP 1030125-73 CONV 830358 NO VALOR DE R 6000. CONFORME MEMO N 992020- SEPLAN E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/10/2020 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGACAO DE VIGENCIA BANCARIAS DA OP 1044008-56 CONV 850564 NO VALOR DE R 6000. CONFORME MEMO N 1002020- SEPLAN E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/10/2020 | 2976.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS DE REPROGRAMACAO CR CONTRATO DE REPASSE N 104812835 NO VALOR DE R 2.97600. CONFORME MEMO N 832020- SEPLAN E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/10/2020 | 150.00 | 00070532033442 | JOANA DARC LINS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/10/2020 | 150.00 | 00001620558386 | MARIA LUCINEIDA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/10/2020 | 150.00 | 00009848049436 | SANDRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/10/2020 | 150.00 | 00010124668410 | DENISE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/10/2020 | 150.00 | 00009907729426 | GILMARA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/10/2020 | 150.00 | 00064569284191 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/10/2020 | 200.00 | 00001093869496 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 23/10/2020 | 150.00 | 00002749060400 | LUCIANO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 23/10/2020 | 150.00 | 00007733866456 | VALERIA VIRGINIO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/10/2020 | 200.00 | 00083946691404 | FRANCISCO JUVINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 23/10/2020 | 150.00 | 00013546451465 | FLAVIA PERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 23/10/2020 | 150.00 | 00001540422348 | NUBIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 23/10/2020 | 150.00 | 00010135932432 | FABRIELY ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 23/10/2020 | 150.00 | 00011392772435 | TAISA REGINA LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/10/2020 | 200.00 | 00013329657413 | ANALIANA ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 23/10/2020 | 200.00 | 00001214973132 | ELIETE DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005714 | 23/10/2020 | 1721.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QFT-3848 COMO KIT DE EMBREAGEM JUNTA HOMOCINETICA BOBINA DE IGNICAO E BINCO INJETORES CONFORME SOLICITACAO E ORCAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0005719 | 23/10/2020 | 2786.44 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPES EXTRATOR GRAMPO PAPEL OFICIO A4 ETC... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 6189 E 61932020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/10/2020 | 150.00 | 00008569379404 | ROSEANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/10/2020 | 150.00 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/10/2020 | 150.00 | 00001819004406 | ADRIANA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/10/2020 | 150.00 | 00009303579496 | ANGELICA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/10/2020 | 150.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/10/2020 | 150.00 | 00005781457402 | JOSEFA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/10/2020 | 150.00 | 00007899679443 | JOSEFA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/10/2020 | 150.00 | 00009794070440 | FRANCIEUDA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/10/2020 | 200.00 | 00014016441803 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/10/2020 | 150.00 | 00002976069484 | ELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/10/2020 | 150.00 | 00009034899454 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/10/2020 | 150.00 | 00015246631400 | DEIVID SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/10/2020 | 150.00 | 00009212196446 | CICERA NESTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/10/2020 | 150.00 | 00073406082300 | FRANCISCO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/10/2020 | 150.00 | 00000927211416 | JOSEFA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/10/2020 | 150.00 | 00050957007191 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/10/2020 | 150.00 | 00011318190479 | DIEGO MENDES AUGOSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/10/2020 | 150.00 | 00012223761488 | MATEUS GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/10/2020 | 150.00 | 00010910983445 | NATALICE SOARES VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/10/2020 | 150.00 | 00014074858495 | BHYANKA VITORIA DE ABREU CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/10/2020 | 150.00 | 00009058261409 | NUBIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/10/2020 | 150.00 | 00006902706409 | JANAINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/10/2020 | 150.00 | 00001312290447 | BERNADETE CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/10/2020 | 150.00 | 00070303624469 | FERNANDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 23/10/2020 | 150.00 | 00014527557440 | KAROLINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 23/10/2020 | 150.00 | 00008431463465 | JOSEFA CONRADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/10/2020 | 150.00 | 00009080372447 | AURILENE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/10/2020 | 150.00 | 00039735374889 | LUCINEIDE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/10/2020 | 150.00 | 00007976247409 | TAYANARA LUZINETE LACERDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/10/2020 | 150.00 | 00006194704454 | MICHELE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/10/2020 | 150.00 | 00000795581351 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/10/2020 | 150.00 | 00096315172334 | MARIA DO SOCORRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/10/2020 | 150.00 | 00012050941480 | CICERO RODRIGUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/10/2020 | 150.00 | 00010548280401 | GEISLANDE AMANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/10/2020 | 150.00 | 00091831709449 | FRANCISCO DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/10/2020 | 200.00 | 00011583288422 | ADRIANA DA SILVA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 23/10/2020 | 200.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 23/10/2020 | 150.00 | 00038515331861 | TANIA MARIA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 23/10/2020 | 200.00 | 00005853874438 | AUR?NEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/10/2020 | 150.00 | 00008751894408 | DANYELE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 23/10/2020 | 150.00 | 00010274735474 | NUBIA RAFAELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 23/10/2020 | 300.00 | 00009376835409 | JOANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/10/2020 | 86.00 | 00005273941490 | FRANCISCA GOMES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 23/10/2020 | 150.00 | 00008188631450 | RENATA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 23/10/2020 | 150.00 | 00013001605430 | DANIELA SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 23/10/2020 | 150.00 | 00060804728305 | DEYLE ELZA SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 23/10/2020 | 150.00 | 00070901505420 | JOAO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 23/10/2020 | 150.00 | 00004147870481 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/10/2020 | 150.00 | 00010139945407 | DAMIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/10/2020 | 150.00 | 00005944545496 | PATRICIA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/10/2020 | 150.00 | 00004872988370 | MICHELLY LORENE PEREIRA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 23/10/2020 | 150.00 | 00070138523410 | ROSEANE VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 23/10/2020 | 150.00 | 00003693913498 | DAMINANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 23/10/2020 | 150.00 | 00003694543406 | ELIONEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 23/10/2020 | 16717.16 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS E MATERIAIS COMO SERVICO DE SONORIZACAO PALCO GRIDS GRADES BARRACA E GERADOR PARA O EVENTO DE INAUGURACAO E ENTREGA DOS 300 NOVOS APARTAMENTOS DO EMPREENDIMENTO CAJAZEIRAS II DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 23/10/2020 | 2500.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CNPJ 08.988.8480001-82 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0005671 | 23/10/2020 | 2232.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0005672 | 23/10/2020 | 22882.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A RENAME DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9042020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0005673 | 23/10/2020 | 1610.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A RENAME DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9032020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/10/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE JOAO GONCALVES SANTOS LIMA - CARTAO DO SUS 704 0013 5184 1669 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MEMORANDO N° 502020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0005675 | 23/10/2020 | 11740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A RENAME DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0005676 | 23/10/2020 | 4239.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0005677 | 23/10/2020 | 3040.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9002020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0005678 | 23/10/2020 | 1044.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8992020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0005679 | 23/10/2020 | 3229.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8982020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/10/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE JOAO MIGUEL SANTOS PEREIRA- CARTAO DO SUS 706 3077 5915 9472 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MEMORANDO N° 492020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0005681 | 23/10/2020 | 13314.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A RENAME DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00066668344453 | FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS DE OVARIOSSALPINGONISTERECTOMIA OSH DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSES DO MUNICIPIO VISANDO O CONTROLE DA SUPERPOPULACAO DE CAES E O MELHORAMENTO DA SAuDE PuBLICA E O BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9062020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600312020 E CONTRATO N° 600762020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0005683 | 23/10/2020 | 36894.56 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PEDREIRO SERVENTE AJUDANTE DE PEDREIRO ELETRICISTA ENCANADOR AUXILIAR DE ELETRICISTA PINTOR GESSEIRO E SERRALHEIRO TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DO PSF - CAJAZEIRAS VELHA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 9082020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0005684 | 23/10/2020 | 30513.60 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PEDREIRO SERVENTE AJUDANTE DE PEDREIRO ELETRICISTA ENCANADOR AUXILIAR DE ELETRICISTA PINTOR GESSEIRO E SERRALHEIRO TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DO PSF - SITIO ANGELIM CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 9072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005685 | 23/10/2020 | 220.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES N° 137 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005720 | 23/10/2020 | 56745.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70 CLORETO DE SODIO SOLUCAO DE RINGER COMPRESSA CIRuRGICA DE GAZE ESPARADRAPO SERINGAS DESCARTAVEIS ATADURAS LAMINA P BISTURI LUVAS CIRuRGICAS E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/10/2020 | 10800.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO REFEICOES TIPO ALMOCOJANTAR E KIT LANCHES CONTENDO SALGADOS SANDUICHES TORTA E REFRIGERANTE DESTINADOS AS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 911 E 9122020 DECORRENTE DA DISPENSA N° DV700132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/10/2020 | 22000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 05 DO FPM MENSAL OU ATE R 300 TRÊS REAIS POR HABITANTE CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/10/2020 | 278.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS MICROBIOMEX 250MG - 45 CAP VITAMINA D3 5.000UI VITAMINA K2 MK7 - 60 CAP DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8552020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/10/2020 | 500.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ECOGRAFIA DA PACIENTE FRANCINALDA SOARES DA MOTA PORTADORA DO CARTAO DO SUS 704 1011 6413 7871 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DEPACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS N° 532020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE SALETE ALEXANDRE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE LUZENI BERNADO DA SILVA CARTAO DO SUS N° 706 3067 1815 5579 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO N° 702020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/10/2020 | 100.00 | 00008653059431 | DAIANA COURAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005776 | 23/10/2020 | 9653.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE AGUA SANITARIA LIXEIRA PLASTICA DETERGENTE ESPONJAS DE ACO E DUPLA FACE VASSOURA PANO DE PRATO SABAO EM BARRA E EM PO SABONETE LIQUIDO PAPEL HIGIÊNICO DESENGORDURANTE PANO DE CHAO E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 915 E 9162020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005777 | 23/10/2020 | 12589.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIOINFORMATIVO 11 BANNERS TAMANHO 500X300 CM EM LONA 440G E ACABAMENTO EM ILHOS 56 PAINEIS EM METALON COM LONA FRONT 440G 126 BANNERS EM LONA 440G TODOS COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005778 | 23/10/2020 | 365.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/10/2020 | 20000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 05 DO FPM MENSAL OU ATE R 300 TRÊS REAIS POR HABITANTE CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/10/2020 | 4935.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESP. SERV. DE INSTALACAO MANUT. PREVENT.CORRETIVA RECARGAS DE GASTROCAS DE PECAS EM AR CONDIC. SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS E DE 22.000 A 24.000 BTUS DESTINADOS AO CEO E AOS PSFs RIACHO DO MEIO VILA NOVA SITIO ALMAS ALTO DA BELA VISTA ESPERANCA SIMAO DEOLIVEIRA DOM BOSCO PATAMUTE AMELIO ESTRELA ENGENHEIRO AVIDOS SOL NASCENTE MUTIRAO E CRISTO REI CF AUTORIZACOES DE COMPRA N° 869 885 920 921 922 923 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 E 9352020. DV 600112020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/10/2020 | 3445.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RECARGAS DE GAS E TROCAS DE PECAS DIVERSAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 12.000 18.000 22.000 E 24.000 BTUS DESTINADOS AOCAPS AD CAPS II CAPS INFANTIL CDI POLICLINICA SAMU E MANUT. PREV. DE CHILLER UNIDADE DE AGUA GELADA FRIOTEC DO CDI CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 870 874 883 884 918 919 E 9242020. DECORRENTE DA DV N° DV600112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/10/2020 | 540.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICOFARMACIA BASICA CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 865 E 8712020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV600112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/10/2020 | 355.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL E AO SETOR DE ZOONOSES DO MUNICIPIO CONFORMEAUTORIZACOES DE COMPRA N° 864 E 8722020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV600112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/10/2020 | 1050.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 E DE 22.000 A 24.000 BTUS DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8732020. DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV 600112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0005829 | 23/10/2020 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9382020. CONTRATO N° 600422017. ADITIVO N° 00052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005856 | 23/10/2020 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CONTROLFARM CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES CADFUN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB REALIZACAO DE VERIFICACAO DEINFORMACOES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9412020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005857 | 23/10/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONTROLCAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9392020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005858 | 23/10/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSAO DE ALVARAS SANITARIOS SISVIGISAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB FUNDO MUNICIPAL REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS COMPILACAO DE INFORMACOES E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9402020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0005859 | 23/10/2020 | 9420.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTESMOVEIS CADEIRAS DE ESCRITORIO LONGARINA CADEIRAS SECRETARIA MESAS TIPO BIRO MESA PARA REUNIAO REDONDA E ARMARIOS DE ACO DESTINADOS AO PSF AGROVILA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9372020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005860 | 23/10/2020 | 2184.80 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CADEIRAS FIXAS EMPILHAVEIS E MESA PLASTICA QUADRADA DESTINADAS AO PSF AGROVILA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9372020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ANTONIO JOSE PINTO FILHO PORTADOR DO CARTAO DO SUS N° 703 4025 8598 9300 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS N° 1482020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 23/10/2020 | 675.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU 3532-2900 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005865 | 23/10/2020 | 1480.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOSMATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9432020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600022020 | 0005866 | 23/10/2020 | 5600.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CAMARAS DE VACINAS DA MARCA INDREL - MODELO RVV 11 D COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 600742020 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 23/10/2020 | 4530.14 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CNPJ 11.902.8780001-39 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800032019 | 0005716 | 23/10/2020 | 1318.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPIDIENTE PAPEL OFICIO A4 BORRACHA CLIPES ENVELOPES EXTRATOR ETC. PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA PSB COMFORME REQUISICAO 61922020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800032019 | 0005717 | 23/10/2020 | 3266.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPES EXTRATOR GRAMPO PAPEL OFICIO A4 ETC... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 6191 E 6190 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0005718 | 23/10/2020 | 625.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPES EXTRATOR GRAMPO PAPEL OFICIO A4 ETC... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 6194 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0005807 | 23/10/2020 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS PAIF SCFV BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005835 | 23/10/2020 | 429.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL II CRAS II LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES SN BAIRRO PIOX. COMFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 E OFICIO N° 098CRASII. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00008648808472 | AGUINALDO BATISTA ROLIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL MEMORIA PATRIMONIO HISTORICO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00076080544415 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL PRIMEIRA PESSOA 50 ILUSTRES NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/10/2020 | 7000.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL MOSTRA DE TEATRO CAJAZEIRENSE ON-LINE NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL PAREDES POETICAS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00008915576446 | ARNALDO FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL PAREDES POETICAS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00070103383450 | CICERO RAELSON DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL POESIA CANTADA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDAEMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00001467467405 | CLOVIS ALVES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL BANDA LUCAS GAVA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00060348127472 | DAMIÇO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURALAUTÊNTICO FORRO PE DE SERRA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/10/2020 | 3500.00 | 00009899513407 | DANIEL SORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL ESCRITA CRIATIVA E DRAMATURGIA DA IDEIA AO TEXTO... NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL ESPETACULO O TEMPO NAO PARA CAZUZA ETERNAMENTE NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00028500563400 | EDIVANIA FIGUEREDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL NOITE CULTURAL NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDAEMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/10/2020 | 7000.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL ENSAIO DO CAFUCU NO LEBLON NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00010124858465 | ELAINE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CONTACAO DE HISTORIAS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIRRENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/10/2020 | 7000.00 | 00008023033409 | ERICA VELUMA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL 1° FESTIVAL DE CIRCO LA CONFUSION NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00006891595444 | EUNICE RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL ARTE EM EVA E FILTRO DOS SONHOS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00001295716445 | EWERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL BIGUINHO SHOW NA PRACA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00006249691421 | FABIANO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL ARTE EM PVC NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00070532440404 | FABIO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CIDADE COLORIDA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDAEMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 23/10/2020 | 7000.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CARNAVAL DE CAJAZEIRAS NA REDE NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARAGARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00010754855414 | FERNANDA CAROLINA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL BRICANTES ANCESTRAIS E REFERÊNCIAS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOESPARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00005667426404 | FERNANDO INµCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CAJAZEIRAS MEMORIA EM MuSICAS E POESIAS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/10/2020 | 2650.00 | 00006593727466 | FLAVIA RAFAELLA ROLIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL BAu DE BRINCADEIRAS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00004064094476 | FRANCINALDO LINS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL LIVES ARTISTAS NA VIRADA DO ANO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00098132946472 | FRANCINEIDE CANDIDO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL A MuSICA DE ESPERANCA PARA NOVOS DIAS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/10/2020 | 6000.00 | 00005999390443 | FRANCINELIO CANDIDO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL 2021 DE FORRO INSTRUMENTAL NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00003981478509 | FRANCINILDO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL SOL FRÊNCIA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00008049024458 | FRANCISCO ALISON BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL QUINTO PARAIBA EM DANCA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/10/2020 | 8000.00 | 00004876610363 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL ENCONTRO COM CHICO AMARO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/10/2020 | 7500.00 | 00009269223434 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL ACAL NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00009427334444 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL MuSICA PRA QUEM TE QUER NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00009358130474 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL FESTIVAL DE MuSICA LIVE NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/10/2020 | 6000.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL OFICINA DE INICIACAO AO TEATRO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARAGARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CANTORIA DE CALCADA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CANTORIA POPULAR NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00006269782465 | FRANK WOLLASY BURITY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL OFICINA DE ILUMINACAO CÊNICA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL LIVE NATAL COM O PAGODAO AS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00007741124412 | GERMANO BISMAR APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL UM UNIVERSO DE ESTRELAS DRAG QUEEN NO PODER NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00016062604487 | GILBERTO ALVARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL DOCUMENTARIO CONSPIRACAO APOCALIPSE NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/10/2020 | 3500.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CANTORIAS NA FEIRA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CRIANDO ARTE NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00096559691420 | GIRLENE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL SENHORA MOON AS QUATRO FASES DE UMA MULHER NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00010388519479 | GLEMERSON VIN?CIUS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL NOVA FACE LEVANDDO A CULTURA DO HIP-HOP... NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/10/2020 | 6000.00 | 00011243297492 | GUILHERME SILVA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL JUNINA TRADICAO DA IMPERIO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL UM OLHAR DO MEI DE FEIRA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00039515982472 | HELDER VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL 4° EDICAO PROJETO TOCA RAuL NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00026171459801 | JANDUI CASSIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL MOSTRA LIVES DE CURTAS METRAGENS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/10/2020 | 3500.00 | 00003090824477 | JOAB PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL 11° FORRO NA PRACA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00039579662487 | JOCELIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL MuSICA JOCELIO AMARO E AMIGOS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARAGARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00007046670455 | JONAS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CLASSICO NORDESTINO AO POR DO SOL DO ACUDE GRANDE NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DEPROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/10/2020 | 8000.00 | 00013499807491 | RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL 51° FESTIVAL DE REPENTISTA DO SERTAO PARAIBANO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00014870542463 | THAINARA MARIA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL APRESENTACAO DE MONOLOGO DE HOJE EU NAO PASSO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL 23° CAJA ROCK LIVE NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00015437673469 | VITÓRIA ALENCAR FERRO SANZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CIRCULA DANCA PONTO DE RUPTURA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARAGARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00091831890410 | PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL OFICINA EDICAO DE VIDEOS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00009693183401 | JOSÉ CARLOS MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CANTANDO NA PRACA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00070874213444 | RAYARA ARA?JO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL UMA NOITE MUSICAL COM RAYARA MOURA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOESPARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00003191098445 | MARIA LOURDES SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL UMA ARTE MILENAR QUE MERECE CONTINUAR NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00043280730368 | JOSÉ MARCOS PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL EXPOSICAO A MARIA XILOGRAVURAS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARAGARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/10/2020 | 6000.00 | 00015432939487 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL MOVIMENTO NOS BAIRROS POPULARES DE CAJAZEIRAS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00071364385430 | MATEUS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL DESENHANDO O FUTURO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CAPOEIRA E INCLUSAO SOCIAL NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00003250241466 | KARLA CHISTIANE FEITOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL TEATRO NA RUA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00001514247488 | THIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CAJAZEIRAS ANTIGAMENTE JA ERA MODERNA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00003068256437 | MARIA LOURDEJANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL DANCA MOVIMENTO PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00003699797457 | MARIA LUCIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL UMA ARTE MILENAR NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00008971391430 | JOSÉ EDJONHSON SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL XOTE E PISEIRO NAS PRACAS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00000895472414 | ROMEU MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL APRESENTACOES MUSICAIS DA BANDA DANOS MORAIS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/10/2020 | 7000.00 | 00005731006407 | JUSCI? ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL AUTO DE NATAL NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00003698574454 | MARCOS ROG�RIO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL SUCESSOS DA PRACA DO FREVO ON-LINE NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOESPARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00005881555430 | MARIA BERNADETE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL BALE IRMA FERNANDA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00010213928477 | JOSÉ PEREIRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL RADIO TAMBEM E CULTURA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00008656033409 | MARIA TATIANY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CORPO EM MOVIMENTO DANCA E ACESSIBILIDADE NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVERACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00004401014413 | JOSÉ ALDEMIR DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL 1° MOSTRA CAJAZEIRENSE DE MuSICA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/10/2020 | 4500.00 | 00006890851412 | JOSÉ DENILSON FEITOSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL TA NA RUA... E ARTE NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/10/2020 | 7000.00 | 00009103004457 | ROMULO TONYATHY DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL SEMENTES DA EDUCACAO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIRRENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00012908752433 | JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL 14° FENERD NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00004053856507 | MARCELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL PRIMEIRO SEMINARIO DE DANCA MAIS JAZZ NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00005877702440 | VERUZA ROLIM GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL LITERATURA DE CORDEL - POESIA VIRTUAL NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00010856886408 | WALESKA TUPINÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL BRINCANDO COM OS PINCEIS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/10/2020 | 7000.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL NATAL COM MuSICA ELETRONICA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/10/2020 | 1724.00 | 00037831917420 | SERGIO DAVID DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL MuSICA DE CAJAZEIRAS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIRRENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00003253249301 | RONIELLE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL MuSICA BOA PRA TODOS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIRRENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/10/2020 | 8000.00 | 00012391808453 | REUDISMAN LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL MUSEU DO FUTEBOL NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/10/2020 | 6111.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CAPOEIRA IRMAO DE FE CAMARA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00006236611440 | JOSÉ ODAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL APRESENTACOES MUSICAIS COM NENEM CANTOR NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00004015535405 | MARIA SUELLY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL UM OLHAR DO ACUDE GRANDE NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/10/2020 | 2750.00 | 00009260339480 | ROMÁRIO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL EVOLUINDO SONHOS DE SER DJ NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00004639231466 | JOSÉ MOURA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL CONTRABAIXO PARA INICIANTES NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00016823150459 | SAULO PÉRICLES BROCOS PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL O PALCO AGORA E MEU NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00007838078806 | PAULO SERGIO JACOB DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL FOGO DE CHAO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00060140674420 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL SHOW DO CALCADAO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL 8 NOSTAL ROCK NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00005329215420 | JOSE WILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL LIVE COM WILTON DANTAS VOZ E VIOLAO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOESPARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005794 | 23/10/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - SMPPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMO N 0412020SMPPM E FATURA EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005893 | 28/10/2020 | 16949.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEEQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO SPLIT TV LED 50 E FOGAO DE 04 BOCAS DESTINADOS AO PSF AGROVILA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9362020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005894 | 28/10/2020 | 22460.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR ADOCANTE AMIDO DE MILHO ARROZ AVEIA BISCOITO CONDIMENTOS CREME DE LEITE FARINHA FEIJAO LEITE CONDENSADO LEITE EM PO MACARRAO MARGARINA OLEO DE SOJA RERIGERANTE SUCO E OUTROS DESTINADOS AO SAMU RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CAPS II CAPS INFANTIL E CAPS AD CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9522020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005895 | 28/10/2020 | 23919.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FILE DE FRANGO CARNE DE CHARQUE BEBIDA LACTEA SALSICHA PAO HOT DOG QUEIJO GOMA DE MANDIOCA FIGADO BOVINO E OUTROS DESTINADOS AO SAMU RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CAPS II CAPS INFANTIL ECAPS AD CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 947 948 949 950 E 9512020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0005896 | 28/10/2020 | 79345.70 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELATORIO DE SERVICOS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9532020. CONTRATO N° 0000312020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/10/2020 | 900.00 | 17785241000196 | FRANCISCO MIQUEIAS MIKSON FERREIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PORTA INCOLOR TEMP. CORREDICA DESTINADA AO PSF ENGENHEIRO AVIDOS DISTRITO DE BOQUEIRAO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9602020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/10/2020 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO SIHD DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9582020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/10/2020 | 4023.97 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS KIT DE PECAS FILTRO DE AR DE OLEO E DE COMBUSTIVEL ANEL VEDACAO A 14X20 FILTRO DE POLEN E OLEO MX 15W40 GRANEL DESTINADOS AO CONSERTOMANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA OGB-5322 PERTENCENTE AO SAMU. CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/10/2020 | 1392.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREVISAO REPARACAO DE TUBULACAO ADAPTADA DO SISTEMA AR CONDICIONADO SUBSTITUICAO DO AGENTE REFRIGERANTE VERIFICACAO DE POTÊNCIA DE REFRIGERACAO DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA OGB-5322 PERTENCENTE AO SAMU CONFORME ORCAMENTO N° 0006000. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/10/2020 | 150.00 | 00002195319437 | OSMILDO SIMÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020 CONDUZINDO UMA FAMILIA PARA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0005875 | 28/10/2020 | 6400.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO E COROA DE FLORES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0005876 | 28/10/2020 | 17700.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO DE CORPOS E VELORIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/10/2020 | 300.00 | 00004949861409 | EDJANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/10/2020 | 150.00 | 00075998173449 | MARLENE NAZARIO ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/10/2020 | 150.00 | 00008392844467 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/10/2020 | 250.00 | 00009415838485 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/10/2020 | 150.00 | 00010139983406 | LAYS LENY DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/10/2020 | 150.00 | 00001041323450 | JOANILDO PRUDENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/10/2020 | 150.00 | 00006610572402 | JOSE SAUL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/10/2020 | 150.00 | 00006890834402 | MARIA EDINELMA MILARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/10/2020 | 150.00 | 00006562959454 | ALDEIR CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/10/2020 | 200.00 | 00013724471483 | EDIADRA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/10/2020 | 150.00 | 00008599271482 | HELOIZA MACIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/10/2020 | 150.00 | 00005727748429 | MARIA SANDRA COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/10/2020 | 200.00 | 00005401932405 | GERUSA MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA ESGOTO DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/10/2020 | 270.00 | 00004970887462 | REGIVANIA GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/10/2020 | 150.00 | 00009559849476 | ROZILENE PEREIRA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/10/2020 | 250.00 | 00027064259893 | JESUALDO COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/10/2020 | 150.00 | 00002216547476 | SILVANERES REZENDE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/10/2020 | 150.00 | 00003189623490 | EDIGLE DANTAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/10/2020 | 200.00 | 00013323124464 | PEDRO VINICIUS FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/10/2020 | 150.00 | 00004310169414 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/10/2020 | 150.00 | 00007498384426 | PATRICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/10/2020 | 150.00 | 00010564690481 | ERIKA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/10/2020 | 150.00 | 00009519886460 | HORTENCIA NATHALISE GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/10/2020 | 150.00 | 00070303758406 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/10/2020 | 150.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/10/2020 | 150.00 | 00010577389483 | ANA PAULA CAVALVANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/10/2020 | 150.00 | 00029968111864 | MARIA DAS DORES CAITANO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/10/2020 | 150.00 | 00010214779408 | FLAVIA CAMILO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/10/2020 | 150.00 | 00070810530414 | WILLIAM CARVALHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/10/2020 | 150.00 | 00007531882442 | GLEISIANE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/10/2020 | 150.00 | 00013114722407 | JULIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/10/2020 | 150.00 | 00002184442496 | NADIA KILVIA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/10/2020 | 150.00 | 00008644159402 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/10/2020 | 406.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSK - 9F15 CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/10/2020 | 333.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFA - 5B81 CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/10/2020 | 333.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFA - 5B41 CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/10/2020 | 333.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFA - 5B71 CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construcao, Ampliacao e/ou Reconstrucao de Cemiterios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005897 | 28/10/2020 | 115495.77 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA COM PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULACAO UMA CAPELA E UMA CENTRAL DE VELORIOS. CONFORME CONTRATO 1602019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/10/2020 | 136673.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/10/2020 | 42088.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006023 | 30/10/2020 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 42 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOSGM D20- PLACA MXL - 5199 VWNOVO GOL TL DE PLACA POO - 1846 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO2020. CONFORME MEMORANDON2742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006052 | 30/10/2020 | 65000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA ESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR DE PNEU PARA O EXERCICIO DE 2020 CONFORME CONTRATO 001062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006090 | 30/10/2020 | 19670.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REFORMA DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 2762020 E REQUISICAO DE COMPRAS N 6214. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0006105 | 30/10/2020 | 47922.40 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PEDREIRO SERVENTE ENCANADOR ELETRICISTA AUXILIAR CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 2792020 E REQUISICAO 6230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0006108 | 30/10/2020 | 46892.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PEDREIRO SERVENTE ENCANADOR AZULEJISTA GESSEIRO SERRALHEIRO ELETRICISTA AUXILIAR CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 2802020 E REQUISICAO 6231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006134 | 30/10/2020 | 86424.19 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO CANO PVC VERGALHAO EM ACO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 2812020 E REQUISICAO 6237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006135 | 30/10/2020 | 58247.06 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 2822020 E REQUISICAO 6238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/10/2020 | 194646.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/10/2020 | 30850.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/10/2020 | 32581.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/10/2020 | 20786.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006020 | 30/10/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 42 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLETONIX 1.0 MT JOYE- PLACA OFF - 9032 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO2020. CONFORME OFICIO N0912020 - SP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/10/2020 | 33520.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/10/2020 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/10/2020 | 35265.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006018 | 30/10/2020 | 466.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA MARCADOR CLIP COLA BRANCA EM BASTAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO 5182020 E REQUISICAO DE COMPRAS 6166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006021 | 30/10/2020 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 42 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA PDS - 9953 CHAVROLET ONIX - PLACA OFF 9042 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO2020. CONFORME MEMORANDO N922020 - SGAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/10/2020 | 62362.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/10/2020 | 32568.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/10/2020 | 250.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/10/2020 | 426000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO2018 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/10/2020 | 31741.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/10/2020 | 17390.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/10/2020 | 2999.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 38 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/10/2020 | 15831.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 368 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/10/2020 | 830373.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 - LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/10/2020 | 9072.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEOUTUBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60 LOTACAO 43 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/10/2020 | 527944.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60 - LOTACAO 42 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/10/2020 | 2608.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL 60 LOTACAO 42 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/10/2020 | 732772.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 - LOTACAO 44 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/10/2020 | 5672.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB LOTACAO 44 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/10/2020 | 160202.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL - LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/10/2020 | 14356.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA - MDE - LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/10/2020 | 43178.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS - MDE - LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/10/2020 | 172906.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL - MDE - LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/10/2020 | 68018.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/10/2020 | 56151.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL I MDE - LOTACAO 231 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/10/2020 | 18281.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE - LOTACAO 232 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005961 | 30/10/2020 | 2226.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA GOIABA E MANGA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2020A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 319 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0005968 | 30/10/2020 | 3000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO REGIME ESPECIAL DE ENSINO PARA COMPOR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REFERENTE A REPOSICAO DE AULAS DO MES DE MAIO2020 CONFORME PARECER N 062020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS- CME MEMORANDO N 5162020. SEGUE EM AXEXO A REQUISICAO N 61742020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0006024 | 30/10/2020 | 8502.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE ATRAVES DE SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS COM EMISSAO DE ORIENTACOES TECNICAS E PRECISAS EM CURTO ESPACO DE TEMPO. VISANDO FACILITAR A CADASTRAMENTO DE PROJETOS ATE O ACOMPANHAMENTO DA FASE POS-PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AOS SISTEMAS DO MECFNDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006050 | 30/10/2020 | 13510.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOARROZ FEIJAO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4362020 E REQUISICAO N° 6157. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006051 | 30/10/2020 | 56600.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO BISCOITO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020.CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4322020 E REQUISICAO N° 6153. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006063 | 30/10/2020 | 8606.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO E LEITE EM PO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4332020 E REQUISICAO N° 6154. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006076 | 30/10/2020 | 2101.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORMELEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4452020 E REQUISICAO N° 6161. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006078 | 30/10/2020 | 3145.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 4432020 E REQUISICAO N° 6159. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006080 | 30/10/2020 | 3226.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 4442020 E REQUISICAO N° 6160. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006082 | 30/10/2020 | 364.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BISCOITO ARROZ E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2020. CONFORME MEMORANDO 932020SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5707. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006083 | 30/10/2020 | 11902.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO E FEIJAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4342020 E REQUISICAO N° 6155. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006085 | 30/10/2020 | 3254.89 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BISCOITO ARROZ E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2020. CONFORME MEMORANDO 922020SME E REQUISICAO DE COMPRAS 5706. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0006089 | 30/10/2020 | 5899.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA COPO DESCARTAVEL E PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET ACAO DO REGIME ESPECIAL DE ENSINO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS CONFORME RESOLUCAO 042020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS - CME MEMORANDO N 4632020SME REQUISICAO 6217. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/10/2020 | 24083.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/10/2020 | 25048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006122 | 30/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO PAU D'ARCO ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2992020 E REQUISICAO 6235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006123 | 30/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO VACA MORTA ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2972020 E REQUISICAO 6233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006124 | 30/10/2020 | 960.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 02 DOIS POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CALDEIRAO DOS SOUZA ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2982020 E REQUISICAO 6234. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006125 | 30/10/2020 | 960.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 02 DOIS POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO MATHEUS ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 3022020 E REQUISICAO 6236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006126 | 30/10/2020 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01 UM POCO TUBULAR E ARTESIANO NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2962020 E REQUISICAO 6232. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/10/2020 | 11053.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/10/2020 | 15445.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006092 | 30/10/2020 | 1705.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EXTRATOR CLIPS CORRETIVO LIQUIDO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME OFICIO 1622020 E REQUISICAO DE COMPRAS 6213. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/10/2020 | 99478.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE LOTACAO 03 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/10/2020 | 136435.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/10/2020 | 34640.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE LOTACAO 213 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0006079 | 30/10/2020 | 30005.20 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LEITE EM PO INTEGRAL SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO DIETA ENTERAL EM PO FORM. DE AMINOACIDO ELEMENTAR NUTRICAO ENTERAL EM PO FORM. INFANTIL DE PARTIDA E OUTROS PARA ATENDER DEMANDAPROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9682020. CONTRATO N° 600162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/10/2020 | 736.76 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS OLEO 5W-20 FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO POLEN ELEMENTO AR E VELA IGNICAO PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/10/2020 | 241.24 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS MANGUEIRAS ADITIVO E OUTROS PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/10/2020 | 420.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/10/2020 | 240.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREPARACAO MECANICA TESTE DE PRESSAO DO SISTEMA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E TANQUE DE EXPANSAO DE LIQUIDO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006098 | 30/10/2020 | 10222.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01512020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/10/2020 | 300.00 | 00010998707473 | EMILIA GABRIELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004598519428 | ELISANGELA RAMOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004979489400 | VERONICA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/10/2020 | 300.00 | 00011180038452 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/10/2020 | 300.00 | 00003786041474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/10/2020 | 150.00 | 00010197162401 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/10/2020 | 200.00 | 00003843447985 | HONORA DAMIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/10/2020 | 150.00 | 00002818862450 | MARIA REIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/10/2020 | 150.00 | 00009834157495 | LUANA MOURA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/10/2020 | 150.00 | 00007384693438 | ROMARIO LOURENÇO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/10/2020 | 300.00 | 00002895232490 | MARIA SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/10/2020 | 300.00 | 00025998760875 | CEZAR BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012020 | 0006019 | 30/10/2020 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/10/2020 | 20620.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOEFETIVOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/10/2020 | 6270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE LOTACAO 209 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/10/2020 | 50942.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOPROGRAMAS LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/10/2020 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE QUANDO DA DIVULGACAO DOS INFORMES E NOTICIAS RELATIVAS AO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DURANTE O MES DE ABRIL2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006087 | 30/10/2020 | 3001.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEISDE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO PARA OS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/10/2020 | 250.00 | 00070606847430 | RAFAEL CRISTIANO RODRIGUES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/10/2020 | 150.00 | 00011896109497 | MARIA RAQUEL PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/10/2020 | 200.00 | 00007011303421 | MARIA LEIDIANA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/10/2020 | 150.00 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/10/2020 | 150.00 | 00006112817403 | DEUSIMAR SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/10/2020 | 150.00 | 00006001663416 | FERNANDA RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/10/2020 | 300.00 | 00010217234445 | VICTOR VINIVIUS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/10/2020 | 150.00 | 00002203161477 | JOSE DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/10/2020 | 150.00 | 00010356598403 | JOAO PAULO PEDRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/10/2020 | 150.00 | 00082323771353 | LUCIANA BARRETO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/10/2020 | 150.00 | 00008358332408 | MARILENE AMADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/10/2020 | 150.00 | 00010366559460 | RAYANE ROLIM DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/10/2020 | 150.00 | 00005092999462 | VANUZA ABRANTES LEITE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/10/2020 | 150.00 | 00006774240437 | JULIANA CABRAL DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/10/2020 | 150.00 | 00046826033453 | JANE MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/10/2020 | 150.00 | 00005374945459 | NUBIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/10/2020 | 200.00 | 00013377105476 | ISAQUE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/10/2020 | 278.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MICROBIOMEX 250MG - 45 CAP VITAMINA D3 5.000UI VITAMINA K2 MK7 - 60 CAP DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8552020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0005952 | 30/10/2020 | 30410.72 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PEDREIRO SERVENTE AJUDANTE DE PEDREIRO ELETRICISTA ENCANADOR AUXILIAR DE ELETRICISTA PINTOR GESSEIRO E SERRALHEIRO TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DO PSF - SITIO ANGELIM CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 9072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005960 | 30/10/2020 | 9258.80 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMOREFORMA CIMENTO TUBOS PVC TORNEIRAS BOIA MANGUEIRAS JOELHOS 90 CAIXAS DE DESCARGA HIDRACAL E ASSENTOS VASO SANITARIO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9632020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE REGO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO EEFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE DOURALICE VICENTE DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/10/2020 | 1800.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLIPECTOMIA E MUCOSECTOMIA DESTINADO AO PACIENTE GERALDO BATISTA SIQUEIRA CPF 603.142.814-87 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/10/2020 | 35000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 05 DO FPM MENSAL OU ATE R 300 TRÊS REAIS POR HABITANTE CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/10/2020 | 25414.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS-2 LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/10/2020 | 416906.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020.PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/10/2020 | 32389.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECEO - LOTACAO 18 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/10/2020 | 379121.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEACSPACS - LOTACAO 19 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/10/2020 | 28061.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS AD LOTACAO 20 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/10/2020 | 26377.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUNDO MUNICIPALCAPS INFANTIL LOTACAO 21 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/10/2020 | 13012.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUNDO MUNICIPAL - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA LOTACAO 23 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/10/2020 | 111515.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA LOTACAO 24 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/10/2020 | 98940.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPALPEVA - LOTACAO 26 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. PORTARIA 16662020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/10/2020 | 3473.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/10/2020 | 253414.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - SAMU - LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/10/2020 | 8902.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/10/2020 | 15434.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/10/2020 | 19611.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF - LOTACAO 375 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/10/2020 | 17173.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA LOTACAO 376 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/10/2020 | 35003.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - CAPS - LOTACAO 378 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/10/2020 | 74492.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - SAMU - LOTACAO 379 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/10/2020 | 117794.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - PSF - LOTACAO 212 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO2020. PORTARIA 16662020. RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/10/2020 | 127132.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA LOTACAO 216 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/10/2020 | 12707.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC LOTACAO 231 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/10/2020 | 92842.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - COVID-19 LOTACAO 232 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO2020. PORTARIA 16662020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/10/2020 | 9387.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. PORTARIA 16662020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042020 | 0006054 | 30/10/2020 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO2020. CONTRATO N° 600392020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600142020 | 0006055 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA N° 98 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO POR OUTROS MOTIVOS N° DP600142020 E CONTRATO N° 600782020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600102019 | 0006056 | 30/10/2020 | 3000.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONTRATO N° 601402019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022020 | 0006058 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA N° 14 CENTRO - CAJAZEIRAS-PB REFERENTE MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO N° 600152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012020 | 0006060 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA RUA SAMUEL DUARTE BAIRRO ESPERANCA CAJAZEIRAS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONTRATO N° 600042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE MÊS DE OUTUBRO2020 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR E CONTRATO N° 600632020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/10/2020 | 741.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 39 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1.6662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9662020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006072 | 30/10/2020 | 18498.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS MULTIMARCAS DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 9672020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006096 | 30/10/2020 | 1277.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX COLORIDA XEROX MONOCROMATICA E DIGITALIZACOES A4 MONO DESTINADOS AS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9692020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006097 | 30/10/2020 | 24101.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMUTFD REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01502020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006099 | 30/10/2020 | 8265.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - PSFs DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01522020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006100 | 30/10/2020 | 8686.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01532020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006101 | 30/10/2020 | 3100.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE - PEVA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01542020 - SFB DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006102 | 30/10/2020 | 4628.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 1.6662020 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 01552020 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONTRATO N 0000602020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020 NA CONTA BANCARIA N 624077-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/10/2020 | 931.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 49 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1.6662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9732020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006129 | 30/10/2020 | 646.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LARANJA BANANA MAMAO MACA MELAO MANGA ABACAXI E LIMAO PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA N° 16662020 EM EVENTOS NO BAIRRO VILA NOVA RIACHO DO MEIO E CASAS POPULARES CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 795 831 E 8772020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006130 | 30/10/2020 | 2907.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE BATATA CEBOLA LIMAO LARANJA PIMENTAO BANANA MAMAO MACA MELANCIA CENOURA CHEIRO VERDE E OUTROS DESTINADOS AO SAMU RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CAPS INFANTIL CAPS II E CAPS AD CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 796 797 800 801 829 878 879 880 881 882 888 946 979 980 981 982 983 984 E 9852020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006131 | 30/10/2020 | 804.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELAO ABACAXI MANGA LARANJA BANANA MACA UVA MAMAO E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO PSFs VILA NOVA PATAMUTE ENGENHEIRO AVIDOS MUTIRAO DOM BOSCO AZEVEM RIACHO DO MEIO CATOLETANCREDO NEVES SOL NASCENTE SAO JOSE E DIVINOPOLIS CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 778 812 813 814 815 816 817 830 839 840 889 890 891 944 E 9452020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0006132 | 30/10/2020 | 330453.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS MASCARAS FACIAIS AVENTAIS DESCARTAVEIS E CIRuRGICOS ALCOOL 70 LUVAS DESCARTAVEIS RESPIRADORES SEMI DESCARTAVEIS E TERMOMETROS INFRAVERMELHOS PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0006133 | 30/10/2020 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 600072018 E CONTRATO N° 600282018 - ADITIVO N° 00022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/10/2020 | 73677.20 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020 LOTACOES 31926 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/10/2020 | 80322.88 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020 LOTACOES 31926. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA BANCARIA N 28.593-5 CONTRA- PARTIDA ESTADUAL DA CDE REGULACAO-SAMU DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/10/2020 | 17471.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/10/2020 | 20.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA BANCARIA N 624082-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006185 | 30/10/2020 | 20001.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA BRANCA CORRETIVO ENVELOPES CLASSIFICADORES GRAMPEADORES PASTAS LIVRO PROTOCOLO FITA ADESIVA EXTRATORES PAPEL OFICIO CLIPS E OUTROS DESTINADOS A POLICLINICA SAMU RESIDÊNCIA TERAPÊUTICACDI E TODOS OS CAPS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 8232020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/10/2020 | 21192.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006022 | 30/10/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 42 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLETONIX 10 MT JOYE - PLACA OFH - 3141 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO2020. CONFORME MEMORANDO N 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criacao e Manutencao do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006088 | 30/10/2020 | 220.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.P.L RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES. CONFORME MEMORANDO 412020 E REQUISICAO 6215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/10/2020 | 22557.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00004363270403 | LUIZ ROBERTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL 5 PARAIBA EM DANCA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/10/2020 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/10/2020 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/10/2020 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/10/2020 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/10/2020 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/10/2020 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/10/2020 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/10/2020 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/10/2020 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/10/2020 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/10/2020 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/10/2020 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/10/2020 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/10/2020 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/10/2020 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/10/2020 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/10/2020 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/10/2020 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/10/2020 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/10/2020 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/10/2020 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/10/2020 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/10/2020 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/10/2020 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/10/2020 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/10/2020 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/10/2020 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/10/2020 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/10/2020 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/10/2020 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/10/2020 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/10/2020 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/10/2020 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/10/2020 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/10/2020 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006069 | 30/10/2020 | 5190.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E COLORIDA DIGITALIZACAO PLOTAGENS ENCADERNACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO CONFORME OFICIO N 0552020 E REQUISICAO N 6216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/10/2020 | 57999.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSPROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOFMAS LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/10/2020 | 17043.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA LOTACAO 235 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/10/2020 | 21132.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS I LOTACAO 348 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/10/2020 | 26395.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II LOTACAO 346 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/10/2020 | 22427.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I LOTACAO 341 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/10/2020 | 11171.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/10/2020 | 45251.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTACAO 362 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/10/2020 | 17061.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTACAO 342 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006077 | 30/10/2020 | 415.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS COM XEROX COLORIDA E MONOCORMATICA NECESSARIOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006081 | 30/10/2020 | 3005.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS TIPO ABACAXI BANANA BATAT DOCE BETERRABA ETC DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS I E II VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 6225 E 6226. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006084 | 30/10/2020 | 3001.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MARILHA MEIRELES DESTE MUNICIPIO COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR EPROVISORIO NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 3692020 - ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006086 | 30/10/2020 | 3001.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA DESTE MUNICIPIO COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 3692020 - ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/11/2020 | 2106.00 | 32259222000110 | JPBTECH INSTALAÇÕES ELETRICAS E TECNOLOGICAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO A SEREM INSTALADOS NO NOVO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA O QUAL IRA PROPOCIONAR UMA MELHOR ACOMODACAO PARA OS USUARIOS DAQUELE CENTRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/11/2020 | 594.00 | 32259222000110 | JPBTECH INSTALAÇÕES ELETRICAS E TECNOLOGICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO IMPLEMENTADOS NO NOVO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA O QUAL IRA PROPOCIONAR UMA MELHOR ACOMODACAO PARA OS USUARIOS DAQUELE CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006160 | 03/11/2020 | 65137.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70 CLORETO DE SODIO SOLUCAO DE RINGER ESPARADRAPO IMPERMEAVEL SERINGAS DESCARTAVEIS ATADURAS LAMINA P BISTURI LUVAS CIRuRGICAS E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9902020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0006147 | 03/11/2020 | 12640.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0006148 | 03/11/2020 | 14980.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO GONCALVES DUDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTEDO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARTA MARIA SOARES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE OLINTO DANTAS PINHEIRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DOPAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE HAROLDO DANTAS CARTAXO JUNIOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 03/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA FATIMA BATISTA MARQUES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE VANILDA VIEIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600192018 | 0006155 | 03/11/2020 | 4050.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVI?OS DE RADIOPROTE??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RADIODIAGNOSTICO PARA EXECUTAR A ATIVIDADE DE SUPERVISAO DE RADIOPROTECAO DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 1003. CONTRATO N° 601012018 E ADITIVO N° 00012019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/11/2020 | 18200.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INTERNACAO E TRATAMENTO DE DOIS PACIENTES COM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM ACOMODACAO EM QUARTOS COM CAMA TIPO BELICHE ATENDIMENTO COM PSICOLOGOS PSIQUIATRAS ENFERMEIROS MONITORES ACADEMIA PISCINA JOGOS CAMPINHO E CINCO REFEICOESDIARIAS E MATRICULA DE DOIS PACIENTES COM DEPENDÊNCIA QUIMICA EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO E INTERNACAO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9892020 DECORRENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. DISPENSA DE LICITACAO N° DP600152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/11/2020 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/11/2020 | 125.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA RELATIVO A ENCERRAMENTO DE BENEFICIO DE IMUNIDADE PELA DOACAO DE VEICULO PARA PESSOA FISICA RISONEIDE SOARES DOS SANTOS CONFORMEGUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 04/11/2020 | 1312.54 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEIS 1960 - 2011 E 2679 - 2017 E OFICIO NUMERO 190 -2020 – PGM REFERENTE MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 04/11/2020 | 1308.62 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 19602011 E 26792017. OFICIO N 190 -2020 – PGM REFERENTE MES DE OUTUBRO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/11/2020 | 1308.62 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 19602011 E 26792017.OFICIO N 190 -2020 – PGM REFERENTE MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 04/11/2020 | 33143.01 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO2018 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM. PARTE RELATIVA AO SALARIO FAMILIA DAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600082020 | 0006159 | 04/11/2020 | 49997.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TESTES PARA DETECCAO DE SARS COV 2 COVID-19 ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA DESTINADA A DETECCAO DE IGMIGG PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 98620 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 04/11/2020 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUMELC CONFORME LEI 1.9242010 DE 16112010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006171 | 04/11/2020 | 12065.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEU BOLA DE FUTSAL BOLA DE HANDEBOL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. CONFORME MEMORANDO N 5482020SME REQUISICAO 6211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/11/2020 | 150.00 | 00002195319437 | OSMILDO SIMÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020 CONDUZINDO OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA EMISSAO DE RG JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM ATENDIMENTO AOS CONVENIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N 4742020 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 04/11/2020 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA EMISSAO DE RG JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N 4742020 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600082020 | 0006161 | 04/11/2020 | 49997.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TESTES PARA DETECCAO DE SARS COV 2 COVID-19 ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA DESTINADA A DETECCAO DE IGMIGG PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 E PORTARIA 16662020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9862020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 04/11/2020 | 550.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO REFERENTE AO PERIODO DE 01102020 A 31102020 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 601222019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 04/11/2020 | 1980.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO REFERENTE AO PERIODO DE 01102020 A 31102020 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 601222019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 05/11/2020 | 150.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 05/11/2020 | 150.00 | 00073770116100 | ALBA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 05/11/2020 | 150.00 | 00005871566430 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 05/11/2020 | 150.00 | 00007165724435 | FRANCISCA ANA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 05/11/2020 | 150.00 | 00008059542443 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 05/11/2020 | 150.00 | 00009054937459 | ANA RITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 05/11/2020 | 150.00 | 00011635889464 | DAYANE ALVES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 05/11/2020 | 150.00 | 00070722903464 | MARIA VITORIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 05/11/2020 | 200.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 05/11/2020 | 150.00 | 00008071917443 | MARIA DE FATIMA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 05/11/2020 | 150.00 | 00009758315420 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 05/11/2020 | 150.00 | 00003190345422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 05/11/2020 | 200.00 | 00007090162478 | BRUNO FERNANDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 05/11/2020 | 150.00 | 00070926246496 | IASMIM DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 05/11/2020 | 300.00 | 00006048177461 | MARIA DE LOURDES BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 05/11/2020 | 250.00 | 00070841983429 | EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 05/11/2020 | 150.00 | 00001132293723 | VERAILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 05/11/2020 | 150.00 | 00041433084449 | JOSE SOARES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 05/11/2020 | 200.00 | 00014018407874 | MARILENE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 05/11/2020 | 200.00 | 00011933775440 | ANDREZA MARIA SOUZA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 05/11/2020 | 150.00 | 00003747222420 | MARIA DO SOCORRO BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 05/11/2020 | 150.00 | 00006198593770 | RENATA CRISTINA LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 05/11/2020 | 150.00 | 00014845685400 | JOS? IARLEY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 05/11/2020 | 150.00 | 00009951257402 | THAIS ROMANNELY LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 05/11/2020 | 150.00 | 00003782068424 | ADRIANA LINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 05/11/2020 | 150.00 | 00007785287406 | ADRIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 05/11/2020 | 150.00 | 00008497986474 | GIORDANO BRUNO GONÇALVES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 05/11/2020 | 300.00 | 00007741173464 | LUCELIA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 05/11/2020 | 150.00 | 00010829979433 | ISMAEL MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 05/11/2020 | 150.00 | 00070827285493 | LUCICLEIDE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 05/11/2020 | 150.00 | 00007317036420 | JOSEFA LUCIMARIA VIEIRA EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 05/11/2020 | 150.00 | 00057648573415 | FRANCISCA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 05/11/2020 | 150.00 | 00010132665441 | ALESSANDRO ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 05/11/2020 | 144.81 | 00029255014862 | GISELIA ABREU FERNANDES MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 05/11/2020 | 150.00 | 00071014581494 | TAISLANIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 05/11/2020 | 150.00 | 00007634445452 | JOSEMAR LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 05/11/2020 | 150.00 | 00006916102403 | NEIDIVANIA CONCEICAO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 05/11/2020 | 150.00 | 00067617590482 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 05/11/2020 | 150.00 | 00001196309400 | ROSIMERI FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 05/11/2020 | 150.00 | 00060092378404 | RAIMUNDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 05/11/2020 | 2996.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE FUTSAL BOLA DE CAMPO E TROFEU E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDAS E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 05/11/2020 | 51545.63 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 05/11/2020 | 18920.19 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB- PREV- OB REF. A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020 CONFORME GPS E DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 05/11/2020 | 1226.19 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPO CLIP CORRETIVO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDAS E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 05/11/2020 | 77537.80 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10112020 CONFORME DARF E GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006175 | 05/11/2020 | 2267.58 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALCOOL ETILICO LIQUIDO APAGADOR MARCA TEXTO PAPEL AZ REGUA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME OFICIO 5492020 E REQUISICAO 6212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006176 | 05/11/2020 | 15960.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 5552020 E REQUISICAO 6223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006177 | 05/11/2020 | 8880.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 5552020 E REQUISICAO 6218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006178 | 05/11/2020 | 10720.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 5552020 E REQUISICAO 6221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006179 | 05/11/2020 | 10280.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 5552020 E REQUISICAO 6220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006180 | 05/11/2020 | 14000.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 5552020 E REQUISICAO 6222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006181 | 05/11/2020 | 10520.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 5552020 E REQUISICAO 6219. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006182 | 05/11/2020 | 9480.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 5552020 E REQUISICAO 6224. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006189 | 05/11/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERACAO CARRO PIPA DO EXERCECITO PARA ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 2932020 E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 05/11/2020 | 21707.24 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE SETEMBO DE 2020 CONFORME DAF E GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/11/2020 | 988.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 52 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1.6662020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10002020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/11/2020 | 150.00 | 00008269860484 | JANAINA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/11/2020 | 150.00 | 00008875535400 | ADIMILSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/11/2020 | 150.00 | 00010162044429 | EDNA DOS SANTOS PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/11/2020 | 150.00 | 00070585126470 | KASSANDRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 09/11/2020 | 150.00 | 00008895765486 | ALZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/11/2020 | 150.00 | 00017763075856 | DAMIAO ALVES CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/11/2020 | 150.00 | 00007338238405 | IANY VITORIA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/11/2020 | 150.00 | 00001271384477 | VALQUIRIA ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 09/11/2020 | 150.00 | 00007810722476 | MARIA IVONE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/11/2020 | 150.00 | 00013415923401 | JACIANE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/11/2020 | 200.00 | 00012991159774 | CLAUDIO ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/11/2020 | 150.00 | 00008571723443 | FRANCICLEIA COELHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/11/2020 | 150.00 | 00070303774436 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/11/2020 | 200.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/11/2020 | 150.00 | 00008104695452 | ELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/11/2020 | 150.00 | 00006333075302 | DANIELE CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/11/2020 | 150.00 | 00008980277482 | MARIA GERLANI PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/11/2020 | 150.00 | 00001496129407 | JULIANA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/11/2020 | 200.00 | 00024948921807 | GERALDA ANDRADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008576225441 | ANDREA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/11/2020 | 200.00 | 00002660653330 | MARIA DELITE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/11/2020 | 200.00 | 00004975874407 | ERINALDA SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008335358974 | ALDERLANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/11/2020 | 200.00 | 00005996613484 | NATALIA ANDREINA DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010217200460 | MARIA PATRICIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/11/2020 | 200.00 | 00013175250866 | MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/11/2020 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/11/2020 | 200.00 | 00009212200494 | DALCELUCIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/11/2020 | 200.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/11/2020 | 200.00 | 00004341402447 | VALDILENE CARVALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008346347405 | DAIANE DE SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/11/2020 | 30025.28 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANOFUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL REF. A COMPENTECIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/11/2020 | 300.00 | 00070663531454 | LAURA CAMILA CRISPIM CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/11/2020 | 150.00 | 00012081171490 | EMANUELY DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/11/2020 | 200.00 | 00000282757139 | MARTA CRISTINA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/11/2020 | 150.00 | 00010261143492 | LINDA INÊS ALEXANDRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/11/2020 | 150.00 | 00041172300852 | ROSANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/11/2020 | 150.00 | 00003499701499 | KATIANE ABEL LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/11/2020 | 150.00 | 00004400612880 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/11/2020 | 150.00 | 00007376801480 | CICERA MAGDA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/11/2020 | 150.00 | 00001350084417 | IVANETE ISIDRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/11/2020 | 150.00 | 00008781962428 | JOSEFA GERALDA BERNANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/11/2020 | 150.00 | 00005150683493 | ALCIONE CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/11/2020 | 150.00 | 00008207773405 | FRANCISCO RONIELLE DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/11/2020 | 150.00 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/11/2020 | 150.00 | 00009768515473 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/11/2020 | 150.00 | 00013855919437 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/11/2020 | 150.00 | 00001383410445 | ELAINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/11/2020 | 150.00 | 00008823404410 | SILVANA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/11/2020 | 150.00 | 00003761430450 | RONILDO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/11/2020 | 150.00 | 00011176335430 | FLAVIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/11/2020 | 150.00 | 00002042539422 | MARIA DE FATIMA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/11/2020 | 150.00 | 00003190334498 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/11/2020 | 150.00 | 00005438263418 | MARIA LUCILENE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/11/2020 | 150.00 | 00008978696481 | LIDIOMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/11/2020 | 150.00 | 00015527666402 | WALESCA CAITANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/11/2020 | 150.00 | 00012261152418 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/11/2020 | 200.00 | 00008163068426 | AURICELIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/11/2020 | 150.00 | 00003190275467 | JOSÉ NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/11/2020 | 150.00 | 00010134902408 | SABRINA EMILY BRASILIANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/11/2020 | 150.00 | 00009126941490 | CLAUDIANA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/11/2020 | 150.00 | 00004366532492 | SILVANIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/11/2020 | 150.00 | 00008115268879 | MARIA EDINALVA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/11/2020 | 150.00 | 00008988221494 | MARIA JOSE ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/11/2020 | 150.00 | 00005822972497 | LUZIA NOGUEIRA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/11/2020 | 150.00 | 00037440568800 | MARIA DALVINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/11/2020 | 150.00 | 00083943382400 | EURIDENIS MOREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005273941490 | FRANCISCA GOMES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/11/2020 | 150.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/11/2020 | 150.00 | 00011112261486 | JOSE RAMMON LAURINDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/11/2020 | 440.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/11/2020 | 790.00 | 00065686136300 | MARILEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/11/2020 | 1730.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/11/2020 | 1110.00 | 00006841812409 | EMANOEL VITURIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/11/2020 | 1040.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/11/2020 | 1350.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00008741334400 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/11/2020 | 2100.00 | 00072338466349 | CRISTIANE TAVARES DE MORAES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/11/2020 | 600.00 | 00008641911464 | GEISIANY FORMIGA DA MOTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/11/2020 | 510.00 | 00001350179477 | ITALO DIONE OLIVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00004759703497 | HERMENIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/11/2020 | 1150.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00007544013405 | SARA SHEILA SANTANA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/11/2020 | 230.00 | 00007090813401 | RIVIANNY MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/11/2020 | 410.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006281 | 10/11/2020 | 2289.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CADEIRAS FIXAS DE REFEICAO EMPILHAVEIS PARA ADULTOS MESA PLASTICA QUADRADA CADEIRAS PLASTICAS EM POLIPROPILENO COM BRACO DESTINADAS AO PSF AGROVILA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9372020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/11/2020 | 700.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/11/2020 | 590.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/11/2020 | 400.00 | 00003527738479 | FABRICIO OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/11/2020 | 400.00 | 00006051610464 | RENE DE SOUZA SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00008988644450 | THALLYTA MICHELLY RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/11/2020 | 1640.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/11/2020 | 1140.00 | 00001458667340 | JARDEL KARLOS PEIXOTO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/11/2020 | 960.00 | 00000966097459 | CÍCERO FREITAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/11/2020 | 1950.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/11/2020 | 350.00 | 00006701298443 | JOSEFA TAISE ROLIM SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/11/2020 | 500.00 | 00005657972473 | MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/11/2020 | 900.00 | 00060169850404 | LUCINDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00008843178466 | LARISSA ROLIM DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/11/2020 | 210.00 | 00018036160838 | ADRIANA RODRIGUES ESTEVAM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ARNOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO EEFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/11/2020 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 11 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO2019. CONFORME MEMORANDO N 6502019SME. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 2255 DO ANO DE 2019. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/11/2020 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 11 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO2019. CONFORME MEMORANDO N 6502019SME.. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 2256 DO ANO DE 2019. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0006340 | 10/11/2020 | 5681.50 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA CAJU DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – CRECHE REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO 4482020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0006341 | 10/11/2020 | 5629.85 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA CAJU DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL REF. A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 447. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0006342 | 10/11/2020 | 8107.65 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA MANGA E GOIABA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL REF. A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 446. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/11/2020 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICOS DE METROLOGIA DE SELAGEM METROLOGIA DE ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO VAN PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N°9712020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/11/2020 | 2880.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE 24 VINTE E QUATRO PROCEDIMENTOS DE APLICACOES DE INFILTRACAO PARA OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO CEU DA SILVA LIMA PORTADORA DE SINDROME POS-LAMINECTOMIA. O REFERIDO TRATAMENTO E DECORRENTE DE DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO PROCEDIMENTO N 0422012. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/11/2020 | 6158.96 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS CURCUMINA 500MG CAPSULAS DE QUERCITINA 500MG SILIMARINA 300MG FLUTAMIDA 250MG COLECALCIFEROL 5000UI HIDROXICLOROQUINA SULFATO 200MG - IBUPROFENO 600MG - DEFLAZACORT 75 - FAMOTIDINA 40MG DOSES DE POOL DE PROBIOTICOS PREGABALINA 150MG - CICLOBEZAMPRINA 5MG - FAMOTIDINA 40MG E UC-II 40MG HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0006344 | 10/11/2020 | 7020.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS GRADE DE CONTENCAO PARA CABINE DE DESINFECCAO LOCALIZADA NA ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO UTILIZADOS 12 METROS DIARIOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. REQUISITADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N°096 E REQUISICAO N° 6246. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006345 | 11/11/2020 | 15763.19 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS COXIM MOTOR MANGUEIRA PISTAO C ANEL STD E OUTROS DESTINADO A RETROCSCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 2852020-GAB -0902020 E REQUISICAO 6245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006346 | 11/11/2020 | 10191.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS BUCHA EIXO PINO RETENTOR FILTRO AR SECUNDARIO E OUTROS DESTINADO A RETROCSCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EDO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 2852020-GAB -0882020 E REQUISICAO 6243. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006347 | 11/11/2020 | 10575.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS ROLAMENTO EMBRE RADIADOR ALUMINIO E OUTROS DESTINADO A CAMINHAO 26280 PLACANQE-3221 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 2852020-GAB -ORCAMENTO 0752020 E REQUISICAO 6240. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006350 | 11/11/2020 | 25040.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS REGULADOR ALT SUPORTE DIREITO E ESQUERDO E OUTROS DESTINADO A CATERPILAR PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 2852020-GAB -ORCAMENTO 0892020 E REQUISICAO 6244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006352 | 11/11/2020 | 8473.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS BUCHA MOLA TRASEIRA FILTRO AR IMPILSOR PARTIDA E OUTROS DESTINADO A CAMINHAO 1319 PLACA OFB-5821 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTORURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 2852020-GAB -ORCAMENTO 0762020 E REQUISICAO 6241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006357 | 11/11/2020 | 12770.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS BOBINA CAMPO MOLA TRASEIRA REPARO CIL ROLAMENTO E OUTROS DESTINADO A CAMINHAO 1319 PLACA OFB-5811 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTORURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 2852020-GAB -ORCAMENTO 0772020 E REQUISICAO 6242. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006359 | 11/11/2020 | 5561.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS ROLAMENTO CARDAN CRUZETA CARDAN MOLA 8 DT E OUTROS DESTINADO A CAMINHAO 26280 PLACA OGD-9219 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 2852020-GAB -ORCAMENTO 0742020 E REQUISICAO 6239. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 11/11/2020 | 455.00 | 00004286075435 | JOSE DE SOUSA FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/11/2020 | 900.00 | 00003441176421 | TÂMARA ALMEIDA BRAGA MENEZES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 11/11/2020 | 900.00 | 00009340202481 | TAMYRIS LUIZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 11/11/2020 | 450.00 | 00005032073490 | KELLYNE SORAYA MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 11/11/2020 | 150.00 | 00009053446427 | DAIANNY PEREIRA ANGELO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 11/11/2020 | 450.00 | 00005822927432 | THALES EMMNAUEL SARAIVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 11/11/2020 | 150.00 | 00002144602409 | ROSENI DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00009001241484 | RENATA SHYRLEY RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/11/2020 | 900.00 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 11/11/2020 | 400.00 | 00008910976438 | FELIPPE GONÇALVES LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 11/11/2020 | 150.00 | 00010074144480 | JANE KELLY DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00008334211406 | RAISA BARBOSA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 11/11/2020 | 5000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 11/11/2020 | 4000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 11/11/2020 | 100.00 | 00007824942422 | ITALO MACIEL MANGUEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 11/11/2020 | 300.00 | 00006851587483 | LIVIA CRISPIM DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/11/2020 | 900.00 | 00009611046430 | IRISLANDIA DE OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/11/2020 | 900.00 | 00005944550490 | ROSIMARY SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/11/2020 | 150.00 | 00005944550490 | ROSIMARY SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/11/2020 | 900.00 | 00090798414391 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/11/2020 | 800.00 | 00006091338455 | GABRIELLY PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00009730956448 | LEONARDO MARIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/11/2020 | 450.00 | 00001767573413 | ANNY BEATRIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00008436116429 | VANESSA SHAIANE CARVALHO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/11/2020 | 1100.00 | 00010181505444 | TALITA GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/11/2020 | 100.00 | 00002098445407 | MARIA GORETE DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/11/2020 | 200.00 | 00000000895598 | JUVENILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/11/2020 | 680.00 | 00013930981858 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/11/2020 | 150.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00004961220450 | NATHIENE PATRICIA FERREIRA AMARAL R | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 11/11/2020 | 450.00 | 00004374558403 | KLEBER DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 11/11/2020 | 450.00 | 00009012763401 | SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006554 | 11/11/2020 | 10592.84 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA RESSONANCIA MAGNETICA DENSITOMETRIA OSSEA E RAIO-X INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLOGICAS DA POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7452020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 11/11/2020 | 3500.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE MAPEAMENTO GENETICOTAMILY MARIA PEREIRA DE ABREU CARTAO DO SUS 898005120558072 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME LAUDOS MEDICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criacao e Manutencao do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006428 | 12/11/2020 | 78.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA SUZANA ALVES CRAM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMO N 0422020SMPPM E FATURA EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006429 | 12/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - SMPPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMO N 0432020SMPPM E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criacao e Manutencao do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006430 | 12/11/2020 | 71.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROO2020 CONFORME MEMO 432020SMPPM E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006431 | 12/11/2020 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMO N 0422020SMPPM E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 12/11/2020 | 600.00 | 00009368610452 | MAURICIO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL EXPOSICAO DE PINTURA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIRRENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0006433 | 12/11/2020 | 21037.50 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD NO PERIODO DE 18102020 A 16112020 TOTALIZANDO 17 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10172020. CONTRATO N° 600182017 E ADITIVO N° 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 12/11/2020 | 200.00 | 00064668100463 | RICHARD LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 12/11/2020 | 200.00 | 00010556165438 | TATIANA DE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 12/11/2020 | 200.00 | 00010140036440 | FRANCISCA MIKAELLY DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 12/11/2020 | 200.00 | 00014230050828 | MARIA RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 12/11/2020 | 200.00 | 00001188123432 | MARIA ANGELA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 12/11/2020 | 200.00 | 00088482103415 | FRANCILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 12/11/2020 | 200.00 | 00084724650397 | VANDER LUCIA PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 12/11/2020 | 300.00 | 00001277725454 | MARIA DE FATIMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 12/11/2020 | 200.00 | 00008031500401 | FRANCIELDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 12/11/2020 | 200.00 | 00005324634476 | SEBASTIAO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 12/11/2020 | 200.00 | 00056019360482 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/11/2020 | 200.00 | 00007834267477 | ROSEMARY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008529587499 | MIRTYS SOARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 12/11/2020 | 200.00 | 00010376667478 | MARIA EDUARDA CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 12/11/2020 | 200.00 | 00002202665498 | JOCELIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 12/11/2020 | 150.00 | 00006147696475 | FRANCILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 12/11/2020 | 250.00 | 00015019245402 | MARIA LUIZA PEREIRA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 12/11/2020 | 300.00 | 00027749497854 | MARIA DE FATIMA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 12/11/2020 | 200.00 | 00001197714464 | FRANCIANA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 12/11/2020 | 150.00 | 00003716095427 | MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 12/11/2020 | 150.00 | 00070602907454 | LARISSA MARTINS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 12/11/2020 | 150.00 | 00006890875435 | JOSEFA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 12/11/2020 | 150.00 | 00011892997479 | LUÍSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 12/11/2020 | 150.00 | 00009783259407 | FLAVIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 12/11/2020 | 150.00 | 00012986619436 | FRANCISCA DE FRANÇA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 12/11/2020 | 150.00 | 00007755224490 | MARIA APARECIDA TOMAZ SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 12/11/2020 | 150.00 | 00024735020802 | MARIA DO SOCORRO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 12/11/2020 | 150.00 | 00006040072482 | EDITELMA TELAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 12/11/2020 | 150.00 | 00006890798422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/11/2020 | 150.00 | 00008758154485 | TAMIRES LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 12/11/2020 | 150.00 | 00002272915493 | LUCIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 12/11/2020 | 150.00 | 00009029038454 | CLAUDIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 12/11/2020 | 150.00 | 00010124886400 | SAMARA SOARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 12/11/2020 | 150.00 | 00008730787483 | MARIA RITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 12/11/2020 | 150.00 | 00010134902408 | SABRINA EMILY BRASILIANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 12/11/2020 | 150.00 | 00009457271432 | ALINE MOURA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 12/11/2020 | 150.00 | 00008557402481 | ROZILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/11/2020 | 2060.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO -SP NOS DIAS 17 E 20 DE NOVEMBRO2020 PARA PARTICIPAR DO 1 TREINAMENTO DO PROGRAMA DE TREINAMENTOS DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA A ELABORACAO E COMPLEMENTACAO DE PLANOS DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA ABRELPE. CONFORME MEMORANDO 2812020- GAB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 12/11/2020 | 443.10 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA SERVIDORA FRANCINEIDE GOMES DE SOUSA JUNTO AO IPAM REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2008 A ABRIL2009 SOBRE OS VENCIMENTOS DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO OCUPOU O CARGO DE ENFERMEIRA EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DA 4 VARA MISTA DE CAJAZEIRAS CONFORME PROCESSO N° 0003634-54.2013.8.15.0131 E OFICIO N° 1372020-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0006363 | 12/11/2020 | 22800.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE FRUTA MANGA E GOIABA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – FUNDAMENTAL REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO M | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0006364 | 12/11/2020 | 5741.50 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE FRUTA MANGA E ACEROLA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – PRE-ESCOLA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO M | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0006366 | 12/11/2020 | 5623.50 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE FRUTA MANGA E ACEROLA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – CRECHE REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO M | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006432 | 12/11/2020 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PRACAS ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIOS E OUTROS EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTO DO EMPENHO 564. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/11/2020 | 150.00 | 00013785675445 | EMANUEL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/11/2020 | 150.00 | 00009899514489 | W?NIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/11/2020 | 150.00 | 00007056156428 | VIVIANE FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 13/11/2020 | 150.00 | 00002028517450 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/11/2020 | 150.00 | 00005233107490 | NILDETE ELIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 13/11/2020 | 150.00 | 00001247118398 | GERALDA BENA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/11/2020 | 150.00 | 00070652863477 | AMANDA INGRID LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 13/11/2020 | 150.00 | 00010206628404 | CRISIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 13/11/2020 | 150.00 | 00004760100474 | MARIA FILOMENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/11/2020 | 300.00 | 00009376835409 | JOANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/11/2020 | 200.00 | 00002891404475 | FRANCICLAUDIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/11/2020 | 150.00 | 00003592268171 | JOSIMARA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/11/2020 | 150.00 | 00010115785493 | CLAUDIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/11/2020 | 200.00 | 00005362090496 | JONABYA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/11/2020 | 300.00 | 00011781471428 | RAFAELA PEREIRA QUINTINO POCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/11/2020 | 200.00 | 00006179278474 | JOSIANE CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 13/11/2020 | 150.00 | 00060350580430 | MARIA AILZA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 13/11/2020 | 250.00 | 00001359429425 | FRANCISCA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/11/2020 | 150.00 | 00008192174417 | DIANA LOURENÇO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/11/2020 | 150.00 | 00006324220419 | FABIANO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/11/2020 | 150.00 | 00005482868419 | ERIKA CRISTINA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/11/2020 | 200.00 | 00008576226413 | LUIS RICASSIO NUNESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/11/2020 | 150.00 | 00009175370417 | RAIMUNDA NONATA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/11/2020 | 150.00 | 00070611007452 | RENATA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/11/2020 | 150.00 | 00008620001493 | ALINE KELLY BARRIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/11/2020 | 150.00 | 00011541269438 | CARLA RANIELY DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/11/2020 | 150.00 | 00011541749480 | CASSIA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/11/2020 | 200.00 | 00004565886391 | IVANILSON ISMAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 13/11/2020 | 150.00 | 00008113202439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/11/2020 | 150.00 | 00007095914460 | IVONEIDE HILARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/11/2020 | 150.00 | 00007137876439 | MARIA EDIZEUDA HILARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 13/11/2020 | 150.00 | 00013478094496 | MAIEKY KELLY DIAS DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/11/2020 | 150.00 | 00009591717466 | JOICES DOS SANTOS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 13/11/2020 | 150.00 | 00010160324475 | RUTH SARA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 13/11/2020 | 200.00 | 00003700972466 | ROGERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 13/11/2020 | 200.00 | 00001829361473 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 13/11/2020 | 300.00 | 00044199864415 | JOAO BOSCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 13/11/2020 | 150.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 13/11/2020 | 500.00 | 00010160718414 | JOSE ROMARIO LOPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 17/11/2020 | 150.00 | 00009295735447 | ANA CRISTINA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 17/11/2020 | 300.00 | 00005591926495 | JOVANIA MARIA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 17/11/2020 | 150.00 | 00070929204425 | MARIA GEISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 17/11/2020 | 150.00 | 00009853780429 | CAMILA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 17/11/2020 | 150.00 | 00007319026457 | INGRID GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 17/11/2020 | 150.00 | 00064758907315 | JO?O SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 17/11/2020 | 150.00 | 00027298989804 | ELIZABETH SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 17/11/2020 | 150.00 | 00012644605890 | PASCOAL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 17/11/2020 | 150.00 | 00014661655451 | KEYLLA LORRANA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/11/2020 | 150.00 | 00001158967403 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 17/11/2020 | 150.00 | 00010415806496 | JANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 17/11/2020 | 200.00 | 00009832454441 | UILIANE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 17/11/2020 | 200.00 | 00006705220406 | FRANCISCA KEILA DO NASCIMENTO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/11/2020 | 150.00 | 00007489681480 | MARILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 17/11/2020 | 200.00 | 00095483020120 | IVONE NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 17/11/2020 | 150.00 | 00005321725403 | ROSANA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 17/11/2020 | 150.00 | 00003191198407 | MARINEIDE DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006473 | 17/11/2020 | 51506.60 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CURVA ELET. ROS.2 DISJUNTOR CABO CONECTOOR PERFURACAO CDO 120-35 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 5722020 E REQUISICAO 6258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006478 | 17/11/2020 | 789.18 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS OLEO 5W-20 FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO POLEN ELEMENTO AR E VELA IGNICAO PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006483 | 17/11/2020 | 241.24 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS OLEO 5W-20 FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO POLEN ELEMENTO AR E VELA IGNICAO PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9216 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006488 | 17/11/2020 | 420.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREPARACAO MECANICA - DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9216 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006495 | 17/11/2020 | 240.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREPARACAO MECANICA - DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9216 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 18/11/2020 | 150.00 | 00003754584413 | GERALDA MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 18/11/2020 | 150.00 | 00015644304485 | WIGNA FERREIRA DE AQUINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 18/11/2020 | 200.00 | 00037402579115 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 18/11/2020 | 150.00 | 00006890745493 | GISLAYNE ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 18/11/2020 | 200.00 | 00010301049483 | MIKELLE DAIANY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 18/11/2020 | 200.00 | 00006773327423 | FRANCISCA CARDOSO ESTRELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 18/11/2020 | 200.00 | 00000947108483 | FRANCISCA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 18/11/2020 | 150.00 | 00003663739430 | ILMA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/11/2020 | 150.00 | 00070449255450 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/11/2020 | 150.00 | 00010910983445 | NATALICE SOARES VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 18/11/2020 | 150.00 | 00001979878420 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/11/2020 | 150.00 | 00007427949463 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/11/2020 | 150.00 | 00010424218461 | AMANDA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/11/2020 | 150.00 | 00011913168409 | IZABEL FRANCISCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/11/2020 | 150.00 | 00004494014486 | ERINALVA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/11/2020 | 120.00 | 00000090694457 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/11/2020 | 150.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 18/11/2020 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/11/2020 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/11/2020 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/11/2020 | 6000.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/11/2020 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/11/2020 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. PROPORCIONAL AO NuMERO DE DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/11/2020 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/11/2020 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 19/11/2020 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 19/11/2020 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 19/11/2020 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 19/11/2020 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 19/11/2020 | 1333.00 | 31247434000114 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOTROCA DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/11/2020 | 120798.23 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020 LOTACOES 15 162018212324272838 E 30 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/11/2020 | 121723.06 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020 LOTACOES 1516201821232427283830 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 19/11/2020 | 1800.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLIPECTOMIA E MUCOSECTOMIA DESTINADO AO PACIENTE GERALDO BATISTA SIQUEIRA CPF 603.142.814-87 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 19/11/2020 | 35000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 05 DO FPM MENSAL OU ATE R 300 TRÊS REAIS POR HABITANTE CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0006597 | 19/11/2020 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS CONFORME RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. CONTRATO N° 600352017 E ADITIVO N° 00052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 19/11/2020 | 6650.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CAMISETAS MANGA LONGA MALHA EM POLIAMIDA COM TRATAMENTO UV E CAMISETAS BASICAS COM LOGOMARCA OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORMEAUTORIZACAO DE COMPRA. DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600332020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/11/2020 | 720.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS ADICIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA CANINA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 CONFORME MEMORANDO N° 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NuCLEO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 19/11/2020 | 720.00 | 00073228745520 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE CERQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS ADICIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA CANINA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 CONFORME MEMORANDO N° 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NuCLEO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 19/11/2020 | 720.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS ADICIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA CANINA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 CONFORME MEMORANDO N° 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NuCLEO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 19/11/2020 | 720.00 | 00003296417435 | GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS ADICIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA CANINA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 CONFORME MEMORANDO N° 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NuCLEO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 19/11/2020 | 720.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS ADICIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA CANINA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 CONFORME MEMORANDO N° 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NuCLEO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 19/11/2020 | 300.00 | 00056326840597 | MARIZA PEREIRA DE CERQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS ADICIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA CANINA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 CONFORME MEMORANDO N° 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NuCLEO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 19/11/2020 | 720.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS ADICIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA CANINA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 CONFORME MEMORANDO N° 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NuCLEO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 19/11/2020 | 720.00 | 00060275286487 | JOAO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS ADICIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA CANINA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 CONFORME MEMORANDO N° 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NuCLEO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 19/11/2020 | 720.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS ADICIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA CANINA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 CONFORME MEMORANDO N° 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NuCLEO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 19/11/2020 | 720.00 | 00001350179477 | ITALO DIONE OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS ADICIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA CANINA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 CONFORME MEMORANDO N° 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NuCLEO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 19/11/2020 | 720.00 | 00064671461404 | JUCELIO LINS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS ADICIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA CANINA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 CONFORME MEMORANDO N° 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NuCLEO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 19/11/2020 | 7600.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CAMISETAS MANGA LONGA MALHA EM POLIAMIDA COM TRATAMENTO UV - CAMISETAS BASICAS EM MALHA 100 POLIESTER BRANCA COM LOGOMARCA OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600332020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 19/11/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME PET-CT REALIZADO PARA A PACIENTE TERESA RAQUEL FERREIRA DO NASCIMENTO - CARTAO DO SUS 704 2092 7428 0780 REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/11/2020 | 150.00 | 00003190697450 | MARIA APARECIDA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 19/11/2020 | 150.00 | 00004553468441 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 19/11/2020 | 200.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 19/11/2020 | 150.00 | 00006593710490 | ROSIANE CELESTINO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 19/11/2020 | 250.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 19/11/2020 | 150.00 | 00012797345401 | THAINA VITORIA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 19/11/2020 | 150.00 | 00064668258415 | GENIVAL ALVES DE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 19/11/2020 | 150.00 | 00001305772431 | MARLONIA LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/11/2020 | 150.00 | 00091927579104 | ELIETE DOS SANTOS F QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 19/11/2020 | 150.00 | 00007058450447 | DENISE DE ARAUJO GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 19/11/2020 | 150.00 | 00003701315418 | SANTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 19/11/2020 | 150.00 | 00008164620467 | VALDENIR ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 19/11/2020 | 150.00 | 00010665396422 | FRANCISCA DALILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 19/11/2020 | 150.00 | 00008787551446 | FERNANDA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 19/11/2020 | 150.00 | 00008698383424 | FERNANDO HENRIQUE ITALIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 19/11/2020 | 150.00 | 00030425614883 | ELIETE MARTINS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 19/11/2020 | 150.00 | 00070876503431 | NATALIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 19/11/2020 | 150.00 | 00008257821470 | KELLINY ALVES VASQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 19/11/2020 | 54326.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL COMPETÊNCIA 082020 CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 19/11/2020 | 1419.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS MANGUEIRA SUPORTE DEFLETOR CORREIA MOTOR JG COIFA E OUTROS PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 19/11/2020 | 25000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N 01182020 - CPL QUE TRATA DA ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB QUE DEVE SER ENCAMINHADO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATE O FINAL DE 2020. CONFORME MEMORANDO 2812020- GAB NOTA FICAL E PROJETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/11/2020 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA PARA O 8 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020DE MANEIRA VIRTUAL. CONFORME DOCUMENTO DE N 149718749 E MEMO N 5012020SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006600 | 19/11/2020 | 13475.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E FEIJAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4912020 E REQUISICAO N° 6264 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006602 | 19/11/2020 | 6113.49 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4922020 E REQUISICAO N° 6265. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006603 | 19/11/2020 | 1181.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL DESINFETANTE DETERGENTE E OUTROS DESTINADOS A SEDE SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 4952020SME E REQUISICAO DE COMPRAS 6267. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006604 | 19/11/2020 | 546.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 A SEREM PAGOS COMRECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4942020 E REQUISICAO N° 6266. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006605 | 19/11/2020 | 2101.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4982020 E REQUISICAO N° 6270. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006606 | 19/11/2020 | 3145.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 4962020 E REQUISICAO N° 6268. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006607 | 19/11/2020 | 3226.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 4972020 E REQUISICAO N° 6269. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006624 | 19/11/2020 | 8606.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACARRAO LEITE PO INTEGRAL ARROZ E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO 4652020SME E REQUISICAO 6260. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006625 | 19/11/2020 | 56077.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO BISCOITO ACUCAR E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO 4642020SME E REQUISICAO 6259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0006626 | 19/11/2020 | 4216.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA SAQBAO EM PO DETERGENTE E OUTROS DESTINADOS A SEDE SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO 4692020SME E REQUISICAO DECOMPRAS 6263. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006627 | 19/11/2020 | 12295.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAOMACARRAO ARROZ E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBR2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO 4662020SME E REQUISICAO 6261. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006628 | 19/11/2020 | 837.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E MACARRAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 4672020 E REQUISICAO N° 6262. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 19/11/2020 | 640.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO EM QUE PARTICIPARA DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PuBLICO JUNTO A ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 19/11/2020 | 10700.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE CAPAS PARA IPTU ALVARA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA CONFORME DV000212020 E CONTRATO 0001242020 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 19/11/2020 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO EM QUE PARTICIPARA DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PuBLICO JUNTO A ESCRITORIODE REPRESENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO N37 2020- SEFAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 19/11/2020 | 20000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020 NA CONTA N 71027-7 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 19/11/2020 | 52.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA RELATIVO A ENCERRAMENTO DE BENEFICIO DE IMUNIDADE PELA DOACAO DE VEICULO PARA PESSOA FISICAAMANDA MANGUEIRA CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 19/11/2020 | 52.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA RELATIVO A ENCERRAMENTO DE BENEFICIO DE IMUNIDADE PELA DOACAO DE VEICULO PARA PESSOA FISICAMARCONE BRANDAO PEREIRA DA SILVA CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 19/11/2020 | 249.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA RELATIVO A ENCERRAMENTO DE BENEFICIO DE IMUNIDADE PELA DOACAO DE VEICULO PARA PESSOA FISICAMARIA ZULEIDE DE ANDRADE CONFORME GUIAEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/11/2020 | 410.29 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA RELATIVO A ENCERRAMENTO DE BENEFICIO DE IMUNIDADE PELA DOACAO DE VEICULO PARA PESSOA FISICA MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006571 | 19/11/2020 | 30315.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006573 | 19/11/2020 | 62645.15 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 19/11/2020 | 300.00 | 00005853878425 | FRANCISCA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 19/11/2020 | 150.00 | 00012517885486 | ANTONIO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 19/11/2020 | 150.00 | 00007288856461 | IRIS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 19/11/2020 | 150.00 | 00009125866486 | ANA LÚCIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 19/11/2020 | 116.86 | 40432544006420 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE N. 83 99313-8827 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CAROLA 144 - CENTRO COMFORME CONTA EM ANEXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006598 | 19/11/2020 | 2144.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTA DE AGUA E ESGOTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006599 | 19/11/2020 | 1094.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNETE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 19/11/2020 | 760.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREPARACAO MECANICA CONJUNTO SEMIEIXO MANGUEIRA RADIADOR CORREIA DO MOTOR PARA CHOQUE DIANTEIRO VEDADOR DE OLEO E OUTROS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 19/11/2020 | 550.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO REFERENTE AO PERIODO DE 01112020 A 30112020 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 601222019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/11/2020 | 1980.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO REFERENTE AO PERIODO DE 01112020 A 30112020 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 601222019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 19/11/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO A PACIENTE MARIA EMANUELLY ARAUJO DE ACORDO COM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DEREGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0006558 | 19/11/2020 | 36520.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006574 | 19/11/2020 | 651.69 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COMO AGUA SANITARIA DETERGENTE SABONETE SABAO EM PO ALCOOL ETILICO ETC. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIAL SOCIAL -CRAS II DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO 62572020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006575 | 19/11/2020 | 908.56 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COMO AGUA SANITARIA DETERGENTE SABONETE SABAO EM PO ALCOOL ETILICO ETC. PARA A CASA DE ACOLHIMENTO MARILHA MEIRELES. CONFORME REQUISICAO 62532020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006576 | 19/11/2020 | 700.63 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COMO AGUA SANITARIA DETERGENTE SABONETE SABAO EM PO ALCOOL ETILICO ETC. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIAL SOCIAL -CRAS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO 62552020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006577 | 19/11/2020 | 644.57 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COMO AGUA SANITARIA DETERGENTE SABONETE SABAO EM PO ALCOOL ETILICO ETC. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006578 | 19/11/2020 | 7615.17 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ARROZ FEIJAO CAFE ETC. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO MARILHA MEIRELES. CONFORME REQUISICAO 62482020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006579 | 19/11/2020 | 5721.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ARROZ FEIJAO CAFE ETC. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO62542020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006580 | 19/11/2020 | 5706.72 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ARROZ FEIJAO CAFE ETC. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO62562020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006581 | 19/11/2020 | 7509.04 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ARROZ FEIJAO CAFE ETC. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO 62522020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006582 | 19/11/2020 | 7985.13 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ARROZ FEIJAO CAFE ETC. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO62502020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006587 | 19/11/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM ONIX PLACA N OFF - 9012 DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO2020 A 20 DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006588 | 19/11/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GMONIX PLACA OGF-0262 DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO2020 A 20DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006595 | 19/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS II LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA278 CENTRO. COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME OFICIO N° 1432020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006629 | 23/11/2020 | 434.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL II CRAS II LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES SN BAIRRO PIOX. COMFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 E OFICIO N° 118CRASII. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/11/2020 | 150.00 | 00000090679490 | CLEONICE PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 23/11/2020 | 150.00 | 00089348443453 | MARIA DE LOURDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 23/11/2020 | 100.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 23/11/2020 | 200.00 | 00003693576475 | CICERA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 23/11/2020 | 150.00 | 00010776787462 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 23/11/2020 | 150.00 | 00008497988418 | ALEXSANDRO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 23/11/2020 | 150.00 | 00002841124452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 23/11/2020 | 150.00 | 00006348304493 | FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/11/2020 | 150.00 | 00010850514479 | ALINE MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 23/11/2020 | 150.00 | 00009114569450 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 23/11/2020 | 150.00 | 00006916070447 | MARILENE CARDOSO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 23/11/2020 | 150.00 | 00005491031470 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 23/11/2020 | 150.00 | 00056845090459 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 23/11/2020 | 150.00 | 00003189904405 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 23/11/2020 | 150.00 | 00008951532461 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 23/11/2020 | 200.00 | 00059988380410 | ALZICLEIDE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/11/2020 | 150.00 | 00008056717498 | RENATA CRISTINA GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 23/11/2020 | 150.00 | 00006476971492 | CICERA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800042019 | 0006663 | 23/11/2020 | 13890.23 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS 1 DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RECURSO DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR-PMCMVCONTRATO APF 04892794-90 COM AS FAMILIAS DAS 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AS ACOES REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 23/11/2020 | 256.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA RELATIVO A ENCERRAMENTO DE BENEFICIO DE IMUNIDADE PELA DOACAO DE VEICULO PARA PESSOA FISICA MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006635 | 23/11/2020 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES PINTURA DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO 26 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 000632019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 23/11/2020 | 4000.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANACA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE GALERIA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO N 3022020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006630 | 23/11/2020 | 14332.77 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR ARROZ LEITE EM PO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 4682020SME E REQUISICAO DE COMPRAS 6274. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006631 | 23/11/2020 | 3248.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBO2020. CONFORME MEMORANDO 4932020SME E REQUISICAO 6271. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006638 | 23/11/2020 | 9490.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE XEROX ENCADERNACOES E DIGITALIZACOES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB CORRESPONDENTE A REPOSICAO DE AULAS DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PARECER N 062020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS - CME MEMORANDO 4892020 E REQUISICAO 6273. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0006644 | 23/11/2020 | 5899.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA COPO DESCARTAVEL E PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET ACAO DO REGIME ESPECIAL DE ENSINO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS CONFORME RESOLUCAO 042020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS - CME MEMORANDO N 4632020SME REQUISICAO 6217. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 23/11/2020 | 100000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - LOTACOES 42 43 44 -DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006665 | 23/11/2020 | 1214.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE IRAO PARTICIPAR DAS ACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2021. CONFORME MEMORANDO 5252020 E REQUISICAO 6275. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0006642 | 23/11/2020 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 600072018 E CONTRATO N° 600282018 - ADITIVO N° 00022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006666 | 23/11/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO N° 425 1° ANDAR BAIRRO ESPERANCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006667 | 23/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 23/11/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 25/11/2020 | 1192.00 | 00010519318439 | FRANCISCO LUCAS BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RETIFICA E MANUTENCAO GERAL NO VEICULO MOTO MODELO YAMAHA TENERE PERTENCENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 25/11/2020 | 340.00 | 00010519318439 | FRANCISCO LUCAS BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RETIFICA E MANUTENCAO GERAL NO VEICULO MOTO MODELO HONDA CG-150 PERTENCENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10222020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 25/11/2020 | 559.65 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CNPJ 11.902.8780001-39 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 25/11/2020 | 1458.33 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CNPJ 11.902.8780001-39 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006679 | 25/11/2020 | 540.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS E PLASTIFICACOES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 1031 E 10322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 25/11/2020 | 817.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 52 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1.6662020. AUTORIZACAO DE COMPRA DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 25/11/2020 | 4250.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 3011 A 0412 DE 2020 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTERIOS DA SAuDE EDUCACAO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 25/11/2020 | 150.00 | 00011890459402 | JOAN SOARES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 25/11/2020 | 150.00 | 00002475114479 | CICERA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 25/11/2020 | 150.00 | 00010181897423 | CALIANA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0006672 | 25/11/2020 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS PAIF SCFV BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 25/11/2020 | 10000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 de 07 DE ABRIL DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/11/2020 | 150.00 | 00007328957409 | LIVIO ALBUQUERQUE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/11/2020 | 550.00 | 00010043488439 | LUCAS TRAJANO FEITOZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE DUAS BANCADAS DE GRANITO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE BELA VISTA E MUTIRAO I E II CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10382020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006729 | 27/11/2020 | 3128.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1642020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/11/2020 | 150.00 | 00070449063461 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/11/2020 | 150.00 | 00003752972432 | DIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/11/2020 | 250.00 | 00001192807448 | MARIA DO SOCORRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/11/2020 | 200.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/11/2020 | 150.00 | 00008797623490 | MARIA LETICIA SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/11/2020 | 150.00 | 00010204284490 | ANA PAULA LINS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/11/2020 | 150.00 | 00011863814426 | JANAINA ROMAO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/11/2020 | 150.00 | 00079836488472 | ADAILSA CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/11/2020 | 300.00 | 00007756495462 | REGINA GOMES ARNOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/11/2020 | 150.00 | 00011329307402 | ANDRESSA BEZERRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/11/2020 | 150.00 | 00006261798400 | KAROLYNE ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/11/2020 | 300.00 | 00009576691435 | VANESSA CRISPIM DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/11/2020 | 150.00 | 00010124816460 | NATALIA ESTEFANIA QUIIRINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/11/2020 | 150.00 | 00017007926878 | JESUS ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/11/2020 | 150.00 | 00001517432405 | MIRTENIA GISELLY V. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/11/2020 | 150.00 | 00003190443432 | JOZELANDIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/11/2020 | 150.00 | 00020369301404 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006723 | 27/11/2020 | 17822.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1582020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/11/2020 | 150.00 | 00008659070488 | VANESSA FREITAS DA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/11/2020 | 150.00 | 00014092279876 | JOSE TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/11/2020 | 150.00 | 00003018142446 | MARIA DE FATIMA CAROLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/11/2020 | 150.00 | 00009440614439 | MARIA DO SOCORRO SOARES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/11/2020 | 150.00 | 00006607873421 | CLAUDETE DE SOUZA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/11/2020 | 300.00 | 00003081921414 | ALCINEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/11/2020 | 150.00 | 00001180834496 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/11/2020 | 150.00 | 00006916098457 | JUCILANDIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/11/2020 | 150.00 | 00070177024410 | ALISSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/11/2020 | 150.00 | 00007831890440 | MARIA JULIANA ARNOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/11/2020 | 150.00 | 00009752892418 | LEIDIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/11/2020 | 150.00 | 00010162045409 | LAIS OLIVEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/11/2020 | 150.00 | 00004592375432 | FRANCIELIO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/11/2020 | 150.00 | 00008062940438 | FRANCISCA LUCIELLY LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/11/2020 | 150.00 | 00002955234419 | FRANCISCA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/11/2020 | 200.00 | 00000795581351 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/11/2020 | 150.00 | 00003701677409 | SUENIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0006755 | 27/11/2020 | 14950.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO DE CORPOS E VELORIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0006756 | 27/11/2020 | 2600.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO E COROA DE FLORES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012020 | 0006757 | 27/11/2020 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012020 | 0006758 | 27/11/2020 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0006761 | 27/11/2020 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DA CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006708 | 27/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME OFICIO N. 119CRAS II E CONTA E ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0006759 | 27/11/2020 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DO CREAS E DO CCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0006760 | 27/11/2020 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SEDES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0006762 | 27/11/2020 | 718.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DO PROGAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0006683 | 27/11/2020 | 7254.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS GRADE DE CONTENCAO PARA CABINE DE DESINFECCAO LOCALIZADA NA ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO UTILIZADOS 12 METROS DIARIOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. REQUISITADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 100 E REQUISICAO N° 6276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006724 | 27/11/2020 | 17895.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1592020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006731 | 27/11/2020 | 2986.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1662020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006726 | 27/11/2020 | 3890.14 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1612020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/11/2020 | 111170.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN. DARF N 07.17.20311.8454371-7 PERIODO DE APURACAO 30092020 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006730 | 27/11/2020 | 9545.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1652020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006728 | 27/11/2020 | 3816.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1632020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006722 | 27/11/2020 | 35243.24 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1572020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ''ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA'' MODELO MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO CHASSI 93PB58M1MEC048847 RENAVAM 584921195 20132014 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME MEMORANDO 5062020SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ''ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA'' MODELO VWINDUSCAR FOZ U CHASSI 9532882W2AR009261 RENAVAM 194442675 20092010PLACA NQJ0150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME MEMORANDO 5062020SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ''ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA'' MODELO VW15.190 EOD E.HD ORE CHASSI 9532E82W3DR313096 RENAVAM 512686831 20122013 PLACA OGF0130 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO CONFORME MEMORANDO 5062020SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ''ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA'' MODELO IVECOCITYCLASS 70C 17 CHASSI 93ZL68C01D8446207 RENAVAM 525805265 20122013 PLACA OGF2660 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME MEMORANDO 5062020SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ''ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA'' MODELO MARCOPOLOVOLARE V8LEO CHASSI 93PB54M10DC045416 RENAVAM 508239710 20122013 PLACA 0GE7050 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME MEMORANDO 5062020SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/11/2020 | 1089.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ''ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA'' MODELO VW15.190 EOD E.HD ORE CHASSI 9532E82W8DR313000 RENAVAM 512070180 20122013 PLACA 0GE9910 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO CONFORME MEMORANDO 5062020SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ''ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA'' MODELO MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO CHASSI 93PB58M1MDC044271 RENAVAM 512052344 20122013PLACA 0GE9900 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME MEMORANDO 5062020SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ''ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA'' MODELO VW15.190 EOD E.S. ORE CHASSI 9532E82W6DR310273 RENAVAM 512694362 20122013 PLACA 0GF0140 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO CONFORME MEMORANDO 5062020SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ''ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA'' MODELO IVECOCITYCLASS 70C 17 CHASSI 93ZL68C01D8446457 RENAVAM 525806814 20122013PLACA 0GF2680 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME MEMORANDO 5062020SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ''ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA'' MODELO VW15.190 EOD E.HD ORE CHASSI 9532E82W6DR311925 RENAVAM 512078084 20122013 PLACA 0GE9920 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO CONFORME MEMORANDO 5062020SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ''ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA'' MODELO MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO CHASSI 93PB58M1MEC048847 RENAVAM 584921195 20132014PLACA OGC5859 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO CONFORME MEMORANDO 5062020SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006721 | 27/11/2020 | 19735.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1562020 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/11/2020 | 3.05 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020 NA CONTA N 12365-X DESTA EDILIDADE COMPLEMENTO DO DIA 30112020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/11/2020 | 2999.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 38 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006733 | 27/11/2020 | 2897.35 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1672020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/11/2020 | 3800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020 NA CONTA N 77-6 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/11/2020 | 25000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC. EM TECNOLOGIA E EXT. COMUNITARIA- GETEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N 01182020 - CPL QUE TRATA DA ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB QUE DEVE SER ENCAMINHADO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATE O FINAL DE 2020. CONFORME MEMORANDO 2812020- GAB NOTA FICAL E PROJETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006725 | 27/11/2020 | 46292.84 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1602020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006688 | 27/11/2020 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIATSTRADA CS DE PLACA PMM-2122 FORDFIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VWSAVEIRO CS DE PLACA QFS-8717 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDEE DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20102020 A 20112020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10252020. CONTRATO N° 000882017 E ADITIVO N° 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0006690 | 27/11/2020 | 86173.72 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 10352020. CONTRATO N° 600332020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006684 | 27/11/2020 | 481.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX COLORIDA DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10212020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006685 | 27/11/2020 | 300.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA DESTINADOS A UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10302020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/11/2020 | 1045.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 55 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10272020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006727 | 27/11/2020 | 2986.10 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1622020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2020 | 16880.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 600022020 | 0006767 | 30/11/2020 | 19650.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO PERSONALIZADA DE PROTESE DENTARIA TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR E PROTESE PARCIAL MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10542020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00066668344453 | FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS DE OVARIOSSALPINGONISTERECTOMIA OSH DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSES DO MUNICIPIO VISANDO O CONTROLE DA SUPERPOPULACAO DE CAES E O MELHORAMENTO DA SAuDE PuBLICA E O BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10642020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600312020 E CONTRATO N° 600762020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/11/2020 | 916.00 | 00009007731467 | EDJA MARIA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS REFERENTE AS BATAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DA RESSONANCIA MAGNETICA DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONFORMEAUTORIZACAO DE COMPRA N° 10632020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006809 | 30/11/2020 | 5462.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIOINFORMATIVO 58 M2 DE PAINEIS EM METALON COM LONA FRONT 440G 25 M2 DE PVC ADESIVO TODOS COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA DESTINADO A UBS AGROVILACONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10622020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006810 | 30/11/2020 | 18099.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE AGUA SANITARIA DESENGORDURANTE RODO ESPONJAS DE ACO E DUPLA FACE VASSOURA POLIDOR DE ALUMINIO SABAO EM BARRA E EM PO SABONETE E CONDICIONADOR INFANTIL PAPEL HIGIÊNICO SHAMPOO INFANTIL E OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD CAPS II CAPS INFANTIL RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10562020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006811 | 30/11/2020 | 10018.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SARDINHA ARROZ BISCOITO CONDIMENTOS CREME DE LEITE FEIJAO TEMPERO COMPLETO LEITE EM PO MACARRAO MARGARINA OLEO DE SOJA E OUTROS DESTINADOS AO SAMU RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CAPS II CAPS INFANTIL ECAPS AD CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10552020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006812 | 30/11/2020 | 11618.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZACONSUMO COPOS DESCARTAVEIS DESINFETANTE DESODORIZADOR DETERGENTE E SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10372020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006813 | 30/11/2020 | 6706.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO FARINHA DE MILHO FLOCOS DE CEREAIS FARINHA DE TRIGO EXTRATO DE TOMATE E CAFE DESTINADOS AO CAPS AD CAPS II CAPS INFANTIL SAMU E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CONFORME AUTORIZACAO DECOMPRA N° 10362020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0006814 | 30/11/2020 | 36880.96 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PEDREIRO SERVENTE AJUDANTE DE PEDREIRO ELETRICISTA ENCANADOR AUXILIAR DE ELETRICISTA PINTOR GESSEIRO E SERRALHEIRO TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DO PSF - CAJAZEIRAS VELHA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 9082020 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 56832020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600082020 | 0006815 | 30/11/2020 | 59500.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TESTES PARA DETECCAO DE SARS COV 2 COVID-19 ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA DESTINADA A DETECCAO DE IGMIGG PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10692020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/11/2020 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO SIHD DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10682020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0006817 | 30/11/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONTROLCAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10672020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0006818 | 30/11/2020 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CONTROLFARM CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES CADFUN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB REALIZACAO DE VERIFICACAO DEINFORMACOES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10652020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0006819 | 30/11/2020 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSAO DE ALVARAS SANITARIOS SISVIGISAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB FUNDO MUNICIPAL REALIZACAO DE VERIFICACAO DE INFORMACOES INSERIDAS COMPILACAO DE INFORMACOES E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10662020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/11/2020 | 150.00 | 31247434000114 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 10712020. . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/11/2020 | 684.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU 3532-2900 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/11/2020 | 636.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU 3532-2900 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600012020 | 0006839 | 30/11/2020 | 30864.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA 40 QUARENTA PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICACAO C IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA SENIL TRAUMATICA CONGÊNITA COMPLICADA E OUTRAS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10722020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006841 | 30/11/2020 | 24001.28 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS BALDE CAFETEIRA CLIPS CORRETIVO ESCORREDOR ESPREMEDOR COLHERES FAQUEIRO GARRAFA TERMICA GRAMPEADORES PAPEL OFICIO COPOS E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0006843 | 30/11/2020 | 115003.84 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELATORIO DE SERVICOS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10732020. CONTRATO N° 0000312020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006846 | 30/11/2020 | 2608.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJOES E COMPRA DE ALGUMAS UNIDADES DE BOTIJOES VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU POLICLINICA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CAPS AD E CAPS INFANTIL CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 474 535 568 585 617 666 668 693 713 743 749 761 776 799 842 852 886 892 961 975 991 1016 E 10292020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006847 | 30/11/2020 | 1184.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJOES E COMPRA DE ALGUMAS UNIDADES DE BOTIJOES VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS AMELIO ESTRELA PATAMUTE SITIO ALMAS VILA NOVA SIMAO DE OLIVEIRA MUTIRAO DOM BOSCO SERRA DA ARARA ENGENHEIRO AVIDOS ESPERANCA E SITIO AZEVEM CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 552 609 667 715 841 853 715 962 978 987 988 1004 E 10282020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006849 | 30/11/2020 | 798.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA ABACAXI BANANA MACA DESTINADOS AOS PSFs VILA NOVA PATAMUTE ENG. AVIDOS MUTIRAO DOM BOSCO AZEVEM RIACHO DO MEIO CATOLE TANCREDO NEVES SOL NASCENTE SAO JOSE DIVINOPOLIS AMELIO ESTRELA SAO FRANCISCO SIMAO DEOLIVEIRA JOSE JUREMA ALTO BELA VISTA E SERRA DA ARARA DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL CONF. AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 977 993 994 995 996 997 998 999 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006850 | 30/11/2020 | 942.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE BATATA CEBOLA LARANJA PIMENTAO BANANA MAMAO MACA MELANCIA CENOURA CHEIRO VERDE E OUTROS DESTINADOS AO SAMU RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CAPS INFANTIL CAPS II E CAPS AD CONFORME AUTORIZACOESDE COMPRAS N° 798 1049 1050 1051 1052 E 10532020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006851 | 30/11/2020 | 303.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LARANJA BANANA MAMAO MELAO MANGA ABACAXI LIMAO E UVA PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 NA ASA SUL CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 9592020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006852 | 30/11/2020 | 8853.50 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONSUMO CANETAS PAPEL OFICIO GRAMPOS ELASTICO CAPAS E CONTRA-CAPAS PARA ENCADERNACAO GRAMPEADORES ENVELOPES CLIPS PRANCHETAS REFIL DE TINTA PAPEL FOTOGRAFICO E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10762020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0006853 | 30/11/2020 | 10251.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10782020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/11/2020 | 26187.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS-2 LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/11/2020 | 383449.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/11/2020 | 33186.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECEO - LOTACAO 18 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/11/2020 | 313179.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEACSPACS - LOTACAO 19 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/11/2020 | 25768.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS AD LOTACAO 20 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/11/2020 | 26612.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUNDO MUNICIPALCAPS INFANTIL LOTACAO 21 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/11/2020 | 13012.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUNDO MUNICIPAL - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA LOTACAO 23 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/11/2020 | 106981.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA LOTACAO 24 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/11/2020 | 98783.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPALPEVA - LOTACAO 26 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/11/2020 | 4631.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/11/2020 | 265450.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - SAMU - LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/11/2020 | 7566.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/11/2020 | 15397.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/11/2020 | 17252.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF - LOTACAO 375 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/11/2020 | 15368.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA LOTACAO 376 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/11/2020 | 35003.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - CAPS - LOTACAO 378 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/11/2020 | 60955.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - SAMU - LOTACAO 379 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/11/2020 | 101310.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - PSF - LOTACAO 212 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/11/2020 | 127626.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA LOTACAO 216 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/11/2020 | 12237.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC LOTACAO 231 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/11/2020 | 98085.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - COVID-19 LOTACAO 232 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/11/2020 | 8932.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0006908 | 30/11/2020 | 3520.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS PARA OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10802020. CONTRATO N° 600562017. ADITIVO N° 00122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006909 | 30/11/2020 | 515.09 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF MARIA JOSE DE JESUS SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA SN BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006910 | 30/11/2020 | 139.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PSF BELA VISTA SITUADO NA RUA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO 98 BAIRRO FATIMA SANTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006911 | 30/11/2020 | 532.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL N° 98 BAIRRO FATIMA SANTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006913 | 30/11/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL N° 98 BAIRRO FATIMA SANTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006914 | 30/11/2020 | 416.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA RT RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006915 | 30/11/2020 | 131.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL CAPSi RUA BONIFACIO MOURA N° 323 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006916 | 30/11/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL CAPSi RUA BONIFACIO MOURA N° 323 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006917 | 30/11/2020 | 417.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL CAPSi RUA BONIFACIO MOURA N° 323 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006918 | 30/11/2020 | 406.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS TANCREDO NEVES SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006919 | 30/11/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006920 | 30/11/2020 | 899.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA RT RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020 CONFORME FATURA COBRANCA N° OSP 25561240 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/11/2020 | 767.81 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA - REVISAO DE 60.000 KM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK8E56-PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/11/2020 | 45.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESCARBONIZANTE WURTH DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSK8E56-PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/11/2020 | 1341.20 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS ARRUELA DE COBRE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR CONDICIONADO KIT CORREIA DE TRANSMISSAO LIQUIDO ARREFECIMENTO FLUIDO P FREIO HIDRAULICO ELEMENTO DO FILTRO DE AR E OLEO MOTRIX 5W30 DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSK8E56-PB REVISAO DE 80.000 KM PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/11/2020 | 1122.00 | 06321326000105 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR ELEMENTO DO FILTRO DE AR OLEO MOTOR LIMPADOR SPRAY SISTEMA AC E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSF8179-PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/11/2020 | 1440.00 | 06321326000105 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS PROTETORES KIT CARTER OLEO MOTOR SUPORTE KIT PROTETOR CARTER DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSF8179-PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/11/2020 | 480.00 | 06321326000105 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REVISAO DE 20.000 KM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF8179-PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/11/2020 | 50.00 | 06321326000105 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA INSTALACAO DE ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF8179-PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/11/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006930 | 30/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006931 | 30/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA N° 14 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006932 | 30/11/2020 | 259.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL- CAPS I SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA N° 323 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600022020 | 0006933 | 30/11/2020 | 34386.40 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/11/2020 | 32000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 05 DO FPM MENSAL OU ATE R 300 TRÊS REAIS POR HABITANTE CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/11/2020 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 05 DO FPM MENSAL OU ATE R 300 TRÊS REAIS POR HABITANTE CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/11/2020 | 103.49 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MANIPULADOS DESTINDOS AOS PACIENTES DOMICILIARES REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME RELATORIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE INVESTIMENTO 624.082-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006942 | 30/11/2020 | 108.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO N° 425 1° ANDAR BAIRRO ESPERANCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022018 | 0006943 | 30/11/2020 | 97399.96 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DENOMINADA DE BM05 DA OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS PORTE 1 SITUADA NA RUA PROJETADA BAIRRO AGROVILA MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB ONDE FOI ATINGIDO OPERCENTUAL DE CONCLUSAO DA OBRA DE 9399 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N° 600022018 E CONTRATO N° 601102019-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020 DA CONTA BANCARIA N 28.117-4 RECURSOS PROPRIOS 15 APLICACAO EM SAuDE DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006842 | 30/11/2020 | 22172.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL VERGE PASTA CANALETA PASTA C TRILHO PASTA SANF. CHEQUE PERFURADORES PILHAS REABAST. PERMANENTE E PAPEL OFICIO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10742020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006848 | 30/11/2020 | 504.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDECANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 471 534 660 887 893 E 9702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/11/2020 | 99806.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE LOTACAO 03 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/11/2020 | 135170.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/11/2020 | 59696.63 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM RELATIVO A DIFERENCA RESIDUAL DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2020 TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/11/2020 | 59697.11 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM RELATIVO A DIFERENCA RESIDUAL DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020 TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/11/2020 | 65637.15 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM RELATIVO A DIFERENCA RESIDUAL DA COMPETENCIA MARCO DE 2020 TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/11/2020 | 65867.90 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM RELATIVO A DIFERENCA RESIDUAL DA COMPETENCIA ABRIL DE 2020 TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/11/2020 | 63070.10 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM RELATIVO A DIFERENCA RESIDUAL DA COMPETENCIA JUNHO DE 2020 TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/11/2020 | 25884.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE LOTACAO 213 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/11/2020 | 190833.14 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2020 TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/11/2020 | 13720.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2020 | 12445.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES N° 25 1 ANDAR JARDIM OASIS CAJAZEIRAS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME MEMO N 1732020SMCS-DAI E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006879 | 30/11/2020 | 203.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES N° 25 1 ANDAR JARDIM OASIS CAJAZEIRAS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMO N 1732020SMCS-DAI E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2020 | 24083.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/11/2020 | 25048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/11/2020 | 13567.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 368 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2020 | 66810.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2020 | 14356.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA - MDE - LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/11/2020 | 41952.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS - MDE - LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2020 | 53576.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL I MDE - LOTACAO 231 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2020 | 18281.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE - LOTACAO 232 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2020 | 172387.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL - MDE - LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2020 | 159637.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL - LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2020 | 530876.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60 - LOTACAO 42 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2020 | 2608.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL 60 LOTACAO 42 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/11/2020 | 834294.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2020 | 9072.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 LOTACAO 43 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2020 | 728246.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 - LOTACAO 44 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/11/2020 | 5672.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB LOTACAO 44 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/11/2020 | 505.67 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE TARIFA PARA COBERTURA DE BLOQUEIO EFETUADO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO NA CONTA FOPAG N 710145 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/11/2020 | 200000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 44- FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM RELATIVO A DIFERENCAS RESIDUAIS DAS COMPETENCIAS JANEIRO A MAIO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/11/2020 | 270000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 44- FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM RELATIVO A DIFERENCAS RESIDUAIS DAS COMPETENCIAS MAIO A AGOSTO DE 2020CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/11/2020 | 50000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 44- FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM RELATIVO A DIFERENCA RESIDUAL DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2020 R 29.50979E PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2020 R 20.49021 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006844 | 30/11/2020 | 4180.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO FAIXA EM LONA 330G E ADESIVO PVC A CAMPANHA DE MATRICULAS 2021 DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO COMO TAMBEM A REALIZACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL. CONFORME MEMORANDO N5262020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/11/2020 | 26860.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK COM MEMORIA 4GB TABLET 16GB WEBCAM CMSXJ22A HD RING LIGHT LED 3200K DESTINADOS A PREMIACAO DO III CONCURSO LITERARIO DO LEARTE 2020 COM A PARTICIPACAO DOS ALUNOS E PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DEENSINO ANO LETIVO 2020. CONFORME MEMORANDO 5102020 E DV000222020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0006867 | 30/11/2020 | 1501.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LAPIS GRAFITE DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N 162020SME REQUISICAO 5573. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/11/2020 | 100.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020 NA CONTA N 12365-X DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/11/2020 | 16910.00 | 31247434000114 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MESAS TRAPEZIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS INSTITUICOES DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 3972020 DV000092020 E REQUISICAO DE COMPRAS N° 6102. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/11/2020 | 45000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 44- FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM RELATIVO A DIFERENCA RESIDUAL DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020 CONFORMEGPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2020 | 139855.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/11/2020 | 41943.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/11/2020 | 33041.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/11/2020 | 17390.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/11/2020 | 64827.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/11/2020 | 32318.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/11/2020 | 960.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 0102 E 03 DE DEZEMBRO2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO CONFORME MEMORANDO N 4132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2020 | 191339.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/11/2020 | 28435.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/11/2020 | 7800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020 EM CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2020 | 33674.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/11/2020 | 20786.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/11/2020 | 34679.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/11/2020 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/11/2020 | 30187.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/11/2020 | 40751.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTACAO 362 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/11/2020 | 20632.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS I LOTACAO 348 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/11/2020 | 7329.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA LOTACAO 235 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/11/2020 | 16814.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTACAO 342 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/11/2020 | 11169.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/11/2020 | 23425.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I LOTACAO 341 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/11/2020 | 25848.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II LOTACAO 346 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/11/2020 | 59438.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSPROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOFMAS LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006889 | 30/11/2020 | 3800.19 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ARROZ FEIJAO CAFE ETC. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO62802020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006890 | 30/11/2020 | 6504.94 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ARROZ FEIJAO CAFE ETC. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO62782020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006891 | 30/11/2020 | 7533.36 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ARROZ FEIJAO CAFE ETC. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO 62772020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006892 | 30/11/2020 | 3799.16 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ARROZ FEIJAO CAFE ETC. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO62792020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2020 | 22757.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/11/2020 | 150.00 | 00006896434384 | LUCAS THIERRY DE MORAIS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/11/2020 | 150.00 | 00005809239323 | CLAUDENE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/11/2020 | 250.00 | 00010877846464 | JANDUY RUFINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/11/2020 | 150.00 | 00002397660407 | FRANCINILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/11/2020 | 150.00 | 00003189688435 | ELIELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/11/2020 | 150.00 | 00008503936470 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/11/2020 | 21428.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOEFETIVOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/11/2020 | 6270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE LOTACAO 209 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/11/2020 | 55937.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOPROGRAMAS LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/11/2020 | 150.00 | 00011609329481 | ROSILENE FELIX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/11/2020 | 150.00 | 00008572166432 | FRANCISCO FABIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/11/2020 | 150.00 | 00008889877499 | LUCIANA LOPES RIBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/11/2020 | 150.00 | 00089350120410 | MARIA CICERA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/11/2020 | 150.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/11/2020 | 150.00 | 00011021530441 | RENATO OLIVEIRA DA SILVA (SARA KELLY MORAIS OLIVEIRA ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/11/2020 | 150.00 | 00006213408479 | JULIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/11/2020 | 150.00 | 00012338255429 | DAMIANA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/11/2020 | 200.00 | 00009403185473 | SUELLEN CRSITINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2020 | 21119.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 01/12/2020 | 150.00 | 00010612167488 | JOSEFA CAROLINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 01/12/2020 | 150.00 | 00008413473446 | VALDIRENE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 01/12/2020 | 150.00 | 00007319309408 | FRANCILEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 01/12/2020 | 150.00 | 00009636127433 | MAXUEL DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 01/12/2020 | 150.00 | 00000907487432 | EUNICE HEROINA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/12/2020 | 150.00 | 00005582167498 | RONICLEIA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600022020 | 0006948 | 01/12/2020 | 1145.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE DISPENSADOR PARA ALCOOL EM GELSABONETE LIQUIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E MELHORAR O ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES E QUANDO NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 3692020 - ACOES DO COVID NO SUAS EPI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 01/12/2020 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006946 | 01/12/2020 | 1214.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE IRAO PARTICIPAR DAS ACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2021CONFORME MEMORANDO 5252020 E REQUISICAO 6275. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012019 | 0006947 | 01/12/2020 | 79776.84 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4 QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS AD III NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB CUJA PARCELA EXECUTADA E DESCRITA NESTE BM E DE 4337 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 04 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N° 600012019 E CONTRATO N° 601232019-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 01/12/2020 | 72172.01 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020 TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 01/12/2020 | 63025.96 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2020 TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 02/12/2020 | 51.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE A DIFERENCA RESIDUAL AO SEGURO SAFRA PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA GARANTIA 2019-2020 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 02/12/2020 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 04/12/2020 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006983 | 04/12/2020 | 9022.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007005 | 04/12/2020 | 554.40 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA GOIABA E MANGA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 320 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600022020 | 0006965 | 04/12/2020 | 5600.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CAMARAS DE VACINAS DA MARCA INDREL - MODELO RVV 11 D COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA. CONTRATO N° 600742020 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006979 | 04/12/2020 | 3899.54 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006980 | 04/12/2020 | 2538.90 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE - PEVA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006981 | 04/12/2020 | 7282.68 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006982 | 04/12/2020 | 8858.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - PSFs DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006984 | 04/12/2020 | 25630.32 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMUTFD REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 04/12/2020 | 744.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREVISAO SUBSTITUICAO DE BOMBA HIDRAULICA DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA OGB-5322 PERTENCENTE AO SAMU CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 04/12/2020 | 2554.83 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS LAMPADA 12V BOMBA DE SERVO-DIRACAO BOMBA DAGUA JUNTA METALICA DA BOMBA DAGUA OLEO ADITIVO 333 E OLEO ATF 200 DESTINADOS AO CONSERTOMANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA OGB-5322 PERTENCENTEAO SAMU. CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006987 | 04/12/2020 | 395.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006988 | 04/12/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES N° 137 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0006997 | 04/12/2020 | 6722.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO LOCACAO MENSAL E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET ONLINE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE E EM 26 UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO UBS E REFERENTE AO MODULO DE SMS MENSAGEM CURTA DE TEXTO COM PACOTE DE ENVIO DE ATE 1000 MENSAGENS MENSAIS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10952020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042020 | 0006998 | 04/12/2020 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO2020. CONTRATO N° 600392020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600102019 | 0006999 | 04/12/2020 | 3000.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONTRATO N° 601402019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022020 | 0007000 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA N° 14 CENTRO - CAJAZEIRAS-PB REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N° 600152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012020 | 0007001 | 04/12/2020 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA RUA SAMUEL DUARTE BAIRRO ESPERANCA CAJAZEIRAS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONTRATO N° 600042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO SN BAIRRO TANCREDO NEVES REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO2020 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR E CONTRATO N° 600632020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006962 | 04/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS II LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA278 CENTRO. COMFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME OFICIO N° 1522020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006963 | 04/12/2020 | 3208.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS TIPO ABACAXI BANANA BATAT DOCE BETERRABA ETC DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS I E II VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 6284 E 6285. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006964 | 04/12/2020 | 3016.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ABACATE ABACAXI BATATA TOMATE ETC. DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA DESTE MUNICIPIO COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 62832020 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 04/12/2020 | 2000.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM COM A RECUPERACAO DA TAMPA TRASEIRA SUBSTITUICAO DO VIDRO TRASEIRO E RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO FORD KA PLACAS QFT-3848 QUE E UTILIZADO A SERVICO DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 04/12/2020 | 250.00 | 00071382661460 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO CESÁRIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 04/12/2020 | 150.00 | 00010304467413 | MAYLLANE SOARES VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 04/12/2020 | 150.00 | 00009870278400 | ANDR�A DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 04/12/2020 | 150.00 | 00012661299440 | GISLANIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 04/12/2020 | 150.00 | 00008376350471 | MARIA APARECIDA M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 08/12/2020 | 150.00 | 00007889688407 | MARIA DE NAZAR� GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 08/12/2020 | 300.00 | 00003027141465 | MARLENE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007016 | 08/12/2020 | 1727.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QFT-3848 COMO VALVULA TERMOSTATICA SONDA LAMBDA SILENCIOSO E FILTRO LUBRIFICANTE CONFORME SOLICITACAO E ORCAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 08/12/2020 | 770.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA COM DOUDENOSCOPIO DESTINADO AO PACIENTE JOSE FERREIRA DOS SANTOS CPF 977.936.124-34 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0007009 | 08/12/2020 | 23386.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FILE DE FRANGO CARNE DE CHARQUE FIGADO BOVINO OVOS QUEIJO BRANCO GOMA DE MANDIOCA BEBIDA LACTEA PAO HOT DOG E OUTROS DESTINADOS AO SAMU RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CAPS II CAPS INFANTILE CAPS AD CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 1084 1085 1086 1087 E 10882020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 08/12/2020 | 931.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 49 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11162020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 08/12/2020 | 988.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 52 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11172020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0007020 | 08/12/2020 | 34382.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES AO RENAME DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11192020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102019 | 0007021 | 08/12/2020 | 530.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NAO PERTENCENTES AO RENAME DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11202020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007022 | 08/12/2020 | 13742.30 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMOREFORMA CIMENTO TUBOS PVC TORNEIRAS BOIA MANGUEIRAS FITA VEDA ROSCA LUVAS PVC JOELHOS 90 CAIXAS DE DESCARGA ASSENTOS VASO SANITARIO E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007023 | 08/12/2020 | 2077.50 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO BUCHA DE REDUCAO CANO PVC JOELHO 90 LUVAS PVC TORNEIRA BOIA E OUTROS DESTINADO A POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10942020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0007024 | 08/12/2020 | 20540.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M3 AR COMPRIMIDO MEDICINAL 3M3 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1M3 DESTINADOS AO SAMU POLICLINICA ORCINO GUEDES E AO SAD - SISTEMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 1121 1122 E 11232020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 08/12/2020 | 61050.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL2020 CONFORME DARF E GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 08/12/2020 | 78365.65 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 CONFORME DARF E GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/12/2020 | 63495.39 | 29979036016900 | INSS | RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 08/12/2020 | 122361.95 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 08/12/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONSELHO NACIONAL DOS MUNICIPIOS FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 08/12/2020 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO CONFORME MEMORANDO N 4262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 08/12/2020 | 520.00 | 00099649675787 | EDUARDO LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO CCS2 ESDUARDO LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO CONFORME MEMORANDO N 4282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 08/12/2020 | 5000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 08/12/2020 | 5000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 08/12/2020 | 2012.43 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEIS 1960 - 2011 E 2679 - 2017 E OFICIO N 229 -2020 – PGM REFERENTE MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/12/2020 | 2006.42 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEIS 1960 - 2011 E 2679 - 2017 E OFICIO N 229 -2020 – PGM REFERENTE MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 08/12/2020 | 2006.42 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEIS 1960 - 2011 E 2679 - 2017 E OFICIO N 229 -2020 – PGM REFERENTE MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 08/12/2020 | 396163.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PARCELAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 09/12/2020 | 50359.77 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA JUNHO2020 DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10122020 CONFORME DARF E GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600062020 | 0007043 | 09/12/2020 | 647.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS LUB ACD SINTETICOFILTRO DE OLEOSORTIDO COMPOSTOVEDADOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QFM8G82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600062020 | 0007044 | 09/12/2020 | 63.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFM8G82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0007049 | 09/12/2020 | 13512.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL COMPETÊNCIA 112020 CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0007056 | 09/12/2020 | 61028.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL COMPETÊNCIA 102020 CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 09/12/2020 | 113.48 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA AQUISICAO DE MAQUINASEQUIPAMENTOS COMPRESSOR PANASONIC SCROLL 48000 BTUS COM FILTRO SECADOR DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA E ORDEM DE VENDA N° OV 004092441. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 09/12/2020 | 23450.28 | 29979036016900 | INSS | RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600142020 | 0007036 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA N° 98 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO POR OUTROS MOTIVOS N° DP600142020 E CONTRATO N°600782020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 09/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE CARLA NASCIMENTO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTEDO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 09/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DAMIAO PEDRODA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE FRANCISCA DA SILVA NOGAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDEPARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 09/12/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE KAIQUE GONCALVES VIERIA DE ACORDO COM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 09/12/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE ANNA HELLOYSI GONCALVES DE SOUSA DE ACORDO COM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE FRANCISCA DASCHAGAS NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOAONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 09/12/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME PET-CT REALIZADO PARA A PACIENTE LIVIA FERNANDES MOREIRA - CARTAO DO SUS 702 8011 4913 9068 REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 09/12/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO A PACIENTE KIRA MARIA REIS LEITE SILVA DE ACORDO COM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 09/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDEPARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 09/12/2020 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA-DMSA E CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA - DTPA A SER REALIZADOS NA PACIENTE MARIA GABRIELLY CLAUDINO FERREIRA DA SILVA CARTAO SUS N° 707.4030.5033.9673 CONFORME DOCUMENTACAO E SOLICITACAODA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0007057 | 09/12/2020 | 3655.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA GOMA DE MANDIOCA PAO DE FORMA PRESUNTO DE PERU BISCOITO REFRIGERANTE REQUEJAO SALSICHAA E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11252020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0007058 | 09/12/2020 | 11115.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE PAPEL HIGIÊNICO AGUA SANITARIA SABAO EM BARRA DETERGENTE SABAO EM PO ESPONJA DE ACO ESPONJA DUPLA FACE PANO DE CHAO SACOS PLASTICOS E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11242020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 09/12/2020 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE COM BASE NA RESOLUCAO CNRMMEC N 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. REFERÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 09/12/2020 | 150.00 | 00010684508435 | GRAZIELLE OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 10/12/2020 | 150.00 | 00002930458445 | JOSE MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 10/12/2020 | 150.00 | 00073857076453 | DOMINGOS SAVIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 10/12/2020 | 300.00 | 00005853878425 | FRANCISCA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/12/2020 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 10/12/2020 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 10/12/2020 | 150.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 10/12/2020 | 200.00 | 00007011303421 | MARIA LEIDIANA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/12/2020 | 150.00 | 00003699805492 | MARIA LUCIA QUIRINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 10/12/2020 | 300.00 | 00010031940447 | DAYANNE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0007132 | 10/12/2020 | 1044.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNETE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0007133 | 10/12/2020 | 2355.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTA DE AGUA E ESGOTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 10/12/2020 | 150.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 10/12/2020 | 640.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 10/12/2020 | 400.00 | 00003527738479 | FABRICIO OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 10/12/2020 | 600.00 | 00008641911464 | GEISIANY FORMIGA DA MOTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/12/2020 | 1250.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 10/12/2020 | 450.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 10/12/2020 | 100.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/12/2020 | 400.00 | 00001458667340 | JARDEL KARLOS PEIXOTO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/12/2020 | 1170.00 | 00008741334400 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00008843178466 | LARISSA ROLIM DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 10/12/2020 | 800.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 10/12/2020 | 400.00 | 00001350179477 | ITALO DIONE OLIVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/12/2020 | 1440.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 10/12/2020 | 500.00 | 00004759703497 | HERMENIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 10/12/2020 | 400.00 | 00006841812409 | EMANOEL VITURIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 10/12/2020 | 650.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 10/12/2020 | 400.00 | 00006051610464 | RENE DE SOUZA SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 10/12/2020 | 1020.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 10/12/2020 | 150.00 | 00005822927432 | THALES EMMNAUEL SARAIVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 10/12/2020 | 750.00 | 00003441176421 | TÂMARA ALMEIDA BRAGA MENEZES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/12/2020 | 150.00 | 00005032073490 | KELLYNE SORAYA MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 10/12/2020 | 150.00 | 00009340202481 | TAMYRIS LUIZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 10/12/2020 | 630.00 | 00004286075435 | JOSE DE SOUSA FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 10/12/2020 | 150.00 | 00005944550490 | ROSIMARY SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 10/12/2020 | 150.00 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00009001241484 | RENATA SHYRLEY RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 10/12/2020 | 200.00 | 00003887534476 | HUGO ADAO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 10/12/2020 | 100.00 | 00003753877492 | EVANIO GONÇALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00010914713477 | AMANDA CAVALCANTI SAMPAIO MOURA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 10/12/2020 | 900.00 | 00090798414391 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 10/12/2020 | 100.00 | 00005135604405 | ANDREIA RODRIGUES ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00009012763401 | SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 10/12/2020 | 600.00 | 00009730956448 | LEONARDO MARIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 10/12/2020 | 450.00 | 00001767573413 | ANNY BEATRIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 10/12/2020 | 600.00 | 00005657972473 | MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 10/12/2020 | 300.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/12/2020 | 300.00 | 00008334211406 | RAISA BARBOSA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 10/12/2020 | 4000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 10/12/2020 | 100.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/12/2020 | 4000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0007103 | 10/12/2020 | 2240.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS PARA OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11262020. CONTRATO N° 600562017. ADITIVO N° 00122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI DESTINADO AO PACIENTE LUIZ SOARES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 10/12/2020 | 1320.00 | 00000000895598 | JUVENILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 10/12/2020 | 1260.00 | 00013930981858 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 10/12/2020 | 600.00 | 00010822322463 | MONICA SOUZA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 10/12/2020 | 400.00 | 00004374558403 | KLEBER DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 10/12/2020 | 100.00 | 00008816392495 | ISABEL DE ARAUJO FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/12/2020 | 100.00 | 00001108941460 | CLAUDIA EDNA DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 10/12/2020 | 670.00 | 00004594272452 | NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/12/2020 | 4000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/12/2020 | 100.00 | 00013477963806 | DAMIANA LIMA MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/12/2020 | 100.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/12/2020 | 400.00 | 00008910976438 | FELIPPE GONÇALVES LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCA VIANA DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/12/2020 | 14580.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO REFEICOES TIPO ALMOCOJANTAR E KIT LANCHES CONTENDO SALGADOS SANDUICHES TORTA E REFRIGERANTE DESTINADOS AS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11322020 DECORRENTE DA DISPENSA N° DV700132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 10/12/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGICOS - SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE KIRA MARIA REIS LEITE SILVA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E MEMORANDO N° 662020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 10/12/2020 | 2400.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAuDE QUE ESTAO DESEMPENHANDO AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NOS PERIODOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A CITAR ACOES DE FISCALIZ. NO DISK DENuNCIA HIGIENIZACAO DOS EQUIP. PuBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS EMISSAO DE NOTIFICACOES AS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0007128 | 10/12/2020 | 8715.33 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS JUNTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA VISANDO GARANTIR CONDICOES DIGNAS DE SOBREVIVENCIA DAS MESMAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. A SER PAGO COM RECURSOS DO FEASPB DE ACORDO COM O ART. 2 DA RESOLUCAO CONJUNTA CIBCEAS N 022020 DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00097071811768 | C?LIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CUTURAL SONORIZACAO DE EVENTOS NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 10/12/2020 | 3500.00 | 00003783599407 | FRANCILENE DE MORAIS LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVIRCOS DE DISPAROS DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM ALUSAO A COMEMORACAO DO ANO NOVO. CONFORME MEMORANDO 1052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0007137 | 14/12/2020 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS CONFORME RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. CONTRATO N° 600352017 E ADITIVO N° 00062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 14/12/2020 | 350.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO A MEDICO A PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Prot. Social Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/12/2020 | 7167.00 | 35570969000182 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PAINEL ESTOFADO CAMAS BOXROUPEIRO DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO VISANDO PROMOVER UMA MELHOR QUALIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AOS ACOLHIDOS DAQUELA INSTITUICAO PRINCIPALMENTE QUANDO DA MUDANCA DA SEDE QUE TEVE COMO FINALIDADE PROPICIAR UMA ACOMADACAO MAIS AMPLA E SEGURA NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 3692020 - ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/12/2020 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE DEZEMBRO 2020 PARA EMISSAO DE RGS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N 942020 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/12/2020 | 150.00 | 00002195319437 | OSMILDO SIMÇO PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0007141 | 14/12/2020 | 6528.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COPO DESCARTAVEL PAPEL OFICIO A4 REFIL DE TINTA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNETACAO DO REGIME ESPECIAL DE ENSINO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS CONFORME RESOLUCAO 042020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS - CME MEMORANDO N 5362020SME REQUISICAO 6315. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007142 | 14/12/2020 | 546.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 A SEREM PAGOS COMRECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 5232020 E REQUISICAO N° 6297. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007143 | 14/12/2020 | 990.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL ETILICO DETERGENTE E DESINFETANTE PARA PISO DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO 5242020SME E REQUISICAODE COMPRAS 6298. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/12/2020 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA SENHORA ANASTACIA BORGES BENTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/12/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007149 | 14/12/2020 | 1.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDECANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 471 534 660 887 893 E 9702020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007150 | 14/12/2020 | 1.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDECANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 471 534 660 887 893 E 9702020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007151 | 14/12/2020 | 1.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDECANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 471 534 660 887 893 E 9702020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007152 | 14/12/2020 | 1.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDECANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 471 534 660 887 893 E 9702020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007171 | 17/12/2020 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 43 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA PDS - 9953 CHAVROLET ONIX - PLACA OFF 9042 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO N972020 - SGAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 17/12/2020 | 32479.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 1 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 E CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 17/12/2020 | 26568.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 317 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 E CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 17/12/2020 | 1070.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NE 5419 REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007178 | 17/12/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 43 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLETONIX 1.0 MT JOYE- PLACA OFF - 9032 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO2020. CONFORME OFICIO N1182020 - SP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 17/12/2020 | 30575.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 2 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 17/12/2020 | 15487.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 301 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 17/12/2020 | 185336.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 308 REFERENTE AO 13 SALARIO 2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 17/12/2020 | 26452.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 308 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 17/12/2020 | 9000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020 NA CONTA N 41925-7 IPTU II PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 17/12/2020 | 16857.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 314 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 17/12/2020 | 30874.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 5 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 17/12/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIÁRIO FORENSE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIACONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA ANALISE PESQUISA COLETA COMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZA INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 17/12/2020 | 61707.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 4 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 17/12/2020 | 29573.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 304 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007172 | 17/12/2020 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 43 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOSGM D20- PLACA MXL - 5199 VWNOVO GOL TL DE PLACA POO - 1846 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO2020. CONFORME MEMORANDON2892020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 17/12/2020 | 33544.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 310 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 17/12/2020 | 113692.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 7 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007154 | 17/12/2020 | 32195.44 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAOFARINHA DE MILHO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO 5122020SME E REQUISICAO 6286. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007155 | 17/12/2020 | 8053.50 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – EJA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO 5472020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007156 | 17/12/2020 | 18585.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020A SER PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – CRECHE REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO 5512020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007157 | 17/12/2020 | 8292.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ARROZ FARINHA DE MILHO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO 5132020SME E REQUISICAO 6287. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007158 | 17/12/2020 | 18585.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 A SEREM PAGOSCOM RECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL REF. A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 5462020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 17/12/2020 | 14170.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA - MDE - LOTACAO 35 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007161 | 17/12/2020 | 16788.45 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 A SEREM PAGOSCOM RECURSOS DO PNAEFNDE – FUNDAMENTAL REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 5522020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007162 | 17/12/2020 | 9932.08 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAOMACARRAO ARROZ DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO 5142020SME E REQUISICAO 6288. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007163 | 17/12/2020 | 991.20 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -AEE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – AEE REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO 5492020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007164 | 17/12/2020 | 4873.40 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – CRECHE REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO 5502020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007165 | 17/12/2020 | 631.16 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E MACARRAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 5152020 E REQUISICAO N° 6289. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 17/12/2020 | 40435.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGARAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOMERENDEIRASMDE LOT 36 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007167 | 17/12/2020 | 1796.55 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE – PRE-ESCOLA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 5532020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007168 | 17/12/2020 | 10472.32 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO FARINHA DE MILHO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 5162020SME E REQUISICAO DE COMPRAS 6290. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007169 | 17/12/2020 | 4666.90 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO PNAE - FNDE – PRE-ESCOLA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI FEDERAL NUM. 13.987 - 2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO 02 - 2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO 5482020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/12/2020 | 54141.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGARAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE LOT 29 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 17/12/2020 | 163445.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOAD. INFANTILMDE LOT. 33 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007177 | 17/12/2020 | 5626.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIASACO PLASTICO SABAO EM PO E OUTROS DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO 5172020SME E REQUISICAO DE COMPRAS 6291. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007179 | 17/12/2020 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 43 PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS FIAT ESTRADA CD - PLACA QFV 3296 FIATFIORINO - PLACA OVZ 6644 FORDF-250 XL L DE PLACA HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO N 5052020 - SME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 17/12/2020 | 797499.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 - LOTACAO 43 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 17/12/2020 | 711496.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 - LOTACAO 44 A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 17/12/2020 | 510195.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 - LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007188 | 17/12/2020 | 2101.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 5182020 E REQUISICAO N° 6292. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007190 | 17/12/2020 | 3145.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 4962020 E REQUISICAO N° 6293. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007191 | 17/12/2020 | 3226.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AOMÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEMORANDO N 5392020 E REQUISICAO N° 6309. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 17/12/2020 | 145069.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDEnTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOADM. FUNDAMENTAL - MDE LOT 34 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 17/12/2020 | 15184.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE - LOTACAO 232 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 17/12/2020 | 957.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 17/12/2020 | 45388.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL I MDE - LOTACAO 231 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0007230 | 17/12/2020 | 658.74 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AGENDA CALCULADORA CORRETIVO ENTRE OUTROS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N 5382020SME REQUISICAO 6311. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007231 | 17/12/2020 | 29106.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE MILJO E FEIJAO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTEAO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 5202020 E REQUISICAO N° 6294 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007232 | 17/12/2020 | 3248.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBO2020. CONFORME MEMORANDO 5222020SME E REQUISICAO 6296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007233 | 17/12/2020 | 4403.49 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ E BISCOITO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 5212020 E REQUISICAO N° 6295. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007234 | 17/12/2020 | 26193.22 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO MACARRAOBISCOITO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO 5312020SME E REQUISICAO 6307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007235 | 17/12/2020 | 1029.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO E ACuCAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.9872020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N° 022020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E MEMORANDO N 5322020 E REQUISICAO N° 6308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0007236 | 17/12/2020 | 1752.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEEVA FITA ADESIVA PAPEL LAMINADOENTRE OUTROS PARA REALIZACAO DO ESPETACULO AUTO DE NATAL ACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM O TEMA BOAS NOVAS DE AMOR E GRATIDAOCOM A CHEGADA DO MENINO DA PAZ NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020 POR MEIO DE UMA LIVE TRANSMITIDADE PELOS CANAIS OFICIAIS DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N 5402020SME REQUISICAO 6312. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007237 | 17/12/2020 | 640.80 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DECAMISAS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARTICIPAR DA DIVULGACAO DO PROJETO LEARTE E PARA PROFESSORES E ALUNOS CLASSIFICADOS PARA PREMIACAO DO REFERIDO CONCURSO. CONFORME MEMORANDO 5412020 EREQUISICAO 6313. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 17/12/2020 | 6258.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 368 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 17/12/2020 | 2999.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 38 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 17/12/2020 | 86485.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE LOTACAO 03 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 17/12/2020 | 119740.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 17/12/2020 | 100000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 DE TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 17/12/2020 | 31765.43 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM REFERENTE COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 DE TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 17/12/2020 | 1127.11 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS ELEMENTO AR FILTRO POLEN VELA IGNICAO DESENGRAXANTE JOGO DISCO FREIOS JG PASTILHAS SAPATA E LAMPADA 12V PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9236 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 17/12/2020 | 435.29 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS OLEO SW 20 FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9236 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 17/12/2020 | 780.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREPARACAO MECANICA CONJUNTO DE SAPATAS JOGO DE PASTILHAS DO FREIO VELAS DE IGNICAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9236 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 17/12/2020 | 93.71 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREPARACAO MECANICA - REVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9236 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0007289 | 17/12/2020 | 69167.17 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LEITE EM PO INTEGRAL SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO DIETA ENTERAL EM PO FORM. DE AMINOACIDO ELEMENTAR NUTRICAO ENTERAL EM PO FORM. INFANTIL DE PARTIDA MODULO DE CARBOIDRATOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11402020. CONTRATO N° 600162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007291 | 17/12/2020 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIATSTRADA CS DE PLACA PMM-2122 FORDFIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VWSAVEIRO CS DE PLACA QFS-8717 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDEE DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20112020 A 20122020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11412020. CONTRATO N° 000882017 E ADITIVO N° 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0007309 | 17/12/2020 | 88395.12 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 11572020. CONTRATO N° 600332020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 17/12/2020 | 9504.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 353 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 17/12/2020 | 11053.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 26 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007175 | 17/12/2020 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 43 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA CS - PLACA QFT 4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO3062020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 17/12/2020 | 19354.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 311 REFERENTE AO 13 SALARO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 17/12/2020 | 23595.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 10 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 17/12/2020 | 9638.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - LOTACAO 369 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 17/12/2020 | 19002.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOEFETIVOS LOTACAO 05 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 17/12/2020 | 5660.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE LOTACAO 209 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 17/12/2020 | 40022.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOPROGRAMAS LOTACAO 373 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0007186 | 17/12/2020 | 51940.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SCRETARIA QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PRINCIPALMENTE DECORRENTE DOS EFEITOS DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007187 | 17/12/2020 | 3196.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MARILHA MEIRELES DESTE MUNICIPIO COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR EPROVISORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007189 | 17/12/2020 | 3198.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEISDE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO PARA OS MESMOS CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 6281. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 17/12/2020 | 150.00 | 00006916062428 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 17/12/2020 | 300.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 17/12/2020 | 300.00 | 00005556547459 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 17/12/2020 | 280.00 | 00056844492472 | ADELAIDE LEITE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007173 | 17/12/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 43 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLETONIX 10 MT JOYE - PLACA OFH - 3141 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO2020. CONFORME MEMORANDO N 0442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 17/12/2020 | 17220.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - LOTACAO 372 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007263 | 17/12/2020 | 78.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - SMPPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMO N 0492020SMPPM E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0007265 | 17/12/2020 | 90.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMO N 0482020SMPPM E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criacao e Manutencao do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007266 | 17/12/2020 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA SUZANA ALVES CRAM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMO N 0462020SMPPM E FATURA EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criacao e Manutencao do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007268 | 17/12/2020 | 118.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA SUZANA ALVES CRAM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMO N 0472020SMPPM E FATURA EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 17/12/2020 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO DESTINADO A PACIENTE MARIA EMANUELLY ARAUJO DE ACORDO COM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DEREGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 17/12/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME PET-SCAN REALIZADO PARA A PACIENTE VANECICLEIDE DA SILVA LEITE JA QUE PELA PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA ESTE MUNICIPIO DISPONIBILIZA 07 VAGAS ANUAIS E AS MESMAS JA FORAM UTILIZADAS MAS A REFERIDA PACIENTE NECESSITA DESTE EXAME PARA REALIZACAO DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA. EM ANEXO MEMORANDO DA CENTRAL DE MARCACAO E CONSULTAS E EXAMES DO MUNICIPO SOLICITACAO MEDICA E DOCUMENTOS DA PACIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 17/12/2020 | 600.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE VANILDA FILGUEIRA SANTANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO N° 742020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 17/12/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME PET-CT REALIZADO PARA A PACIENTE VANILDA FILGUEIRA GOMES - CARTAO DO SUS 700 5027 9788 6453 REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA. CONFORME MEMORANDO N° 752020 DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS DECAJAZEIRAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 17/12/2020 | 25228.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS-2 LOTACAO 15 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 17/12/2020 | 262613.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 17/12/2020 | 31799.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECEO - LOTACAO 18 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 17/12/2020 | 307809.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEACSPACS - LOTACAO 19 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 17/12/2020 | 24692.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS AD LOTACAO 20 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 17/12/2020 | 23371.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUNDO MUNICIPALCAPS INFANTIL LOTACAO 21 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 17/12/2020 | 12325.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUNDO MUNICIPAL - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA LOTACAO 23 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 17/12/2020 | 94453.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA LOTACAO 24 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 17/12/2020 | 97665.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPALPEVA - LOTACAO 26 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 17/12/2020 | 2689.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 17/12/2020 | 107749.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - SAMU - LOTACAO 28 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 17/12/2020 | 7416.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 17/12/2020 | 15234.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 17/12/2020 | 1045.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 55 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11352020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022018 | 0007255 | 17/12/2020 | 35912.77 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO 2° ADITIVO DO CONTRATO N° 601102019-CPL REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE PORTE 1 SITUADO NA RUA PROJETADA BAIRRO AGROVILA MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N° 600022018 CONTRATO N° 601102019-CPL E ADITIVO N° 00022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0007256 | 17/12/2020 | 18562.50 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD NO PERIODO DE 18112020 A 20122020 TOTALIZANDO 13 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11362020. CONTRATO N° 600182017 E ADITIVO N° 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 17/12/2020 | 195424.55 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 DE TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 17/12/2020 | 272810.02 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 DE TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 17/12/2020 | 4500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA N° 323 CENTRO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2020. DECORRENTE DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E OFICIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 17/12/2020 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE ECOENDOSCOPIA ALTA COM PUNCAO PARRTICULAR PARA A PARCIENTE CECILIA ARAUJO LIMA CARTAO DO SUS 700 5055 5039 8753 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 17/12/2020 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE ECOENDOSCOPIA ALTA COM PUNCAO PARTICULAR PARA A PACIENTE MARGARIDA MANGUEIRA DE SOUZA CARTAO DO SUS 700 0054 5745 4600 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 17/12/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME PET-SCAN REALIZADO PARA A PACIENTE IVONETE BEZERRA DE ABREU - CARTAO SUS 700.5027.9788.6453 JA QUE PELA PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA ESTE MUNICIPIO DISPONIBILIZA 07 VAGAS ANUAIS E AS MESMAS JA FORAM UTILIZADAS MAS A REFERIDA PACIENTE NECESSITA COM URGÊNCIA DESTE EXAME CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE MARCACAO E CONSULTAS E EXAMES DO MUNICIPIO SOLICITACAO MEDICA E DOCUMENTOS DA PACIENTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 17/12/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME PET-SCAN REALIZADO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO DE SOUZA - CARTAO SUS 702.0063.6192.5588 JA QUE PELA PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA ESTE MUNICIPIO DISPONIBILIZA 07 VAGAS ANUAIS E AS MESMAS JA FORAM UTILIZADAS MAS A REFERIDA PACIENTE NECESSITA COM URGÊNCIA DESTE EXAME CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE MARCACAO E CONSULTAS E EXAMES DO MUNICIPIO SOLICITACAO MEDICA E DOCUMENTOS DA PACIENTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 17/12/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME PET-SCAN REALIZADO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO DE SOUZA CARTAO DO SUS 702 0063 6192 5588 JA QUE PELA PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA ESTE MUNICIPIO DISPONIBILIZA 07 VAGAS ANUAIS E AS MESMAS JA FORAM UTILIZADAS MAS A REFERIDA PACIENTE NECESSITA COM URGÊNCIA DESTE EXAME CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE MARCACAO E CONSULTAS E EXAMES DO MUNICIPIO SOLICITACAO MEDICA E DOCUMENTOS DA PACIENTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 17/12/2020 | 600.00 | 31947761000189 | JEBERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE GUINCHO REMOCAO DE VEICULO AMBULANCIA A SERVICO DO SAMU - MODELO IM. BENZ 415 MARIMARA - PLACA OGB 5322 ORIGEM CAJAZEIRAS - PB SAMU DESTINO JUAZEIRO DO NORTECE CEARA DIESEL CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11382020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600012020 | 0007287 | 17/12/2020 | 32407.20 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA 42 QUARENTA E DOIS PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICACAO C IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA SENIL TRAUMATICA CONGÊNITA COMPLICADA E OUTRAS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11392020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0007290 | 17/12/2020 | 344.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA RT RUA TEOTONIO VILELA N° 30 JARDIM OASIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600192018 | 0007292 | 17/12/2020 | 4050.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVI?OS DE RADIOPROTE??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RADIODIAGNOSTICO PARA EXECUTAR A ATIVIDADE DE SUPERVISAO DE RADIOPROTECAO DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11432020. CONTRATO N° 601012018 E ADITIVO N° 00022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600192018 | 0007293 | 17/12/2020 | 4050.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVI?OS DE RADIOPROTE??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RADIODIAGNOSTICO PARA EXECUTAR A ATIVIDADE DE SUPERVISAO DE RADIOPROTECAO DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11422020. CONTRATO N° 601012018 E ADITIVO N° 00022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600082020 | 0007294 | 17/12/2020 | 60503.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TESTES PARA DETECCAO DE SARS COV 2 COVID-19 ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA DESTINADA A DETECCAO DE IGMIGG PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11442020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 17/12/2020 | 16800.00 | 07374453000127 | EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO BROCHES EM ACRILICO - TIPO BOTON RESINADO COM FECHO EM METAL NAS MEDIDAS DE 600 X 400CM E 020MM CORES VARIADAS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11452020DECORRENTE DA DISPENSA N° 600362020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 17/12/2020 | 455.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE ÁGUA MINERAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS E GARRAFOES EM POLICARBONATO RETORNAVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DAS ZONAS NORTE E SUL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N 820 821 955 956 1033 1070 1134 1150 1151 1154 E 11562020 DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV600212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 17/12/2020 | 475.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE ÁGUA MINERAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS E GARRAFOES EM POLICARBONATO RETORNAVEIS DESTINADOS AO SAMU E AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N 819957 972 1013 1015 1034 1098 1133 1149 E 11532020 DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV600212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 17/12/2020 | 2610.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE ÁGUA MINERAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS E GARRAFOES EM POLICARBONATO RETORNAVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N 818 862 954 992 1014 10241096 1148 1152 E 11552020 DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV600212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 17/12/2020 | 47817.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSPROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOFMAS LOTACAO 28 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0007195 | 17/12/2020 | 4980.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PAINEL EM METALON BANNER 500X300 FAIXA EM LONA ETC. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA PARA PROMOVER A IDENTIDADE VISUAL DA NOVA SEDE DAQUELE EUIPAMENTO PuBLICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007269 | 17/12/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GM ONIX PLACA N OFF - 9012 DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO2020 A 20 DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007270 | 17/12/2020 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GMONIX PLACA OGF-0262 DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I DURANTE O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO2020 A 20DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007288 | 17/12/2020 | 3062.78 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EPIS ALCOOL LIQUIDO 70 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E MELHORAR O ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES E QUANDO DA ENTREGA DOS KITS DE CESTA BASICA E ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 3692020 - ACOES DO COVID NO SUAS - EPI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/12/2020 | 18417.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTACAO 371 REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Implantacao de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007257 | 17/12/2020 | 80520.72 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA DA PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB CONFORME CONVENIO 8701052018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DE TURISMO- CONTRATO N 000742020- CPL EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 17/12/2020 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 17/12/2020 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 17/12/2020 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 17/12/2020 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 17/12/2020 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 17/12/2020 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 17/12/2020 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 17/12/2020 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 17/12/2020 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 17/12/2020 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 17/12/2020 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 17/12/2020 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 17/12/2020 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0007321 | 21/12/2020 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS PAIF SCFV BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/12/2020 | 636.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU 3532-2900 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0007329 | 22/12/2020 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11582020. CONTRATO N° 600422017. ADITIVO N° 00052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0007330 | 22/12/2020 | 99047.00 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELATORIO DE SERVICOS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11592020. CONTRATO N° 0000312020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/12/2020 | 17112.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF - LOTACAO 375 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/12/2020 | 11863.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA LOTACAO 376 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/12/2020 | 30701.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - CAPS - LOTACAO 378 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/12/2020 | 12202.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - SAMU - LOTACAO 379 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/12/2020 | 41290.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - PSF - LOTACAO 212 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AODECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/12/2020 | 37400.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA LOTACAO 216 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/12/2020 | 6353.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC LOTACAO 231 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/12/2020 | 4217.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/12/2020 | 36893.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - COVID-19 LOTACAO 232 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 22/12/2020 | 2003.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE DESTINADOS AS UBS MUTIRAO TANCREDO NEVES CRISTO REI VILA NOVA AMELIO ESTRELA ALTO DA BELA VISTA SIMAO DE OLIVEIRA E AGROVILA CONFORME AUTORIZACOESDE COMPRAS N° 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 E 11672020 DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N 00042020 E CONTRATO N° 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 22/12/2020 | 96.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE DESTINADOS A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11722020 DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N 00042020 E CONTRATO N° 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 22/12/2020 | 476.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVE DESTINADOS AO CAPS AD POLICLINICA ORCINO GUEDES E CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA N° 1169 1170 E 11712020 DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N 00042020 E CONTRATO N° 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0007364 | 22/12/2020 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 600072018 E CONTRATO N° 600282018 - ADITIVO N° 00022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 22/12/2020 | 1900.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO ESCLEROSANTE ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007363 | 22/12/2020 | 379.98 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1902020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007359 | 22/12/2020 | 2846.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1862020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007348 | 22/12/2020 | 200.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO 20W40 - MOTOR GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO 2020 CONFORME MEMORANDO N° 1772020 E CONTRATO 00592020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007351 | 22/12/2020 | 16745.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1802020 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007357 | 22/12/2020 | 2575.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1842020EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007346 | 22/12/2020 | 16281.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32 OLEO 90 - CAIXA DE MUDANCA BALDES 20L OLEO 15W40 - MOTOR DIESEL BALDES 20L ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 1752020 E CONTRATO 00592020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007355 | 22/12/2020 | 44789.06 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1822020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/12/2020 | 13611.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE LOTACAO 213 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/12/2020 | 8.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA DE CHAVE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11682020 DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N 00042020 E CONTRATO N° 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007362 | 22/12/2020 | 2803.68 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1892020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007345 | 22/12/2020 | 700.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO 15W40 - MOTOR DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDON° 1742020 E CONTRATO 00592020 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007349 | 22/12/2020 | 17410.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1782020 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007347 | 22/12/2020 | 7780.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32 OLEO 90 - CAIXA DE MUDANCA BALDES 20L OLEO 15W40 - MOTOR DIESEL BALDES 20L ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAREFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 1762020 E CONTRATO 00592020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007350 | 22/12/2020 | 33827.31 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1792020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007360 | 22/12/2020 | 8895.84 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1872020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007358 | 22/12/2020 | 2983.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1852020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/12/2020 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007356 | 22/12/2020 | 3258.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1832020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007361 | 22/12/2020 | 2005.40 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1882020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007352 | 22/12/2020 | 15962.74 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1812020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 24/12/2020 | 55731.62 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construcao, Ampliacao e/ou Reconstrucao de Cemiterios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0007434 | 24/12/2020 | 94872.27 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA COM PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULACAO UMA CAPELA E UMA CENTRAL DE VELORIOS. CONFORME CONTRATO 1602019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0007404 | 24/12/2020 | 2940.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PVC ADESIVO COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA DESTINADO A CAMPAMHA DE MATRICULAS 2021 E ACOES DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 5602020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0007407 | 24/12/2020 | 4925.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTECOPO DESCARTAVEL E PAPEL OFICIO PARA O DESENVOLVIMENTO E A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N 5612020SME. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisicao de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0006854 | 24/12/2020 | 879000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS ONIBUS URBANOS ESCOLAR ACESSIVEL PISO BAIXO ONUREA PISO BAIXO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 5272020SME AD000062020 E TERMO DE COMPROMISSO - FNDEPAR N 202003396-4 FIRMADOENTRE ESTE MUNICIPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007429 | 24/12/2020 | 3769.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEDE CONTABILIDADE E CENTRAL DE MARCACAO REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 24/12/2020 | 300.00 | 00009376835409 | JOANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 24/12/2020 | 150.00 | 00003389087494 | GEISE PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.9752011 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00005002718442 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00013057099424 | ANTONIO CARLOS BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00003900939470 | JOÇO RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00006828252470 | HARICSON FERREIRA VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00013456727488 | ARIELLY DARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00010882641409 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00005169196440 | WALTER NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00032533020320 | FRANCISCO PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00016194314400 | ARLINDO PEREIRA BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00030914922491 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00007738948450 | ROBSON EDUARDO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00000945548460 | CRYSTIAN AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00017036019476 | FABIO ROLIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00013958284825 | JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00010894655485 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00009111088400 | JOSE WENY DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00003481655444 | EDNALDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00010382411463 | FERNANDO ALEXANDRE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 24/12/2020 | 10000.00 | 00006532202436 | JOSE ANDERSON GON€ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO NA FORMA DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DE TEATRO FÊNIX QUE HA MAIS DE 20 ANOS ENCENA O ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. O GRUPO JA HAVIA ANTECIPADO A COMPRA DOS FIGURINOS E MATERIAL CÊNICO E FOI MUITO PREJUDICADO COM A PANDEMIA DO COVID-19 PELA NAO REALIZACAO DO ESPETACULO. COMO A LEI ALDIR BLANC - 14017 DE JUNHO DE 2020 ESTABELECE CRITERIOS DE GARANTIR APOIO AS ATIVIDADES ARTISTICAS INTERROMPIDAS POR FORCA DA PANDEMIA O GRUPO FÊNIX FOI CONTEMP | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00008978696481 | LIDIOMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO ARTE DE TODOS QUE TEM COMO OBJETIVO PREMIAR 20 VINTE TRABALHOS CRIATIVOS DE ARTISTAS E PRODUTORES CAJAZEIRENSES PERTENCENTES A QUALQUER AREA DA ATUACAO ARTISTICA OS QUAIS TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS EMSUAS RESIDÊNCIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC E EDITAL PuBLICO PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 600022020 | 0007367 | 24/12/2020 | 19200.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO PERSONALIZADA DE PROTESE DENTARIA TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR E PROTESE PARCIAL MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11752020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 24/12/2020 | 988.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM E PUBLICIDADE 52 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 -LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11742020 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV600142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 24/12/2020 | 600.00 | 31947761000189 | JEBERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE GUINCHO REMOCAO DE VEICULO AMBULANCIA A SERVICO DO SAMU - MODELO IM. BENZ 415 MARIMARA - PLACA OGB 5322 ORIGEM CAJAZEIRAS - PB SAMU DESTINO JUAZEIRO DO NORTECE CEARA DIESEL CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11382020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0007410 | 24/12/2020 | 58014.16 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR SONDAS DE ASPIRACAO ESPARADRAPO ATADURAS LUVAS CIRuRGICAS SERINGAS ALGODAO E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 24/12/2020 | 2645.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPVA 2020 REFERENTE AO VEICULO SANITARIO ADAPTADO DE PLACA QQT-0998 RENAVAM 01178660246 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 24/12/2020 | 112.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 REFERENTE AO VEICULO SANITARIO ADAPTADO DE PLACA QQT-0998 RENAVAM 01178660246 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0007422 | 24/12/2020 | 18200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 24/12/2020 | 206621.64 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 DE TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 24/12/2020 | 238378.36 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020 DECIMO TERCEIRO DE TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 24/12/2020 | 144127.06 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM REFERENTE COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 DE TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600162020 | 0007436 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA N° 323 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONTRATO N° 600962020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007440 | 24/12/2020 | 18533.46 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA RESSONANCIA MAGNETICA DENSITOMETRIA OSSEA E RAIO-X INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLOGICAS DA POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 7452020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 24/12/2020 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE ERICKSSON VELASQUEZ FERREIRA NUNES CARTAO SUS N° 701 0073 3122 5968 CONFORME DOCUMENTACAO E SOLICITACAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007401 | 24/12/2020 | 3016.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ABACATE ABACAXI BATATA TOMATE ETC. DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA DESTE MUNICIPIO COM O INTUITO DE FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007403 | 24/12/2020 | 3208.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS TIPO ABACAXI BANANA BATAT DOCE BETERRABA ETC DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS I E II VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA CONFORME REQUISICAO MEMORANDOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007405 | 24/12/2020 | 3196.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS - VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007406 | 24/12/2020 | 3198.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O BOLSA FAMILIA- VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 24/12/2020 | 13219.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 24/12/2020 | 23425.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I LOTACAO 341 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 24/12/2020 | 25848.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II LOTACAO 346 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 24/12/2020 | 16315.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTACAO 342 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 24/12/2020 | 7329.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA LOTACAO 235 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 24/12/2020 | 20632.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS I LOTACAO 348 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/12/2020 | 55001.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTACAO 362 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/12/2020 | 77297.58 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM REFERENTE COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA 132020 DECIMO TERCEIRO DE TODAS AS LOTACOESCONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/12/2020 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/12/2020 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/12/2020 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/12/2020 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/12/2020 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/12/2020 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/12/2020 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/12/2020 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/12/2020 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/12/2020 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/12/2020 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/12/2020 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/12/2020 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/12/2020 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/12/2020 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/12/2020 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 28/12/2020 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/12/2020 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/12/2020 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 28/12/2020 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/12/2020 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/12/2020 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/12/2020 | 25000.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE BENS CULTURAIS PELO ARTISTA PLASTICO JOAO BRAZ DA SILVA NETO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 DE ACORDO COM O INCISO II. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/12/2020 | 23000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM REFERENTE PARTE DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 DE TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/12/2020 | 9490.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE XEROX ENCADERNACOES E DIGITALIZACOES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB CORRESPONDENTE A REPOSICAO DE AULAS DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PARECER N 062020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS - CME MEMORANDO 4892020 E REQUISICAO 6273. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0007479 | 28/12/2020 | 6528.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COPO DESCARTAVEL PAPEL OFICIO A4 REFIL DE TINTA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNETACAO DO REGIME ESPECIAL DE ENSINO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS CONFORME RESOLUCAO 042020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS - CME MEMORANDO N 5362020SME REQUISICAO 6315. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/12/2020 | 844904.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO2020 BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM A CIPCOSIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/12/2020 | 1253.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO2020 BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM A CIPCOSIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/12/2020 | 407513.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PARCELAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/12/2020 | 33041.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/12/2020 | 11000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007573 | 31/12/2020 | 1762.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 2042020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 31/12/2020 | 66757.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 31/12/2020 | 25070.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007575 | 31/12/2020 | 7602.27 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 2062020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 31/12/2020 | 186232.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 31/12/2020 | 21544.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA - LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 31/12/2020 | 6062.65 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020 NA CONTA N 41925-7 IPTU II PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO DOS DIAS 29 30 E 31122020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 31/12/2020 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020 EM CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007571 | 31/12/2020 | 2556.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 2022020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 31/12/2020 | 33520.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 31/12/2020 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 31/12/2020 | 9500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007569 | 31/12/2020 | 14704.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 2002020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 31/12/2020 | 34746.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 31/12/2020 | 12129.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007576 | 31/12/2020 | 1896.20 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 2072020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 31/12/2020 | 138537.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 31/12/2020 | 25691.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 31/12/2020 | 16993.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO MENSAL DA CIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA PARA O EXERCICIO DE 2020 QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIPTIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007567 | 31/12/2020 | 28556.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1982020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0007578 | 31/12/2020 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES PINTURA DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 000632019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007581 | 31/12/2020 | 2102.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32 OLEO 90 - CAIXA DE MUDANCA BALDES 20L OLEO 15W40 - MOTOR DIESEL BALDES 20L ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAREFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 2112020 E CONTRATO 00592020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 31/12/2020 | 28008.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/12/2020 | 175414.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL - MDE - LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 31/12/2020 | 741.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 31/12/2020 | 37528.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL I MDE - LOTACAO 231 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 31/12/2020 | 12681.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE - LOTACAO 232 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/12/2020 | 163885.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL - LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 31/12/2020 | 14356.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA - MDE - LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 31/12/2020 | 42468.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS - MDE - LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 31/12/2020 | 5672.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB LOTACAO 44 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 31/12/2020 | 728075.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 - LOTACAO 44 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 31/12/2020 | 824200.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 - LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 31/12/2020 | 9072.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 LOTACAO 43 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 31/12/2020 | 2608.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL 60 LOTACAO 42 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 31/12/2020 | 398063.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60 - LOTACAO 42 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 31/12/2020 | 125355.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL 60 LOTACAO 45 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 31/12/2020 | 4.50 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2020 NA CONTA N 12365-X DESTA EDILIDADE COMPLEMENTO DOS DIAS 30 E 31122020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007566 | 31/12/2020 | 16765.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1972020 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007579 | 31/12/2020 | 350.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO 15W40 - MOTOR DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 2092020 E CONTRATO 00592020 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 31/12/2020 | 64169.87 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL JUNTO AO RPPS IPAM RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM RELATIVO A COMPLEMENTACAO DAS COMPETÊNCIAS DE MARCO AJUNHO DE 2020 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. REGULARIZACAO DA NOTA DE EMPENHO N 1800. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 31/12/2020 | 3879.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 38 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 31/12/2020 | 8745.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS - LOTACAO 368 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007577 | 31/12/2020 | 2489.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 2082020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 31/12/2020 | 101606.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE LOTACAO 03 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 31/12/2020 | 63894.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 31/12/2020 | 8028.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE LOTACAO 213 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/12/2020 | 20000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM REFERENTE PARTE DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 DE TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007561 | 31/12/2020 | 8645.65 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 01922020 - SFB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 31/12/2020 | 12672.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 31/12/2020 | 8000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 31/12/2020 | 24083.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 31/12/2020 | 12045.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE - LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007558 | 31/12/2020 | 38292.84 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1602020 EM ANEXO. REGULARIZACAO DA NOTA 6725 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao e/ou Implantacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007559 | 31/12/2020 | 8000.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1602020 EM ANEXO. REGULARIZACAO DA NOTA 6725 | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007570 | 31/12/2020 | 33162.95 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 2012020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007580 | 31/12/2020 | 3448.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32 OLEO 90 - CAIXA DE MUDANCA BALDES 20L OLEO 15W40 - MOTOR DIESEL BALDES 20L ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO N° 2102020 E CONTRATO 00592020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 31/12/2020 | 9750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007572 | 31/12/2020 | 1625.30 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 2032020EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 31/12/2020 | 8360.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 31/12/2020 | 26413.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS-2 LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 31/12/2020 | 379058.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 31/12/2020 | 32697.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECEO - LOTACAO 18 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 31/12/2020 | 498576.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEACSPACS - LOTACAO 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 31/12/2020 | 26906.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS AD LOTACAO 20 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 31/12/2020 | 28937.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUNDO MUNICIPALCAPS INFANTIL LOTACAO 21 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 31/12/2020 | 13012.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUNDO MUNICIPAL - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA LOTACAO 23 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 31/12/2020 | 103037.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA LOTACAO 24 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/12/2020 | 167838.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPALPEVA - LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 31/12/2020 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 31/12/2020 | 243990.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - SAMU - LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 31/12/2020 | 7491.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 31/12/2020 | 15397.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 31/12/2020 | 583.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF - LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 31/12/2020 | 9518.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA LOTACAO 376 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 31/12/2020 | 27081.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - CAPS - LOTACAO 378 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 31/12/2020 | 69761.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - SAMU - LOTACAO 379 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 31/12/2020 | 78010.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL - PSF - LOTACAO 212 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 31/12/2020 | 72080.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA LOTACAO 216 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 31/12/2020 | 110052.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - COVID-19 LOTACAO 232 NESTE PERIODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAuDE ESTAO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 31/12/2020 | 6100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 31/12/2020 | 76000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM REFERENTE PARTE DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 DE TODAS AS LOTACOES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007560 | 31/12/2020 | 23830.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMUTFD REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 01912020 - SFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007562 | 31/12/2020 | 7608.71 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - PSFs DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 01932020 - SFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007563 | 31/12/2020 | 6765.93 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 01942020 - SFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007564 | 31/12/2020 | 2165.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE - PEVA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 01952020 - SFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007565 | 31/12/2020 | 3262.79 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06022020 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 01962020 - SFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA BANCARIA N 28.593-5 CONTRA- PARTIDA ESTADUAL DA CDE REGULACAO-SAMU DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 31/12/2020 | 20.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE INVESTIMENTO 624.082-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 31/12/2020 | 59746.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSPROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOFMAS LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 31/12/2020 | 20773.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOEFETIVOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 31/12/2020 | 6270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE LOTACAO 209 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 31/12/2020 | 20035.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOPROGRAMAS LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007568 | 31/12/2020 | 14835.93 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 1992020 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 31/12/2020 | 9982.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007574 | 31/12/2020 | 2450.24 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME MEMORANDO 2052020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024